管理评审签到表(1)
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管理评审签到表
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管理评审全套资料
管理评审计划 编号：xxxxxx 第1页共x页根据质量手册中5.6管理评审程序的规定，北京裕恒佳科技有限公司公司将于2012年 1月30日进行管理评审，现通知如下： 地点：公司会议室 主持人：总经理 参加人：党政班子成员、副总工程师、质量管理体系有关部室领导 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2010版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2009年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况； 二、附件： 1、内审报告； 2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况； 3、2010年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表（注：无顾客不满意和用户重大投述）； 4、质量管理工作总结；
5、2009年各部室质量目标实施情况自我评价表及质量目标实 施情况汇总表； 6、2009年度设计变更通知单检查总结，顺丁橡胶装置（二）、四川石化装置过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等； 7、2010年度设计评审及标准规范应用情况统计分析； 8、2010年度设计回访报告； 9、2010年质量管理工作总结； 10、2010年各部室质量工作总结； 11、EPC项目工程质量安全大检查总结（电子版）。 XXXX公司 二○一○年十月十日
编制：较对：批准：
管理评审会议签到表 编号：第 1 页共 1 页
管理评审会议记录 编号：第页共页
管理评审报告 编号：第1页共3页 一、评审内容： 9、质量方针、质量目标的适宜性评价； 10、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 11、2010版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 12、内部、外部审核情况； 13、上次管理评审的追踪； 14、公司2009年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 15、顾客投诉、客户满意度调查情况； 16、预防及纠正措施实施情况。 二、评审意见： 会上，质量安全部作了质量管理体系运行报告，总结了我公司质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议；与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。经过认真评审，会议认为： 1、“公司以先进的技术、优质的设计、科学的管理、竭诚的服务，使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司
(完整版)管理评审记录
**公司 管理评审记录 日期：****年*月*日
**公司 管理评审记录目录 1、管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、公司管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、公司资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预防措施的实施效果评审报告 10、管理体系管理评审报告
管理评审计划 编写人：日期：年月日批准人：日期：年月日
管理体系管理评审通知 公司各科室负责人： 根据公司体系运行的要求，为了验证公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善公司管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于****年*月*日上午*点*分在公司会议室进行公司管理体系管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。 主持人： 参加人员： 审核内容： a.质量方针和目标是否正在实现； b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）； d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果； f.公司间比对和能力验证结果； g.工作量和工作类型的变化； h.申诉、投诉及客户反馈； i.资源以及人员培训情况； j.质量控制活动； k.改进的建议； l.其他日常管理议题。 编制人：批准人： 编制日期：年月日审批日期：年月日
管理体系管理评审纪要
ISO27001信息安全管理体系内部审核和管理评审资料汇编
ISO27001信息安全管理体系内部审核和 管理评审资料汇编 2020年度ISO :2013信息安全管理体系内部审核资料汇编编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX XXX 2020年5月 目录 信息安全管理体系内审年度计划。2 内部审核实施计划。2
关于开展管理体系内部审核通知。4 内审员委派通知书。5 内部审核首次会议记录。6 首次会议签到表。7 内部审核检查表。8 不符合报告。12 内部审核末次会议记录。13 末次会议签到表。14 内审报告。15 不符合工作及纠正措施跟踪表。16
信息安全管理体系内审年度计划 编号：JLWJ-NS-01 评审日期：2020年5月11日 时间：08:30-17:00 地点：综合办公室 审核目的： 本次内部审核旨在验证各部门信息安全管理体系的符合性、有效性和适应性，查找信息安全管理体系运行中的不符合项，提出整改意见和纠正措施，为管理层改进和完善管理体系提供有效的手段，并为管理评审和外部审核作准备。 审核依据：
1.管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、操作规程和记录表格等； 2.国家或行业的有关法律、法规或标准； 3.XXX :2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》。 审核人员：XXX 内部审核实施计划 编号：JLWJ-NS-02 评审日期：2020年5月11日 时间：08:30-17:00 地点：综合办公室
审核目的： 本次内部审核旨在验证各部门信息安全管理体系的符合性、有效性和适应性，查找信息安全管理体系运行中的不符合项，提出整改意见和纠正措施，为管理层改进和完善管理体系提供有效的手段，并为管理评审和外部审核作准备。 审核依据： 1.管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、 操作规程和记录表格等； 2.国家或行业的有关法律、法规或标准； 3.XXX :2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》。 审核人员：XXX 关于开展管理体系内部审核通知
GRS认证管理评审计划 、签到表、会议记录、管理评审报告（GRS部分）.docx
管理评审计划 评审日期2022年02月28日时间上午9:00—11:30主持人地点会议室 评审目的： 评审GRS管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性，目标方针是否得到贯彻执行，目标方针是否得到实现，组织的环境相关方期望识别是否全面，风险是否识别并制定了有效的措施，体系是否需更改。 评审依据： 整个GRS管理体系运行情况，方针目标，顾客及相关方的期望，资源要求, 改进的建议。 参加部门/人 总经理主持评审会议，参加人员为管理者代表、各部门负责人。 各部门准备工作要求: a）审核结果；b）顾客的反馈； c）过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f）可能影响GRS管理体系的各种变化；g）GRS管理体系运行状况。 时间安排：上午9： 00—9： 20总经理发言； 9： 20-11： 00各部门作报告、管理者代表作报告11： 00—11： 30 总经理做结论性发言。 具体可视评审情况调整会议议程 编制: 编制: 批准: 日期:
管理评审签到表
管理评审会议记录 时间：2022年02月28日地点：总经理办公室 记录人：A 1 2022年02月28日上午9点公司总经理也主持会议。 管理者代表管理体系运行报告：自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年多，管理层重点做好了以下工作： a）定期组织开展公司高层会议，对于公司发展方向与发展目标不足之处机制进行调整； b）带领行政部高效、优质的完成了体系文件的编制工作； c）定期找生产部、采购部、行政部、业务部、品质部、研发部负责人谈话，检查各部门工作完成情况与目标进度完成情况，查看各部门工作方向上是否出现偏差, 对于有偏差的及时进行纠正； d）制定公司员工培训计划并组织员工进行培训； e）带领行政部有效组织了公司GRS管理体系的内部审核，并督促相应部门对发现的不符合项采取了纠正措施，提高了体系运行的有效性； f）每月最少一次对各部门的检查记录进行核实检查，并确保检查记录真实有效； g）对汇报工作的部门及时反馈审查结果； 管理层各项工作按照公司的统一部署展开，完成了GRS管理体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。 在今后的工作中，管理层要进一步抓好体系文件的宣贯、落实工作，为体系建设做出新的成绩。 行政部管理体系运行报告：自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已 有1年多，管理层重点做好了以下工作： a.在管理者代表的领导下，高效、优质的完成了体系文件的编制工作；在管理者代表的领导下，完成组织的环境分析及相关方期望识别编制工作 b.完成了识别风险并制定了有效的措施的工作有效组织了体系的内部审核，并督促相关部门对发现的不符合项采取了纠正措 施，提高了体系运行的有效性；对贯彻法律法规和其他要求的符合性进行了检查和评价，确认公司的相关活动 是完全符合的。 c.协助公司领导做好了对内、对外的信息反馈；组织了员工培训和考评工作； 行政部各项工作按照公司的统一部署展开，完成了质量体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。 在今后的工作中，行政部要进一步抓好体系文件的宣贯、落实工作，为体系建设做出新的
《知识产权管理规范》贯标-管理评审记录文件模板
管理评审计划 编制：审核：批准：日期：
管理评审通知 编号：公司字母简称-IPJL-550-002 经公司高层管理者讨论决定，拟定于2019年7月5日进行管理评审，评价知识产权管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，请各部门在管理评审会议前提交以下资料（报告）。 会议时间：2019年7月5日上午9:30 会议地点：办公一楼第一会议室 如具体审核时间因某些特殊情况被调整，则另行通知。 综合部 2019年7月2 日
管理评审签到表 文件编号: 公司字母简称-IPJL-550-003 编制：审核：批准：日期：
管理评审输入报告 编号：公司字母简称-IPJL-550-004 1、知识产权目标及知识产权方针完成状况 （1）根据标准要求，建立了企业长期知识产权目标，且由总经理的签字批准。并且按照公司长期的知识产权目标，制定了2019年年度知识产权目标，并且针对年度目标分解到了相关的部门（详见年度知识产权目标、目标分解表）。 （2）制定了书面的知识产权方针，方针得到了总经理的签字批准。制定的方针无违反法律法规的要求的地方，与公司的经营发展基本相适应，基本符合标准的要求。 2、企业知识产权发展展望 公司之前对知识产权的重视程度不够，目前拥有23项发明专利信息。在进行知识产权管理体系运营之后，公司将更加重视知识产权的保护，包括前期的获取、中期的维护及后期的运用与维权。在公司之后的发展过程中，公司会加大知识产权获取力度，完善知识产权布局。将公司经营目标、策略及新产品、新业务的规划与知识产权管理体系的运行结合。 3、知识产权风险评估报告 体系运行之后，我司建立了风险管理控制程序，符合标准的要求。 经过对各部门的生产、办公及软件的抽查，发现大部分员工办公设备存在盗版的风险，同时对保密区域及人员的划分不明确。后期公司将在经济条件允许的条件下，逐步更换存在风险的设备及软件，同时明确保密区域。 在进行知识产权风险培训后，我公司在日常经营中注意收集竞争对手及其他相关方面的知识产权信息，分析了知识产权方面侵权与被侵权的可能性。
知识产权管理评审
知识产权管理评审计划 总经理：日期：
管理者代表管理评审会议汇报 各位领导： 公司为加强知识产权管理，提高知识产权管理、运用水平，去年总经理决策进行知识产权贯标工作，在公司各部门的大力支持下，知识产权管理体系总体运行良好。 一、领导重视，加强培训，提高知识产权意识，为实现知识产权方针和目标打下良好基础。 总经理亲自制定知识产权方针为“xxxxxxxx”，方针与公司经营发展情况相适应，为制定知识产权目标提供框架。为使全公司员工能够理解知识产权方针和目标，公司通过会议、培训、考核等方法使公司员工理解，宣传其目的和意义，确保体系能有效运行。 公司长期目标为“xxxxxxxx xxxxxxxx”，围绕公司知识产权方针和长期目标，公司制度了中期目标和年度目标，各部门根据自身职责分解确定了年度部门知识产权目标，目前知识产权工作逐步推进，预期可以完成知识产权目标。 二、配置合理资源、明确职责，使管理规范化 根据公司组织机构，明确各部门职责权限，落实职能。行政人事部组织编制和评审知识产权手册、控制程序等文件，行政部组织对员工进行知识产权培训，使员工能按文件运行，使管理规范化。 公司重视对知识产权管理体系所需的资源配置，财务部建立知识产权专项经费，各部门安排兼职联络员，组织相应培训和考核，确保人员素质和体系相适应，配备必要的办公场所和设备，以确保体系正常运行。 三、知识产权管理体系的持续改进 体系试运行*个月，公司在*****年**月**日对知识产权管理体系进行一次内部审核，对于内审中发现的不合格项，相关部门和责任人员已经采取纠正措施，已按期限验证有效，内审表明公司建立体系在运行中不断自我改进、趋良性循环和不断完善之中，体系运行有效，使公司的知识产权管理水平有所提高。 四、企业经营目标、策略及新产品、新业务规划 ******************** ********************
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料
ISO14001：2015环境管理体系管理评审 资料 d）不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果 e）资源的充分性 f）来自XXX的有关信息交流，包括抱怨 g）持续改进的计划 请各部门认真准备相关资料，并按时提交至总经办审核。谢谢合作！ XXX 环境管理体系 管理评审资料 2020年）
序号名称页码 1 管理评审计划 2 2 管理评审输入报告 3 3 管理评审会议记录 12 4 管理评审报告 13 5 管理评审签到表 14 6 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 15 管理评审计划 计划评审时间：2020年10月20日 地点：会议室 主持人：总经理 管理评审目的 通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审依据 2.管理体系文件（环境管理手册、程序文件等） 3.相关法律法规 参加人员 管理层 管理评审内容 序号提报项目提报部门/人 1 以往管理评审所采取措施的状态综合部 2 以下方面的变化。1）与环境管理体系相关的内、外部问题 2）相关方的需求和期望，包括合规义务 3）其重要的环境因素 4）风险和机遇综合部 3 环境目标的实现程度各部门管理者代表
4 不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果管理者代表 5 资源的充分性各部门管理者代表 6 来自XXX的有关信息交流，包括抱怨各部门管理者代表 7 持续改进的计划管理者代表 请各部门管理者代表准备好相关资料并按时提交至总经办审核，谢谢合作！ 审核：日期。批准：日期：） XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［xxxxxxx号本部门在2020年成功实现了既定的环境目标，主要包括减少能源消耗、优化产品包装材料、提高环境卫生标准等。具体情况请参见环境目标指标完成情况报告。 二、资源的充分性 本部门的资源得到充分利用，未出现资源短缺的情况。 三、持续改进的计划
管理评审计划及方案
管理评审计划及方案管理评审签到表 日期：2018年6月20日 姓名职务： 1.总经理 2.管理者代表 3.部长 4.部长 5.部长 6.部长
7.主任 8.部门：供应部 9.部门：技术部 备注： 管理评审计划 本次管理评审的目的是评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。参加评审的部门包括总经理、办公室、供应部、技术部和车间。各部门需要提交相关文件和信息，包括：质量针目标指标的适宜性及实现情况、基础设备保养情况、审报告、过程监视分析报告（技术质量部）、信息评审的准备工作交流的情况报告、职责权限组织机构职能分配情况报告（管理者代表）、公司的外部环境信息（管理者代表）、相关的需求和期望的信息（管理者代表）、应对风险和机遇的措施信息（管理者代表）。
评审的时间为2018年6月20日。 主持人为总经理。 管理评审输入清单 本次管理评审的目的是评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。参加评审的部门包括总经理、办公室、供应部、生产部、技术部和车间。 评审的容纳内容包括：审的结果、针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关的需求和期望及信息，管理体系的变更及适宜性。 提交的文件包括：质量针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表）、审报告（管理者代表）、过程监视分析报告、职责权限组织机构职能分配情况报告。 评审的时间为2018年6月20日。
主持人为总经理。 各部门在管理评审书面提供资料，包括年度审报告、质量针和目标指标的适宜性及其实现情况报告、质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备情况报告、组织环境识别表、相关需求和期望表、风险和机遇评估分析表、办公室信息交流情况报告、员工配备和能力分析报告、文件适宜情况报告、船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求、船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告、采购过程控制报告。 管理者代表 主持人为总经理。 日期：2018年6月20日 管理评审的结果将包括质量针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜
管理评审全套记录
2012年管理评审文件目录 1.关于召开实验室管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审通知单 4.管理评审签到表 5.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 6.质量管理人员和监督人员就一年来管理和监督情况的报告 7.近期内部审核报告 8.监督评审报告 9.纠正措施、预防措施的执行情况报告 10.实验室间比对和能力验证工作评价 11.抱怨处理情况总结 12.质量控制报告 13.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 14.关于实验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 15.管理评审报告 16.会议记录
编号：CX15-01 关于召开实验室管理体系 管理评审会议的通知 根据实验室体系运行的需要，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2012年7月15日进行实验室管理体系2012年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。 单位名称：连云港江东车轮检测有限公司 最高管理者：刘志强 2012年6月5日
管理评审实施计划 编号：CX15-01 序号： 编制：日期：批准：日期：
管理评审通知单 编号：CX15-01 序号： 编制：日期：批准：日期：
管理评审会议签到表编号：CX15-02 序号：
编号：CX15-03 NO.01 质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评价报告 *年*月*日至*日，国家实验室认可委评审组对我室进行了第三次定期监督审核。*年*月*日至*日我室按照*年度内审计划进行了内审。 这次内审是化验室依据CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC17025：2005）对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具三项不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审，充分验证了化验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于中心化验室的体系运行。 **化验室 *年*月*日
管理评审方案
管理评审实施方案 管理评审流程图 1编制计划 计划的格式及内容见后附表格。 2 评审输入 有关部门应事先按以下各项内容做好资料准备，将每项内容的主要业绩、存在的问题和改进建议编制［部门工作报告］交体系办公室汇总。 a) 本安委员会应提交的资料； —本安管理体系运行情况，现行方针、目标的实施情况，管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见。 —内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果； —上次管理评审的改进措施落实情况。 ―可能影响管理体系的各种变更（例如社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化，财务状况
等） b)体系办公室应提交的资料 ―对文件有效性的评审； —纠正和预防措施的实施情况（管理性）； —内部审核的情况 —对工作环境的管理 c)其他职能部门按照《管理手册》中的职责内容提供部门工作报告。 内容包括：本年度的目标指标完成情况，运行过程控制情况，本年度本部门所发生的不符合及整改情况，需解决的问题及建议等等。 3 实施评审 3.1 评审方式 管理评审一般以会议的形式进行，按事先编制的［管理评审计划］中的会议议程进行。由矿长主持，副矿长及相关部门负责人参加评审，主要部门负责人向会议提供评审的工作报告和建议。 3.2 评审内容 参加评审会议人员在最高管理者的主持（参与）下对以下内容进行评价： a)对第2条款“评审输入”中所列的各项报告逐项进行评议，对各部门工作的有效性、充分性、适宜 性及建议进行评价和做出纠正和改进决策； b) 对外部、内部管理体系审核结果及不合格项纠正措施与实施结果的评定； c) 管理体系各过程控制程度是否合适，现有组织机构对实现方针、目标的适应性，是否要修改管理体系文件以适应内、外部环境的变化，《管理手册》是否要增删修改； d) 方针是否适宜，目标的实现是否得到了充分的证实。确定新年度的目标。 3.3 管理评审由体系办公室负责签到与记录，每次管理评审后由办公室妥善保存评审会议原始记录（不要整理）及有关的资料。 4 评审输出 4.1 会议结束后由体系办公室起草［管理评审报告］，报告应包括以下各项内容： a)管理评审概况：时间、参加人员、评审内容等； b)对管理体系的适宜性、充分性和持续有效性的评价结论，保持或改进管理体系的结论性意见； c)方针是否予以保持或加以修订； d)是否提出新的目标或保持、修订原目标值； e)有关的改进； f)资源需求； g)对改进决定应采取的措施，以［管理方案］形式确定责任和完成时间。
QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表
XX有限公司 QC08000 管 理 评 审 报 告 编制： XXX 批准： 日期： ZZZ 日期： 表单编号：XX-PZ-11
目录 1、管理评审计划 2、管理评审签到表 3、环境管理体系运行情况（含各部门分析） 4、管理评审总结报告 5、管理评审改进计划
2018 年HSPM体系管理评审计划（通知） 各部门、室、车间： 为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下: 一、管理评审目的 1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率； 2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况； 3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。 二、评审依据 1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求 2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等 三、会议时间地点人员安排 时间：2018年6月30日 地点：会议室 参加人员：各部门负责人、特邀人员等 四、评审前的各部门报告准备 各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。 要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。 附件：管理评审输入输出报告分工
附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）
管理评审会议签到表及记录
HSPM体系建立运行情况报告（管代） 总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01 根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。 公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。 一、 各个过程的目标完成情况，见：QR6.2-04 HSF目标完成统计表 皆达成目标。 二、体系的策划和建立： 在体系策划和建立过程中，识别分析确定了19个控制过程，含管理过程、物流过程；识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的HSF法律、法规、标准及其它要求共计20个，为制定公司HSF方针目标和指标提供充分依据。HSPM体系风险识别评价数据.