公司各部门工作流程大纲纲要大纲图通用.doc
公司各部门工作流程图1
每次发完货后，要将发货情况及时反馈到相关部
财务部 仓管员 门负责人员，同时认真做好当时发货数量、出厂
/
产品质量状况等事项录并归档。
第四条：生产运作流程
页脚内容5
质量记录
生产运作流程图 责任部门 责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度与表格
业务下单 制定生产计划 开具生产任务单 齐料信息反馈
领发物料 分发物料 开始装机 跟踪监督引导
客服部
客服经理 确认是否属于本公司生产的产品，是否在保修服务 客服员 期内和其它服务期限内等所有信息。
客户资料
客服经理 针对客户反映情况确定维修或更换等解决办法与措
客服部
：
客服员 施，并及时反馈给业务人员下单。
销售部
大区经理 根据客服反馈准确信息，详细填写〈配件发货表〉 业务员 含配件数量、质量和客户详细地址等
财务部
仓管员
仓管员根据《机台明细表》或《生产任务单》需求进 《仓库工作流程》 行备料与配料，不足料立即填请购单采购物料与配件 《生产任务单》
总经办
采购员
采购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后， 《采购工作流程》 按《采购工作操作流程》执行，采购助理协助催料。 《物料配件请购单》
财务部
仓管员
仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点 客户《送货单》
同上
财务部
会计
会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视 情况确认和执行相关规定的事项。
同上
总经理批示
总经办 总经理 由总经理批示投产等相关决策
同上
生产计划 备料配料 物料采购 验料入仓 领、发料装机 成品测验
生产部
生产主管
根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目， 《生产运作流程》 制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。 《生产计划安排表》
公司各部门工作流程图
公司各部门工作流程图
1、 行政会务 工作流程图
2、人力资源工作流程图
3、车辆管理工作流程图 目录 .:八3 • ••••• 5° ・
4、 办公用品领取工作流程图 ................................................................ 5…
5、 公章及证件使用工作流程图 .................................. 6•-
6、 投标工作流程图 ....................................................... :……:•:.•••••7-9…
7、费用报销流程图
8、考勤管理工作流程图 ….10
9、生产流程图 *・・•••・11
10、产品研发流程图 1、行政会务工作流程图
开会
—» 做好会议记录及后勤保障工作 U —k 会议结束
催办及反馈工作 --- 撰写会议纪要 4--------- ---- 清理会场
准备会议文件
打扫会议室、布置会场 ■ ----- 通知与会人员 理 r
确定会议主题、规模、地点、时间、人员
2、人力资源工作流程图
3、车辆管理流程图
4、办公用品领用管理工作流程
结束
5、公章及证件使用管理工作流程
6投标工作流程图
1『
7、费用报销流程图
、考勤管理流程图8
9、生产流程图
10、产品研发流程图。
公司各部门工作流程图(1)
公司各部门工作流程图
目录
1、行政会务工作流程图 (3)
2、人力资源工作流程图 (4)
3、车辆管理工作流程图 (5)
4、办公用品领取工作流程图 (5)
5、公章及证件使用工作流程图 (6)
6、投标工作流程图……………………………………………………………….……...…7-9
7、费用报销流程图 (10)
8、考勤管理工作流程图 (10)
9、生产流程图 (11)
10、产品研发流程
图 (12)
1、行政会务工作流程图
2、人力资源工作流程图
3、车辆管理流程图
4、办公用品领用管理工作流程
5
、公章及证件使用管理工作流程
开始
6、投标工作流程
图
7、费用报销流程图
8、考勤管理流程图
9、生产流程图
10、产品研发流程图。
公司各部门工作流程图
要求或建议：
反馈内容：
签名： 日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否
是
是
是
2、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 跟 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
发出信息单位
姓 名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人
公司各部门流程图共159页文档
18、敢于向黑暗宣战的人，心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前，莽撞的 人只能 引为烧 身，只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
公司各部门工作流程图(详细)
否
是
否
是
否
是
否
是
是
是
2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：ห้องสมุดไป่ตู้
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 跟 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
发出信息单位
姓 名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人
公司各部门工作流程图(详细)
1、人力资源工作流程图…………………………………………………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
信息内容：
要求或建议：
反馈内容：
签名： 日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司管理系统各部门工作流程图
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
填○ 核 复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
○12转准审 字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知 外在检验 货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。
现代公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图…………………………………………………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否
是
是
是
2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
发出信息单位
姓 名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人
信息内容：
要求或建议：
反馈内容：
签名：日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流程图
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图]"-2、文件档案的归档管理及借阅流程）&￥3、人力资源工作流程图：是%、^；>》4、请休假工作流程图,<5、考勤管理流程图 >"。
6、文件资料发放流程（7、办公用品及日常用品的采购、发放流程'|8、车辆管理流程图^8、办公用品领用管理工作流程，9、公章及证件使用管理工作流程|￥开始10、费用报销流程图*【福兴商贸公司流程表：借款程序、主管部门：账务部说明：|1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
报销程序、主管部门：账务部填○1 核复审支金说明：1、&2、出纳审核票据的真实性与合法性。
3、 工作表单：《报销凭单》。
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部1○12转准（字填[说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无法协商一致，提请总经理裁决。
分提○23○12审核%试尝用酒的领用程序、主管部门：库管|说明：1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交)货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
）1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部。
说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。
~4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
○1错误! 通知 外在检验 货物抵达{合格通知○2 ○1通知报○2○3 ○4 ○5 留存一联 填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
..
公司各部门工作流程
（通用）
. 下载可编辑 .
..
目 录
1 、 行 政 会 工 作 流 程
图
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .. ⋯
2
、 人 力 源 工 作 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
.................
3
、 管 理 工 作 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ... ⋯... ⋯⋯⋯⋯⋯
4 、 公 用 品 取 工 作 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5 、 公 章 及 件 使 用 工 作 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6 、 投 工 作 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ . ⋯⋯ ...
⋯
7 、 用 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .
8 、 考 勤 管 理 工 作 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ . ⋯⋯ .
9 、 生 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ . ⋯⋯ . ⋯⋯
. 下载可编辑 .
..
. ⋯ ⋯
⋯
10 、 品 研 流 程
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ . ⋯⋯ . ⋯
1
、行政会务工作流程图
开 始
确定会议主题、规模、地点、时间、人员
准备会议文件 打扫会议室、布置会场 通知与会人员
开会 做好会议记录及后勤保障工作 会议结束
催办及反馈工作 撰写会议纪要 清理会场
结 束
. 下载可编辑 .
..
2 、人力资源工作流程图
开 始
部门负责人提 明确岗位职责、 职位要求、
出招聘需求 招聘人数等具体事项
否
总经理 通知部门负责人，说明原
因与理由
是
办公室选择招聘
渠道，发布信息
挑选简历，安排 否 通知应聘者，说明理由，
笔试、面试 期待以后合作
是
. 下载可编辑 .
..
部门负责人复试
否
是
办公室通知录用，办理 进行证件审核， 入职体检，
入职手续，签劳动合同 通知财务薪资标准
否
进入试用期 通知试用员工， 说明理由，
是
解除劳动关系
正式录用
员工离职 / 解聘
提前 30 天书面通知
部门负责人、办
进行沟通与交流，发现问
公室、总经理
题，分析原因
是
员工办理手续
办公室审核离
工作交接、竞业限制、终止
职手续
保险、劳动关系解除及其它
是
财务结算工资
结 束
3、车辆管理流程图
开 始
车辆使用 车辆违章
车辆保养、维修
使用人填写申请表
查看车辆违章记录 维修或保养申请
行政部派车 （拿车钥匙） 根据车辆使用登记表责任到人
领导批准
完善车辆使用登记表（归还钥匙）
指定地点维修或保养
. 下载可编辑 .
..
4 、办公用品领用管理工作流程
开始
填写办公用品申领单 发放办公用品
领用
汇总月度出入库信息
结 束
5
、公章及证件使用管理工作流程
开始
填写用章及证件使用登记表
用章或归还原件
行政部校验原件
结 束
. 下载可编辑 .
..
招标网查询
获取招标信息
往年各地招标跟踪
报部门领导研究审批
投标报名
（准备相应的资格资质文件到相应地点报名）
领取招标文件
认真阅读招标文件
标注交纳保证金时间，开标时间及地，所需资料。
6、投标
工作流
程图
标书制作
缴纳保证金，与做标书人员配合严格按标内容制作
编制投标文件（按照招标文件要求）
1、 投标文件目录应与招标文件相符
2、 投标文件中应无加项、漏项部分
3、 投标文件格式应美观、大方，让评
委一目了然。
列出需销售部配合资料，并及时告知
本次 投标 负 投标文件初稿电子版， 编 制作 标书负
制审阅完成
责人 责人
有部门经理，项目负责人，
. 下载可编辑
.
总经理共同制定报价。
..
填写后严格审阅报价部分及投标文件
报价数量，价钱。
（是否与招标文件提供的报价格式一致，
如一致按顺每本标书再次审阅）
投标文件定稿，打印标书，再次审核，并经
本次投标主管人员审核、确认后扣章签字。
投标文件密封
（严格按照招标文件要求）
再次核对开标地址时间及须带
原件
现场开标，记录同类企业报价， 做好充分准备
现场产品陈述
中标 不中标 退 还 投
标 保 证
招投标文件的整理、 归档
投标文件的自查、心得、总结
. 下载可编辑 .
..
网上公示，招标公司领取中标通知书
退还投标保证金
签订合同
1. 合同需部门负责人，总经理共同制定。
2. 回款，送货，需向各部门领导沟通。
3. 与甲方签订后，回公司盖章。
合同存档，按合同与厂区结合送货时间，保
证及时供货。
与采购方沟通送货地点以及
培训，及收货方工作协调等。
运货，送货，发放货物
运 费 收 货 物 收
据 据
交回财务及时存档做账。
结账，开票，回款。 客户，服务，跟踪。
. 下载可编辑 .
..
7 、费用报销流程图
开始
报销人填写单据
部 门 负 责 人 否
审 核
是
否
财务审核
是
总经理审核
否
财务结算
结束
8 、考勤管理流程图
开始
每天按公司要求按时打卡 每月 10 号之前统计上月打卡记录
请假
核准计算
迟到早退
出差
总经理审核
旷工
忘记打卡
结束
加班
. 下载可编辑 .
9
原材料采购
技术检验
分类入库
产品配料
..
、生产流程图
培养液体菌
消毒灭菌
发酵接种
培养固体菌
混合分装
成品
. 下载可编辑 .
..
10 、产品研发流程图
项目的提出 项目调研
调研结果确认
检验样品性能 技术开发过程
项目技术设计
总结反馈 产品小试阶段
产品中试
产品上市
. 下载可编辑 .