SAP事物码
SAP常见错误提示及解决方法
SAP罕见错误提示及解决方法之南宫帮珍创作序号事务代码操纵错误提示截屏错误提示解释解决措施备注1 任何事物代码都有可能任何操纵都有可能类似于这种无XXX的授权或无XXX的权限的错误提示，即提示没有相应的权限。
出现该报错提示后，立即新开一个窗口，在事务代码栏中输入SU53的事务代码，回车后，将出现的缺失权限提示拉到最底层，截图后发给所在部分的SAP担当或IT管理部相关人员。
2VL02NMB1AMB1BMB1C等物料移动物料260300000253没有维护或发布过成本价而无法做货物移动。
联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。
3 MIGO 推销收货物料350000008000没有维护或发布过成本价而无法做MIGO推销收货的货物移动。
联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。
4 ZVB1 处事处收货物料280010035100在2112工厂的处事处在途库中缺少95PC而无法收货。
查询用于收货的交货单是否已经过账发货，自己处事处的在途库存究竟有多少，再考虑该如何处理。
5VL02N/MB1CMB1BMB1CMB1A等物料移动显示的物料在需要移动的工厂库位中没有足够的库存。
检查库位的库存情况。
6VL02NMB1AMB1BMB1C等物料移动物料移动只能做在公司代码为2110的记账期间12月和11月，即过账日期只能选为的12月份和11月份。
首先检查正在操纵的物料移动的过账日期或实际发货日期是否正确，将不在提示的记账期间的日期改至错误提示中的记账期间内。
7 VL01N 根据销售订单创建用于创建交货单的销售订单（20001146）不完整。
回到V A02更改销售订单事务中使用“不完整日志”检查该订交货单单不完整之处，根据提示将订单维护完整。
9 VL01N 根据销售订单创建交货单创建交货单时的“选择日期”没有包含用于创建交货单的销售订单20001146中10行项目的计划行。
SAP固定资产采购订单收货冲销和订单删除
采购订单收货冲销:
1、根据采购订单查询是否收货，事物代码ME23N 显示需要冲销的采购订单：
2、事务代码MIGO
3、若冲销后ME23N显示采购订单会增加一条102的商品凭证，代表已经冲销。
可以重新
收货或者删除采购订单。
ME22N删除采购订单
1、首先检查采购订单是否有收货
采购订单历史页签里如果有101代表有收货，102代表对收货有冲销（就相当于此单没有收货），则可以选择删除采购订单。
如果只有101，没有102需要用MIGO取消对应101的收货凭证(见上面采购订单收货冲销操作说明)，再来删除采购订单。
如果没有“采购订单历史”这个页签代表无收货，可以直接删除采购订单.
删除的时候选中要删除的行，然后点“垃圾桶”，再点保存即可。
如果发现误删了，可以点“解锁键”来取消删除，然后点保存即可。
注意: 一个固定资产编码只能存在于一个有效的采购订单内。
SAP用户操作手册-CO07生产成本费用收集维护
⏹手册编号：CO_BPPh_007
流程编号：CO-07
⏹功能说明
系统内归集直接材料及人工费用，生成“生产订单计划及实际报表”。
定义分摊分配规则，执行分摊分配工作进行成本归集，生成“成本中心费用报表”和“内部订单费用报表”。
⏹系统事务代码
CO03：生产订单显示
KGI2：订单实际间接费用计算
KO88：订单实际结算
⏹前提条件
无
⏹操作岗位
成本会计
⏹涉及单据
无。
⏹操作步骤：
(一)显示生产订单
操作步骤：控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->订单->PP生产订单
事务码：CO03
输入事务码CO03，进入生产订单显示程序后系统显示：
（二）订单实际间接费用计算
目的：计算订单实际间接费用
操作步骤：后勤->生产->车间现场控制->期末结帐->间接费用计算->单个处理（KGI2）事务码：KGI2
输入事务码KGI2进入系统订单间接费用计算页面显示
测试运行无问题后，后退回前页，取消测试运行勾选，正式进行间接费用计算，如下屏：
（三）订单实际结算。
目的：订单进行实际结算
操作步骤：控制->产品成本控制->成本对象控制->协作项目->期末结算->单一功能->结算->单个处理（KO88）事务码：KO88
输入事务码，进入系统订单实际结算页面
无。
SAP外币兑换记账操作方法
针对外币兑换，会涉及两个不同的币种，而SAP记账，一张凭证只能有一个货币类型设个中间科目，比如科目代码为：1003001001 外币兑换-中间科目，
一、货币兑换记账
假设公司为注册在香港的贸易公司，公司本币为港币（HKD）
现有澳元兑换人民币业务，一般凭证为：
贷：1002158001 银行存款—工商银行亚洲分行（澳元户）XXXXX AUD 借：1002158003 银行存款—工商银行亚洲分行（人民币）XXXXX CNY 6603901009 财务费用-汇兑损益XXXXX CNY
SAP做凭证时，需要将其拆分成两张
凭证1：币种AUD
贷1002158001 银行存款—工商银行亚洲分行（澳元户）
借1003001001 外币兑换中间科目
凭证2：币种CNY
贷1003001001 外币兑换中间科目
借1002158003 银行存款—工商银行亚洲分行（人民币）
借6603901009 财务费用-汇兑损益
二、货币兑换清帐
针对外币兑换中间科目，月底外币评估前进行手工清帐
清帐事物代码：F-03
三外币评估
事务码：FAGL_FC_VAL，在做评估操作，先维护好评估汇率1905P
评估范围选10，会话名称：手工输入或者不输也可以
勾选评估总账科目余额，总账科目选项中输入现金科目的余额范围
*外币中间科目已经做了清帐，所以不会产生评估金额；如果不对外币中间科目做清帐处理，则可能会产生评估余额
运行会话处理：
事物码：SM35，选中生成的会话，点击PROCESS按钮。
SAP物料主数据全面解释
物料主数据_综述一．视图说明物料主数据是SAP系统MM模块的重要组成部分，它不仅为MM模块服务，也是SD、PP、PM等模块操作的对象。
物料主数据的涉及面广，层次复杂，所以将用多篇文档加以说明，并给出维护的示例。
物料主数据涉及面广，所以视图类型也多，主要包括基本数据视图和扩展视图两大部份，如下表所示。
其中工厂库存(X)、存储位置库存(Z)是显示视图，无需创建。
视图级别见图1。
表物料主数据视图类型及描述图1 物料主数据主要视图及级别图1显示了常用的扩展视图的维护的组织级别，实际维护中要比图中复杂的多，例如：采购视图中既有无组织机构的数据，又有工厂级数据；存储视图包含无组织机构、工厂级、存储地点级等三级的数据。
具体内容详见各视图专项描述。
1.1 基本视图基本视图包含物料的基本信息，如物料类别、物料编号、名称、计量单位等，这些信息不与任何组织机构（如工厂、销售组织等）有关，一个物料在一个客户端 (client)内只能有一个基本视图的数据。
物料的类别、编号在创建后一般是不可以更改的。
1.2 扩展视图扩展视图包含销售、采购、MRP、会计、成本等各种专有视图，这些视图都与组织机构相关（如工厂、销售组织、库存地点等），维护这些视图需要指定相应的组织机构。
维护了指定组织机构的的扩展视图，此组织机构的相关业务流程才能完成。
如维护了A工厂的B物料的采购视图，A工厂对B物料的采购才能实现。
每一个物料都需要有效维护各组织机构的视图。
如一个系统有20个工厂需要进行采购，则需要采购的每一个物料都要维护这20个工厂的采购视图；有10个销售组织需要进行销售，则需要销售的每一个物料都要维护这10个销售组织的销售视图。
每一类物料需要维护的视图并不一样，不是所有的视图都需要维护，一般只需要维护其中若干个就可以了，这根据业务需求和后台配置而定。
如原材料就可以不需要维护销售视图；一般情况下不需要维护“销售文本”和“采购订单文本”等视图。
当视图标明数字时（如会计1、会计2），如果只维护了第1个视图（如会计1），则之后的同类视图（如会计2）则被视同已维护，维护的值为默认值。
SAP操作注意事项事项
工作中心：1个成本中心可以对应多个工作中心，工作中心和工艺路线相关。
工单创建时会读取BOM和工艺路线。
工单报工时会将实际工费报入工单成本系统。
数据：配方物料清单（BOM）：CS01BOM需要单层维护。
权限组：ZPF（维护权限修改）有效起始，不能晚于计划起时间。
SAP 工艺配方：只允许三位小数点。
（扩大倍数）任何数都需乘以1000，以方便计算。
工艺路线：一个工单要生产必须要有工艺路线和BOM齐全，同一款产品工艺路线可以允许有多条，但BOM只允许有一个。
要下达工单必须要有充足的物料（MRP物料可用性检查）。
ZP01 标准工序ZP09 关键工序配方工程变更：各个方面的变更，含BOM变更，工艺路线变更。
设计变更：单个方面的变更。
替代料：临时替代修改工单配件（生产部完成）。
永久替代则有数据工程师修改BOM。
（需提交总监签过字的申请书）替代料如果有选择，在订单可用性检查时如果首选料不足，备选料充足，系统会提示首选料为0，备选料满足需求数量。
如果首选料与备选料都不足，系统仍会选择首选料，但可以手工选择首选料与备选料混搭生产。
临时替代料可由生产计划员手工修改，长久的则需新建BO M或修改BOM批量维护物料：（物料：工业）命令语言：MM17 选择物料的工厂数据点击箭头从剪切板或小闹钟工厂2000/3000 闹钟物料可用性检查/02/KP/MM02修改物料可用性检查，一般用于无库存但是又要下计划订单，可用此办法。
操作：可将没有库存的物料修改物料属性，在MRP3内将可用性检查从02改为KP（不检查），但是要注意原料膏体的修改，不能改膏体物料，可以改原料的物料属性。
原料自动生成批次（需要全选，然后复制）仓库发对的批次，梅特勒系统将自动过账。
MMBE：生产查看包材库存，生产部部分人员需要此权限。
系统命令语言：SPRO，可修改一般系统参数。
工厂可用性检查—生产—物料需求计划—工厂参数—维护—部门需求可用性--（PP派工单）（PI任务单）流程行业生产计划编制—流程订单—工序—可用性检查—检查维护。
SAP LSMW超详细文档
LSMW批处理使用方法(1)_总述及操作界面说明一．总述在SAP系统中，批处理操作有多种方法。
如果是对一个事物码（TCODE）进行批处理操作，常用的是LSMW。
LSMW全称是Legacy System Migration Workbench。
它能够对静态数据（如各个主数据）、动态数据（如初始化库存）、业务数据（如销售订单）等进行成批操作，是上线数据准备的主力武器。
LSMW的原理是对需要批处理操作的流程进行录像，然后设定模板，再将准备好的数据传入到SAP系统进行预转换，如果合适就进行实际的转换。
LSMW导入数据操作分为以下几大步骤：∙准备需要导入的数据∙转换模板定义；∙读取数据并预转换∙实际转换如图1_1_1所示。
图1_1_1我们这个例子是在SAP IDES 4.71下完成的，在操作界面有20个步骤。
而在ECC 6.0中，标准步骤只有14个，我们按14个步骤进行讲解。
二．操作界面说明1．管理界面批导入的事物码(TCODE)就是LSMW，在主窗口界面输入就可以进入图2_1_1输入事物码后，如果是第一次运行，则出现如下界面图2_1_2这是一个欢迎界面，将选择框打上对勾则下次进入不再显示，按确认键进入到LSMW的管理界面（我们暂且以“管理界面”来命名），如图2_1_3所示。
图2_1_3这个界面主要解决以下几方面问题：(1)批导入对象的管理，包括新增、修改、删除、查找、导出、导入等操作。
(2)进入到其它工作界面，主要有录像操作界面、分步操作界面。
我们如果要进行一个批处理操作，则需要输入或通过选择确定Project、Subproject、Object，如图2_1_4所示，然后再进行具体的操作。
图2_1_42．分步操作界面在管理界面选择Project、Subproject、Object，如图2_1_4所示，按运行键进入分步操作界面，如图2_2_1所示。
图2_2_1在图2_2_1中显示了分步操作的菜单，用鼠标双击各菜单行可进入不同界面。
SAP ABAP开发开启表日志记录
一、目标
为记录部分业务表的修改记录，需要开启系统的表日志记录功能二、用到的事物代码
SE11、RZ10 、SCU3
三、操作步骤(截图) :
1、在命令行中输入SE11
2、输入表名，并点击“修改”按钮
3、进入界面后点选工具栏的“技术设置”按钮
4、勾选“日志数据修改”选项，然后“保存”并“激活”。
5、命令行输入事物代码“RZ10” .
6、在“编辑参数文件”子页面选择“扩展维护”选项
7、在“参数文件”栏位选择“子系统参数文件”
8、点击“修改”进入下一页面
9、点击“参数”按钮添加新的参数
10、在“参数名称”栏位填入“rec/client’, 在“参数值”栏位填入自身的client。
然后点击“复制”按钮。
点击“后退”按钮回到上一界面。
11、点击“复制”按钮并退回上一界面
12、点击“保存”。
13、点击按钮“是”。
14、点击‘’
15、继续点击‘’
16、退出系统并重启服务器，使配置参数生效。
17、查看前面所设置的表的修改日志，在命令行中输入事物代码“SCU3”
18、点击按钮“Evaluate log”
19、在“定制对象或表”栏位输入表名
在“限制”子页面输入需要查询的时间段
在“评估为“子页面选择“表”
在“output options”勾选“ALV Grid display”选项
然后点击执行按钮“”
下一界面将列出在此段时间内各种业务对该表所作的修改。
机密：第 11 页共 11页。
SAP收付款条件、账期
SAP收付款条件、账期1、定义收付款条件路径：IMG→财务会计→应收账目和应付帐目→业务交易→维护支付条件事物码：OBB8可以创建付款条件，各项定义如下图付款条件的组合。
一般百分比空，后边直接写数字（如90）表示90天后过期。
如图表示“1天内付款折扣2%，3天内付款折扣1.5%，7天到期”“/”后边表示第几个月的某天为过期日。
两者只能选其一基准日默认的日期类型。
一般情况选择记账日期25表示当月25日，附加月份为1则为下月25日，依此类推25表示当月0-25日时，系统选择该收付款条件。
不限制则不填写上图所示为0-25号时所执行的付款条件，那么如果不在这个日期范围内的付款条件如何执行呢？这时候我们就需要再设置一个0999的付款条件，天数限制可以定义为31.如果出现下图的情况，则0-25日执行0999-25，26至31日执行0999-31.2、将付款条件分配给客户事物码：XD02，对客户进行修改。
销售区域视图→开票凭证页→付款条件。
3、何时为计算付款条件首日VA01做订单，VL01N做交货单，过账。
VF01出具发票凭证，在转到表头中，此日期默认为交货单过账日期，可以修改出具发票日期，此日期就是付款条件首日。
4、如何更改计算付款条件首日可在上述位置修改，或在出具发票时，将出具发票日期更改。
5、如何查看过期应付款事物码FBL5N，可以选择过期或全部等条件，在列表中可以看过期、未到期、已清等类型的订单。
当然也可在此更改到期日期等条件。
6、如何进行收款及收款到某凭证事务码F-28进行收款，如需收款到某凭证，可选择附加选择：凭证编号。
在下一界面中输入凭证编号，点击处理未清项。
在这里填入凭证编号即可对此凭证进行收款。
7、统计分析这个报表仅是最基础的到款数据，需要依次进行进一步的统计数据就需要根据凭证之间的关系进行分析。
1张会计凭证----N个交货单1张销售订单—N个交货单1个会计凭证中可能会有1/N张订单数据或者整张订单数据或者N张订单数据通过会计凭证可以找到对应的交货单号，也就能找到对应的产品发货数据，根据交货单号能够找到订单数据。
SAP操作手册_FICO_在建工程核算流程
在建工程核算流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明企业产生在建工程，创建在建工程资产卡片。
对在建工程卡片进行记账，可以是一次性记账，可以是分批投入分次记账。
查询资产卡片价值已经在建工程资本化的流程操作。
其中在建工程记账分为2种，一种可直接记账至资产卡片，另一种是先通过通过内部订单归集费用，再从该内部订单结算到在建工程卡片。
2.创建在建工程卡片及过账在建工程资产卡片的创建及入账，和普通固定资产的创建和入账是一样的操作。
2.1 创建在建工程资产卡片(AS01)1）输入事物码AS01或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→AS01双击进入界面。
2）输入资产分类，自动带出公司代码以及类似资产的编号。
3）点击“主数据”或者回车进入下一屏。
切换到“与时间相关”页签，填写成本中心。
4）点击保存按钮，系统提示，完成创建。
2.2 在建工程过账(F-02/ F-90)1）输入事物码F-02/F-90或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→F-90双击进入界面。
2）凭证记账，按照下图及表格提示输入相关信息。
3）回车进入下一屏幕，输入必输字段。
其中：记账码70对应的科目栏位填入资产卡片号。
4）点击“回车”，进入下一屏幕。
输入必输栏位。
5）点击过账，系统提示“”，完成资产过账。
6）查看凭证1000009664及自动生成的凭证1000009663。
2.3 查询过账的资产(AB03+AW01N)1）输入事物码AB03或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→显示→AB03双击进入界面。
2）输入资产：20000000 公司代码：1500。
回车后进入下图：3）进入AW01N查看：3.通过内部订单归集在建工程费用3.1 创建归集费用的内部订单(KO01)1）输入事物码KO01或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→控制→内部订单→主数据→特殊功能→订单→KO01 进入内部订单创建，双击进入界面。
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公司代码 1000 科目表：int 控制范围：1000
模块 项目 事务码 事务码描述 业务
FI 主数据 FS00 创建会计科目
FD01 创建客户
FK01 创建供应商
KS01 创建成本中心
业务 F-02 一般过账 现金支付费用
FAGLB03 显示余额 (新)
FB08 冲销 当前期间红字冲销 冲销上述凭证
FAGLB03 显示余额 (新)
F-02 一般过账 录入客户发票 形成应收账款
FD10N 显示客户余额
F-04 结算过账 剩余项目法收到上述一笔应收账款
FD10N 显示客户余额
F-02 一般过账 录入供应商发票 形成应付账款
FK10N 显示供应商余额
F-04 结算过账 部分支付法支付上述一笔应付账款
FK10N 显示供应商余额
CO 主数据 KA01 创建初级成本要素
KA06 创建次级成本要素
业务 F-02 一般过账 往成本中心录入费用
S_ALR_87013611 查看成本中心报表
KSV1 创建分配循环
KSV5 执行分配 费用的流转
KSU1 创建分摊循环
KSU5 执行分摊 费用的流转
S_ALR_87013611 查看成本中心报表
MM MM01 创建物料主数据
ME51N 创建采购申请
ME21N ME23N(查
看) 创建采购订单
MIGO 采购订单收货、采购订单收货冲销
MB1A 成本中心发货、内部订单发货
MBST 成本中心、内部订单发货，内部订单收货冲销、
MB1C 内部订单收货
MIRO 发票校验
MR8M 发票校验冲销
MB51 查看物料货物移动
MB52 查看库存
MB03 查看物料凭证
ME23N 查看采购订单
MM60 查看物料清单
特别总账
一般总账 借 40 客户（应收） 借 01 09
贷 50 贷 11 19
供应商（应付）借 21 29
贷 31 39