不合格品控制程序
不合格品控制程序中英文含表格
不合格品控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出; 并对其予以恰当处理.To avoid nonconforming materials, semi-finished productsand finished products from misuse andOutflow, and dispose them properly.合用于不同阶段的产品及物料：如进料、制程、成品、库存及客户退货.Applicable for material and products in different level:Incoming, process, finished goods, stock and customer returns.4.1《MRB 运作程序》4.2 《记录管理程序》4.3《进料品质控制程序》4.4 《过程质量控制程序》4.5《出货质量控制程序》MRB operation procedureRecord control procedureIncoming quality control procedureProcess quality control procedureOutgoing quality control procedure4.6 《纠正与预防措施管理程序》 Corrective and preventive action management procedure4.7 《产品标识及追溯性管理程序》 Product identification andtraceability managementprocedure5.1 合格：满足要求.Conforming: Satisfy the requirement5.2 不合格：未满足要求.Nonconforming: Disatisfy the rewuirement.6.1 品质部：负责对不合格原料及成品的检验判定及标识。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程文件编号：1.目的：对不合格品加以标识、隔离、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应处理、预防消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品及包装出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品：不符合产品标准、技术规范或合同要求的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。
挑选：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法挑选处理并不可能进行返工或返修的不良品及维修成本高于制作制作成本的不良品。
退货：质量部检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将产品整批退还给供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进检、生产过程或最终成品发现不合格品，因客户生产需求急迫，客户担当或业务部代表征得客户同意，或投入后不影响产品功能、构造能力、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品，做特殊接收标识，等同让步接收。
降级降档：因产品检验不符合标注定义要求，而采取更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.职责：4.1生产部4.1.1负责对生产过程不合格品隔离作业及相应的标识。
4.1.2执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。
4.1.3按照技术及质量提供的方案执行不合格品的返工、返修、挑选等作业。
4.1.4负责生产原因及品质异常之分析改善。
4.2质量部4.2.1负责对不合格品处置的协调，包含来料不合格、制程不合格、客户反馈不合格等。
4.2.2定义不合格品的区分、隔离及标识方式。
4.2.3评估定义不合格品的挑选方式及标准。
4.2.4品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。
4.2.5对品质异常的分析与改善要求。
4.3技术部4.3.1品质异常发生时的应急处理方案拟定。
4.3.2对品质异常的分析与改善要求。
4.3.3对返工、返修作业方式的定义。
4.4其他部门4.4.1其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制程序
XXXXX有限公司不合格品控制程序文件编号：QP15300 版次：A/1 文件履历表1.目的1.1确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用、安装和交付。
2.适用范围2.1适用于本公司采购品、半成品、成品生产、出厂等过程中所产生的不合格品的控制。
3.名词定义3.1 致命不合格（CR）3.1.1 违反产品安全标准的；3.1.2主要部品用错。
3.2 严重不合格（MA）3.2.1 零部件欠缺或其产生的功能完全丧失；3.2.2与规定的标准样品不符，使产品的性能不能达到所规定的要求；3.2.3产生顾客索赔及要求修理可能性很高的。
3.3 轻微不合格（MI）3.3.1 产品可以有效使用，但使商品价值降低的；3.3.2 可能要求修理的。
3.4 特采3.4.1特采包括加工、挑选、让步接收。
4.管理流程5.执行方法5.1不合格品识别5.1.1 IQC发现的不合格品5.1.1.1判定不合格的物料，检验员做好质量状态标识后，并在《验收入库单》中填写检验结果，由IQC交品保主管，品保主管会同制造经理判断是否需要特采，若‘是’则特采，若‘否’则由品保主管签核退回供应商，当制造经理和品保主管意见不一致时，由总经理最终裁决。
5.1.1.2挑选或加工由供应商或本公司处理，若由本公司挑选或加工，则由品保部经理/科长按公司规定填写应扣除的供应商款额；若让步接收，由品保部经理/科长填写折价百分比。
5.1.1.3 挑选或加工后的物料需经IQC重检合格后方可入库，不合格的物料则由仓库退回供应商，并填写《不合格品退货单》。
5.1.1.4经IQC检验后所判定的所有不合格物料，都应向供应商开具《进料不良改善通知书》，由品保部门负责跟踪验证其改善效果。
5.1.2 制程中自检、顺序检验、质控点检验发现的不合格品。
5.1.2.1操作工应进行标识后放置在指定区域。
当发现不合格品率超过5%时，应向主管反馈，由PQC开具《品质异常反馈处理单》，交品保部/制造处置。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。
它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。
以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。
这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。
同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。
2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。
这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。
3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。
确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。
这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。
4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。
轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。
但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。
5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。
这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。
同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。
6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。
这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。
通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。
综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。
通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。
不合格品控制程序(完整版)
不合格品控制程序1、目的防止不合格品的非预期使用。
2、范围本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格品的控制。
3、术语没有满足某个规定的要求的产品。
对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但能使其满足预期的使用要求）。
对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。
对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
4、相关文件CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》5、职责5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。
5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试验发现的不合格品的控制管理。
6、工作流程6.1采购不合格品的控制6.1.1标识和隔离。
对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告供应部负责人。
6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。
a)根据采购物资分类分为A、B两类。
b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。
6.1.3调查、分析和评审a)B类不合格品。
由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合格品评审处置报告。
b)A类不合格品。
由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。
6.1.4处置由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。
a)降级使用。
保管员作好标识和记录b)拒收或报废。
拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废由采购员办理手续、保管员做好标识。
6.2工程不合格品的控制6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、B、C三类。
6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。
一式两份，由施工/维保经理签字认可。
质检员在整改复检中发现整改项未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总经理。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。
范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。
职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。
生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。
采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。
销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。
控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。
2.不合格品分类：A。
严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。
B。
一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。
3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。
3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。
4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。
4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。
4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。
4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。
4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。
4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。
4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。
注塑行业不合格品控制程序案例
注塑行业不合格品控制程序案例一、背景介绍注塑行业是制造业的一个重要分支，产品广泛应用于汽车零配件、家电、电子产品等领域。
为保证产品质量，提高企业竞争力，注塑行业需要建立合格品控制程序。
下面以注塑企业为例，介绍其不合格品控制程序。
二、不合格品的定义和分类在该注塑企业中，不合格品是指不符合产品规格要求、无法投放市场销售的产品。
按照不同的不合格程度，可以分为三类：一类不合格品为轻微不合格品，具有一定程度的缺陷，但不会影响产品的整体性能和安全性；二类不合格品为中等不合格品，具有较严重的缺陷，可能会影响产品的整体性能和安全性；三类不合格品为严重不合格品，严重影响产品的整体性能和安全性。
三、不合格品控制程序1.原材料检查：为确保产品质量，企业需要对进货的原材料进行严格的检查。
具体步骤如下：（1）对每批原材料进行抽样检测，检测项目包括外观、尺寸精度、化学成分等；（2）将检测结果与供应商提供的质检报告进行对比，确保原材料的质量符合要求；（3）对不合格原材料进行退换货，并及时通知供应商；2.注塑工艺控制：提高注塑工艺的精度和稳定性，对降低不合格品率至关重要。
具体步骤如下：（1）制定严格的工艺参数，包括注射压力、注射速度、射胶时间等；（2）对每台注塑机进行定期维护和保养，确保设备的正常运行；（3）对注塑过程进行实时监控，检测关键参数是否在规定范围内；（4）及时调整工艺参数，避免产生不合格品；（5）定期对注塑机进行性能测试，确保其准确度和一致性；3.成品检验：对每批成品进行全面检验，确保产品的质量符合要求。
具体步骤如下：（1）对成品进行外观检查，检测是否存在表面缺陷、色差等问题；（2）对尺寸进行测量，检查是否满足设计要求；（3）进行特殊测试，如耐压试验、耐热测试等；（4）将检测结果记录在检验报告中，明确合格和不合格品的数量；（5）对不合格品进行分类和归因分析，确定不合格的原因和改进措施；4.不合格品处理：对不合格品进行及时的处理，以防止其流入市场。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程不合格品控制程序及处理流程不合格品管理的目的是识别、区分、评估和重新处理不合格品，以防止它们被使用或流入客户手中，从而维持品质系统的正常运作。
该管理范围包括来料、在制品和出货等各个阶段的不合格品。
不合格品被定义为超出接收标准、不满足要求的产品。
而返工是由原加工流程对不合格品重新加工使其符合需求规格，修理则是增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选是对不合格品加以区别等级，而报废则是无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退是品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采则是于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档则是因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责：1.质量部：负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式，评估定义不合格品的挑选方式及标准，要求紧急处理方式。
2.生产部：负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行品质异常发生时不合格品的应急处理要求，执行不合格品的返工、修理、挑选等作业，负责生产原因造成品质异常之分析与改善。
3.工艺部：拟定品质异常发生时之应急处理方案，对过程品质异常之分析与改善要求，定义修理、返工作业方式。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程：1.进料品质异常控制：质量部设计抽检方案，按照标准执行检验。
进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。
批退：如果需要退货，采购部门会联系供应商并将不合格品退回供应商。
不合格品控制程序
文件编号：RHJY/QES-CX-017 第B/2版不合格品输出控制程序1.目的:验证产品和服务已经符合要求，确保不符合要求的输出得到识别和控制，防止非预期的使用或交付（包括RoHS及客户其它环保要求不合格品）。
2.范围:本程序适用于本公司产品进出货、生产、搬运、客户退货等和服务的不合格品（包括RoHS及客户其它环保要求不合格品）。
3.权责：3.1品质部：负责不合格品（包含RoHS及客户其它环保要求不合格品）的标识，跟踪不合格品的处理的跟踪验证，负责不合格输出的评审。
3.2生产部：负责生产过程中不合格品隔离/跟踪处理及不合格品的挑选/返工/返修。
3.3采购部：负责与供应商的联系。
4.定义：4.1紧急放行：对未经检验的产品紧急转序所采取的措施。
4.2特采放行：未达到质量标准，降低标准要求宽收。
4.3不合格输出：指不符合预期要求的产品和服务，包括不合格品、报废品、顾客退货。
5.工作流程：5.1来料不合格品控制5.1.1若进货检验人员判定为不合格时，提交对应品质主管确认签署，对不合格品进行标识，并发送《进料检验报告》至采购跟进供应商处理。
5.1.2进料检验发现RoHS不合格品，应立即标识并注“RoHS不合格”隔离管控，第一时间报告环境管理对应负责人及采购部门跟进供应商负责人处理。
5.2生产过程不合格品控制5.2.1生产过程中发现的不合格品，如属来料不合格品，由生产物料员填写《来料不良退仓单》经IQC确认后进行标识，并联系采购及供应商处理；如属生产等原因造成，由生产部门申请对应不合格品处置（见5.5），由相关部门会签决定。
5.2.2制程过程中如有任何怀疑可能之RoHS不合格品，应立即取样至实验室检测。
一旦确认为RoHS不合格，应立即标识并注“RoHS不合格”隔离管控，并停止生产，报告至环境管理对应负责人，由品质部门组织相关部门紧急处置。
5.3最终检验不合格品控制5.3.1 OQC检验发现不合格品，提交对应主管确认签署，对不合格品进行标识，并发送《出货检验报告》至相关部门跟进处理。
不合格品控制程序
《不合格品控制程序》1.目的：本程序规定了对可疑和不合格产品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、权限及方法，明确各部门的职责/责任，并在此基础上制订本公司的质量控制程序，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至顾客。
2.范围：适用于原辅燃材料、在制品、产成品以及顾客所退货产品等各类不合格产品的控制，包括可疑产品的控制。
3.职责：本程序由技术部制订、修改，各相关部门配合执行。
4.主要内容如下：4.1术语和定义：4.1.1 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品、资材和服务；4.1.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料；4.1.3 返工：对不合格产品采取的措施，以满足规定要求；4.1.4 返修：对不合格产品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）；4.1.5 让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权；4.1.6 降级：指对不合格产品改变等级，以使其满足不同的规定要求。
4.2 部门职责：4.2.1 总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批；4.2.2 管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作；4.2.3 技术部职责：⑴技术部组织相关部门对不合格品的评审和处置；⑵技术部检测中心负责主要原辅材料不合格产品和各种产成品中不合格产品的检验和记录，并负责根据物料所执行标准对检验过程中发现的不合格品进行判定；⑶对投入生产系统的不可代用的原辅材料、不合格的制成产品（半成产品）、不合格产成品的处置过程进行监督；⑷负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2.4 采购部职责：⑴负责采购产品入厂检验中发现的不合格产品/材料的控制，负责办理采购产品退货、特采及折价收购办理；⑵根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络；4.2.5 物料课：负责原辅材料入库后造成破损、污染的不合格产品/材料的处置，按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格的原辅材料进行记录、标识、隔离和审理；4.2.6 生产分厂职责：⑴生产分厂参与不合格品的评审；⑵根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置；⑶负责生产过程中发现不合格品的记录、标识、隔离、审理；⑷负责交付的不合格产成品的记录、标识、隔离、审理；⑸负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划；4.2.7营业部的职责：⑴负责顾客反馈意见的收集和与顾客之间的沟通，因客户投诉而发现的不合格产品，由营业部负责按评审结果采取相应纠正措施；⑵负责对已缴入产成品库的不合格产品进行处置，产成品库的物流管理人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格产品进行记录、标识和隔离，并具体实施对不合格产品的处置；⑶营业部负责本部门使用的辅助材料不合格产品的评审和处置；4.2.8 仪控部门职责：⑴参与产品防护不合格而导致产品不合格的评审；⑵负责计量仪器的自检及专检制度的制定，仪器检定员对全公司包装线的电子秤准确度及各种包装秤准确度进行定期或不定期的随机校验；⑶对计量称突发的故障问题，要及时进行处理，并保证包装秤允许误差在产品净含量误差范围内；⑷负责自动喷码机维护保养和故障维修。
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不合格品控制程序
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1
1 目的
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为使各部门在作业过程中能明确处理不合格品作业之依据，及有效地防止不合格品的误用及质量问题
的再发与扩大。
2 适用范围
2.1凡本公司进料、制程与成品检验等发现可疑产品或不合格品处理均属之。
3．权责：
检验别 识 别 记 录 评 估 隔 离 纠正措施
进料检验 品管 品管 品管及相关单位 资材 资材/供应商
制程检验 生产/品管 生产/品管 品管及相关单位 生产/品管 生产/工程
成品检验 品管 生产/品管 品管及相关单位 生产 生产/工程
客户检验 品管/业务 业务 品管及相关单位 资材 生产/工程
4 定义：
不合格：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。
不合格品包括：原材料，制程，成品，市场，环保物质等。
5 过程运作说明
5.1进料检验不合格品管制：
5.1.1 IQC检验不合格时，由品管主管确认，根据对制程的影响程度来确定判定结果，并呈报到管代
核准后生效。
5.1.2若判定拒收IQC贴上[不合格品标识卡] 并通知采购单位，特殊时（交期紧急/重大异常/同一
问题重复发生）可以要求供应商前来我司进行检讨，并记录于[品质检讨会议记录]追踪改善结果。
5.1.3 若为来料判定为不合格时，在交期很急的情况下，资材提出申请特采，通知业务，再由工程初
步判定，总经理做裁定。
5.1.4特采
5.1.4.1如需客户确认，则由业务向客户提出特采申请。
5.1.4.2特采申请的产品，在未得到确认前，需放置特定位置不得做任何的挪用。
5.1.4.3客户同意特采由业务知会仓库，特采的产品按客户要求进行标识。
5.1.4.4客户不同意特采则仓管把退货品转到退货区，采购或仓管人员立即通知供应商作退货处理。
5.2制程检验不合格品管制：
5.2.1 制程检验不合格时，IPQC将此区域时间段生产的不合格品贴[不合格品标识卡]。
5.2.2 IPQC将不良现象内容(适当时,可以拍照片)并开出[品质异常单]。
5.2.3 IPQC汇签结束后并依据[品质异常单]裁示执行追踪结果。
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5.2.4 若判定为允收时直接随本批量一起正常流转。
5.2.5若判定为全检加工时，转全检组100%全检，IPQC要负责督导全检人员正确检验方法。
5.2.6全检后应由IPQC进行再次确认。
5.2.7若判定为特采时，品管保留[品质异常单]记录，产品可正常流通。
5.2.8若判定为退货时，品管则贴上[不合格品标识卡]。
5.2.9 IPQC发现生产的不合格品是因为厂商原因造成的，填写[品质异常单]通知IQC。
5.3成品不合格品管理
5.3.1品管员将不良现象内容(适当时,可以拍照片)并开出[品质异常单]。
5.3.2 判定是否允收、全检加工、退货等，将结果记录于[品质异常单]以便于追溯，可参照5.2章节
内容执行。
5.3.6客户特采
5.3.6.1当成品或制程与客户承认的状态有所不同时，由品管/业务以电子邮件方式向客户提出特采
申请，待客户批复同意后执行。
5.3.6.2 业务应保留并按客户允许的截止日期、订单号、授权数量，进行交付或生产。
5.3.6.3 当授权的期限、订单号、数量期满时，必须按原承认的或接替的规格及要求进行交付和生产。
5.3.6.4 客户特采的产品依客户指定方式进行标识，若没有指定，则按我司规定进行标识。
5.3.6.5当交付的产品是从供应商处采购的，业务必须在交付前与客户就供应商要求达成一致。
5.4客户退货/市场反馈
5.4.1由业务以电子邮件/[退货单]的形式通知品管及相关责任单位，仓库负责退货的接收。
5.4.2由品质工程师主导退回产品分析，记录于[品质异常单]，在分析异常的根本原因时，可以采取
多方论证、专家指导等方式进行验证，并提出纠正措施。
5.5不合格品的追溯
5.5.1当生产的成品在交货后或客户在使用时才发现不合格时业务应立即通知客户。
5.5.2 必要时，业务应主动了解已交付的其他客户，并会同品管、工程提出改善的方法。
5.5.3 如客户需要重新交付时，业务应通知生管安排生产重新交付。
5.5.4 品管召集相关单位开会，并针对在制品、在检品、库存品、供应商处产品实施100%检验。
5.5.5 不合格品标识与隔离：不合格品必须在隔离区域单独放置，按《不合格品控制程序》进行标识。
5.6返工处理
5.6.1需要返工不合格品，责任单位依据品管提供的[返工通知单]安排返工处理，视其难易程度来
确定是否要制作作业指引。
5.6.2返工造成重大损失时，生管依据品管提供的[返工通知单]安排相关部门重工处理。
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5.6.3经重工仍无法符合工程规范要求的产品，由责任单位开单,生产部、品管等相关部门会签确
认后,经总经理核准方可报废。[报废单]经核准后,进行报废作业。
5.7各区域（进料/制程/成品/外部等）发生品质异常，须记录于[产品品质履历表]中，作为公司一项
知识的延续和经验教训的总结。
5.8对质量管理体系不符合依《内部审核控制程序》执行。
5.9流程图
流程图 权责单位 使用说明
品管及各单位 [品质异常单]
[不合格品标识卡]
[产品品质履历表]
品管及相关单位
MRB评审人员 [品质异常单]
[返工通知单]
MRB [品质异常单]
[报废单]
汇签裁示 [品质异常单]
[特采单]
资材 [入库单]
6．相关文件
《内部审核控制程序》 《不合格品控制程序》
7．相关记录
[品质异常单] [返工通知单] [产品品质履历表]
[品质检讨会议记录] [报废单] [生产入库单]
发现不合格品
不合格品处理
品管判定
允 收 返 工 全检加工 特 采 退 货 报
废
品管判定
入 库
特
采
标
识
OK
NG
OK
OK
NG