化工企业原辅材料标准管理制度

化工企业原辅材料标准管理制度

1.目的

明确入厂原料和包装材料的整个评价放行流程和管理程序。

2.范围

本规程适用于QA、QC、生产部、物流部、生产车间、仓库等与原料入库为流程相关的各部门。

3.职责

3.1 QA负责本规程的实施、管理及修订（必要时）。

3.2 QC负责所有入厂原料和包装材料的分析检验。

3.3 生产部、物流部、生产车间、仓库负责本规程的具体实施。

4．规程

4.1原材料的评价与放行流程

4.1.1仓库收到原材料后，首先登记相关台帐，检查货物数量及外观情况，确认供应商具备合格供应商资质，然后需按项目填写“原料、包装材料收货评价单”和原料取样申请单，并将“原料、包装材料收货评价单”、厂家报告（COA）和原料取样申请单送交QC。所有入厂原材料均由仓库分类、分区存储，明确标识（标签）。仓库负责验收入厂的原材料，外包装无破损、数量重量无误、品名批号齐全无误方可入库。

4.2.2在收到原材料请验单后，QC安排取样、分析检验。所有入厂原材料均由QC分析检验。QC取样分析检验结束后，将“原料、包装材料收货评价单”、厂家报告和原料分析报告送QA做进一步评价。

4.2原材料的审核评价

4.2.1QA负责所有原材料的审核评估和放行。

4.2.2 QA在收到原材料的“原料、包装材料收货评价单”、厂家报告和原料分析报告等全部评价资料后，按下列程序进行审核评价：

4.2.2.1根据“原料、包装材料收货评价单”检查取样申请单和批检验记录下述内容是否相符：原材料名称、批号、生产厂家、供应商、批量等。

4.2.2.2 按质量标准逐项审核检验结果、日期、签名。

4.2.2.3审核程序是否有效、是否符合其质量标准。

4.3有关合格、不合格原材料或其它情况的处理：

4.3.1上述资料完整、原料和包装材料符合质量标准为合格，放行。由仓库将原材料待检/待取样标签更换为合格标签。

4.3.2上述资料不完整，而符合质量标准的原材料，由相关部门补齐资料后再放行。

4.3.3上述资料无论完整与否，原材料不符合质量标准的不合格，不放行。仓库负责明确不合格品的标识并分区存放。

4.3.4对于不合格原材料，生产急需，由仓管部办理“限制性使用”手续。仓库填写“限制物性使用申请单”（必须填写不合格项及检验数据），交生产部经理审核确认并签字，而后由QA审核、确认，总经理批准（必要时由研发部进行实验室验证），QA按放行程序放行并在“原料、包装材料收货评价单”上备注“限制性使用”。“限制性使用申请单”由QA保存原件，仓库保存复印件。未获得放行的原材料，采购部根据原材料不合格报告办理退货。4.3.5放行的合格原材料由仓库送往使用车间备用；槽车载液体原料合格后转入液体储罐。车间使用的所有原材料必须是经放行的物料，核对原材料的名称、数量、批号等信息，检查无误后方可投料使用，并将内部批号记录在批生产记录上。车间有权拒收不合格原材料（超限使用除外）。

4.3.6即将超出复验有效期的原材料，由仓库提前填写复检取样申请单。

4.4原材料的管理

4.4.1分析报告和“原料、包装材料收货评价单”的管理：分析报告和“原料、包装材料收货评价单”一式两份，QA保存原件；仓库将QA批准的分析报告和评价单存档。

4.5状态标识：

根据青烟申请的件数QA发放合格或不合格标签，并建立标签台帐，记录发放、使用、销毁的标签数量。

4.6趋势分析：

为了便于数据分析，每批原材料的“原料、包装材料收货评价单”、厂家报告和QC的分析报告要附在一起；为了掌握供应商产品的稳定性，应制定主要原料汇总表，内容包括：品名、批量、包装规格、分析项目、检验结果、供应商或生产商名称、备注等信息。