供应商鉴表
采购供应商调查表
采购供应商调查表供方调查表1供方调查表2供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方产品在石化行业旳销售业绩阐明: 贵公司若无委托书格式, 请按此式样制作。
委托期限与我单位供方评价周期一致。
法人授权委托书（存根）［］授字第号兹授权我单位（职务: ）为我方签订合同代表人。
权限范畴: 。
洽谈、签订。
（合同对方: 合同编号: ）有效期限: 至年月日授权人: （章）年年月日法人授权委托书: ［］授字第号兹授权我单位（职务：）为我方签订合同代表人。
该代表就如下权限范畴内与你方达到旳合同或签订旳合同, 由我方负责履行, 承当责任。
权限范畴: 合同洽谈、签订。
授权人:代表人身份证号码:有效期限: 至年月日授权日期: 年月日注意事项1.此授权委托书系本单位经营负责人授权本单位被委托人签订合同步旳证明；2.此授权委托书与身份证对照并用；3.内容填写必须真实、清晰, 不得涂改, 不得转让、出卖；涂改和过期作废。
供方资质材料目录附营业执照、组织机构代码证、许可证、荣誉证书等资质文献复印件信用供货协议甲方：乙方:根据甲乙双方协商拟定旳长期定点供货关系, 本着“诚信、共赢”旳原则, 为保证双方利益, 经共同磋商, 签订本合同：供应物资类别:供应物资质量原则（涉及牌号、商标）:乙方对质量负责旳条件及期限:包装原则、包装物旳供应与回收:交货方式、运送方式、费用承当:供应价格按执行。
1.甲方根据需要, 向乙方提供订单, 乙方在接到订单后, 按所列旳物资名称、规格型号、数量、交货时间, 组织生产、筹集, 保证准时、按质、按量交货。
2.如乙方在遇到不可抗拒旳因素不能准时交货, 以书面形式迅告甲方, 以便甲方采用相应措施。
因不能准时交货导致旳经济损失由乙方承当。
3.乙方按甲方规定旳原则供应产品, 提供产品旳检查合格证书或检查原始记录。
4.乙方所提供物资在验收或在甲方使用过程中浮现质量问题, 导致旳损失由乙方承当。
IATF16949供应商审核评估表范例
应商
成绩
要求
I
企业管理
供应商名称:
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
A
质量体系能力
I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5
2分-通过IATF16949认证
2
通过第三方IATF16949质量标准认证（附上现有认 1分- 当前通过QS9000认证，并计划在6个月内通过
证的副本）
IATF16949
COP-25 内部审核管理程序 - 管代
0分- 发现重复问题，也没有防止再发生的文件记录。
I.A.7 B
I.B.1
I.B.2
2分 - 质量组织和职责分工明确，为实现年度质量目标所
2
规定的责任明确，各项目或客户的新产品质量负责人明确 有能实现年度质量目标和新产品目标的职责分工。 。
1分 - 不符合上述要求之一。
1分- 没有现场的产品开发和制造工程师，但总部有，或者 使用过协议的外部支持
组织结构图及职位描述，技能矩阵或简历。
来料加工不涉及产品开发
0分- 没有现场的产品开发或制造工程师。
供
应商
成绩
供应商名称:
要求
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
I.B.3
2分- 有现场的工装模具工程师，有现场的工装模具制造
供应商最新版本的质量手册
现在运行最新版质量手册（2018/8/6）
有对其评审和更新。
I.A.6
2 在内部评审中发现的问题不再重复发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
2分- 过去三次内审中没有发现重复问题。对于发现的问
题，已找出不合格的根本原因并关闭，或有计划关闭。 1分- 发现重复问题，但有计划或已关闭，防止其再发生。
IATF16949供应商评估表
有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题
供应商审核检查表
10.3 对于未通过的评审是否要采取纠正措施并跟进？
2
11 培训、环境与安全
备注 3/4
11.1 是否有面向所有员工的正式的培训计划？
2
11.2 教育、训练是否与分派的任务相适应？
1
11.3 培训是否形成文件性记录或进行考核评定？
1
11.4
培训过程是否明确标注关键注意项？该项是否确保全员知 晓？
1
11.5 随机抽查三名员工，确认培训情况。
2
11.6 是否有文件化的系统来评估培训的效果?
2
11.7 培训记录是否被很好的保存?
2
4/4
8.10 检验/或检查指导书?
1
8.11 是否应用统计抽样方案来验证过程质量的符合性?
1
8.12 是否有文件化的返工/挑选程序?
1
8.13 过程检查/检验记录是否得到保存?
1
8.14 合适时,是否有用好品和坏品校验量具，测试设备和夹具? 1
8.15
发现过程异常，如超过目标的不合格率，有无相应的改 善？
5.1 仓库是否整齐有序？实物与标签上的内容保持一致？
2
5.2
原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照先进 先出的原则发放使用?
1
5.3
整个制造过程中, 批标识是否得到保持以保证批的完整性 和可追溯性?
1
5.4 是否有不合格品的隔离区域, 合格品的储存，周转区域?
2
6 检查测量和测试设备
6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？
2
9 最终成品检验控制
是否有出货检验标准？出货检验是否独立于生产线最终检
9.1 验？
2
供应商是否有效管理不符合的材料/半成品/成品？不符合
供应商生产准备状态检查表
按控制计划现场检查 工艺装配、检验、测量和试验 设备清单 按关键过程清单，对控制计划 及现场检查 按特殊过程清单，对控制计划 及现场检查 产品制造、检验和试验所用计 算机软件清单，是否鉴定 ※人员清单(包括特殊工种人员 名单,相关证书) ※培训计划 ※培训记录
2.4.2
人员上岗相关证书
6 2.6.1 2.6.2
※供应商自身外协件清单及供 应商名录(包括原辅材料) ※供应商考查报告
3.6.2 3.6.3 2.6.4 7 3.7.1 3.7.2 3.7.3
※PPAP认可 ※入厂检查作业指导书 ※入厂检验管理办法 ※外协件入库、贮存、发放的 管理办法 ※实地考查库方 检查基准书（与设计确认是否 满足图纸要求） 样件检查记录(上一批次、本批 次原材料、过程检查、终检或 下线检查记录） 检测设备，工装清单，所有控 制是否做到有效 技术状态管理程序，检查是否 程序执行 关键过程和特殊过程，是否制 定专用质量控制程序，在工艺 文件和检验的规定，是否有效 的控制 不合格件过程和产品质量 实施有效的控制。 应有规定的要求，对设计、工艺文件及材料、设 3.7.4 备的技术状态，实行严格的控制。 3.7.5 对识别的关键过程和特殊过程，已制定了专用质 量控制程序，并能实施有效的控制。
3.7.6 已制定适用于批生产的不合格控制程序。 对产品实现的过程应能实施监视和测量，并按制 3.7.7 定的程序有实施有效的控制
生产现场的工艺布置、工位器具的配备，应按批 3.5.5 量生产的要求符合工序的性质和加工程序，并实 施了定置管理。 工艺装备、检验、测量和试验设备等，应按批量 3.5.6 生产的要求符合工序的性质和加工程序，并实施 了定置管理。 关键过程的控制方法已确定并纳入了工艺规程。 3.5.7 必要时，应采取统计技术进行控制，以减少加工 中的变异。 已制定特殊过程的质量控制程序和有关的工艺文 3.5.8 件，能对其实施有效的控制。 对产品制造、检验和试验所用的计算机软件，已 经过鉴定，并确保能满足生产使用的要求。 5 人员配备 应确保负责配合现场生产的设计、工艺等技术人 2.4.1 员和管理人员具备相应的资格，在数量上和技术 水平应符合现场工作的要求。 应按产品生产的过程及各工序和工种的要求，配 备足够数量、具备相应技术水平的操作，检查和 辅助等人员。各类操作和检验人员应熟悉本岗位 的产品图样、技术要求和工艺文件，并经培训、 考核按规定持有资格证书。 采购产品 采购文件的内容应符合有关要求，并已列出采购 产品的清单。 对提供采购的供方已进行质量保证能力和产品质 量的评价，并编制了合格供方名录和采购产品优 选目录。 应在批准的合格供方名录和采购产品优选目录中 选择供方和产品，并在质量、数量、交货期方 面，能满足批量生产的需求。 应有完善的采购产品入厂（所）复验、筛选、检 测和程序，且工作条件已具备。 应按规定的要求，实施了对采购产品入库、贮存 、发放的控制，其采购产品的贮存条件应能满足 规定的要求。 质量控制 产品质量（质量保证大纲）已经修订完善，并进 行了评审。 首件鉴定工作已完成，并有逐工序及最终检验合 格结论，制造工艺应符合设计要求.
供应商评审表
05 是否采取足够措施，发挥组织内人员潜能。
0
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
0
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
五．设计开发：（得分： 分）
01 是否有建立完整设计开发流程制度。
02 是否有设计开发指导规范。
03 初步完成样品是否依设计规格执行验证动作。
04 是否组织人员对设计开发进行评审。
为 0.5，稽核无 问题为 0.75，稽核无问题且比要求更好为 1.0 。 2）总分为各项得分总和，各项得分=100 分÷总评审项目数×得分比例 。 3）若供应商无设计开发能力则不对第五项进行评审。 4）若因产品类型原因，部分项目可不需评审，具体由评审人员现场圈定。
09 品质记录是否制订保存期限并确实执行。
10 品质记录填写是否规范管控是否已制度化。
11 文件分发/回收是否有相关记录。
三．人力资源管理：（得分： 分）
01 是否建立人力资源管理程序及制度。
02 人员培训是否合格，是否有效验证。
03 人员培训是否有相关记录并妥善保存。
04 是否不断更新培训计划，持续对人员进行培训。
05 设计验证与评审是否保存相关记录。
06 设计开发变更是否纳入正常管制并保存相关记录。
07 设计开发产品导入生产时，是否进行相关培训。
六．采购管理：（得分： 分）
01 是否有完整的供应商选择与评审管理制度。
02 零件采购之前是否已进行零件承认动作且已通过。
03
采购前是否已明定产品规格.图样.品质管理.验证方法与解决 纠纷之条款。
05 对生产过程中所堆放的材料，在制品是否有明确标识区分
06 生产中对不合格物品是否有明确标识区分。
供应商评价表内容范文
1.供应商评价表怎么填写供应商评价表一般从以下几个方面填写：样品检验、质量体系保证能力、生产规模、交货期、供方服务方面等填写，具体可列出表格形式，如下：1、样品检验是否合格？□合格□不合格2、质量体系保证能力满足否？□满足□不满足3、供方生产规模能满足否？月产量：□满足□不满足4、供方材料价格能满足否？□满足□不满足5、供方交货期能满足否？交期：天，□满足□不满足6、供方服务能满足否？□满足□不满足结论：□合格□不合格最后提出你们要求供方需改善的内容。
参考：百度文库祝好~~2.供应商综合评价表格应该怎样做供应商评价表（ R-019-A）供应商名称供应材料评价记录评价内容评价记录评价结果1、样品检验合格否？□合格□不合格2、质量体系保证能力满足否？□满足□不满足3、供方生产规模能满足否？月产量：□满足□不满足4、供方材料价格能满足否？□满足□不满足5、供方交货期能满足否？交期：天，□满足□不满足6、供方服务能满足否？□满足□不满足结论：□合格□要求供方改善□不合格批准201 年月日评价人3.采购部对于原材料供应商的评价语怎么写采购部对于原材料供应商的评价语可以这样写：可以按照以下去写：1）原材料价格合理，协商态度良好，能达成双方的共赢。
2）该供应商原材料质量稳定可靠，一贯按照我们公司的要求，提供质量符合要求的货品，他们的服务我们很满意。
3）该供应商合作态度非常好，遇到各种问题时，总是愿意和我们配合，把我们看做真正的上帝。
4）该供应商供货及时，严格执行合同规定的货期，碰到特殊情况，也积极配合解决问题。
5）该供应商付款条件良好，比其他供应商都要好很多，可以达成长期合作。
4.简述供应商分析的主要内容仅供参考(1) 质量指标：供应商质量指标是用来评定供应商等级的最基本的指标，供应商的质量指标主要包括来料批次合格率，来料抽检缺陷率，来料在学报废率以及来料免检率等。
(3) 经济指标。
供应商的经济指标主要是包含价格水平，报价行为，降低成本的态度与行为，分享降价成果的行为以及付款行为等方面。
供应商信息登记表模版
模版一：
供应商信息询问表
RFI（Request for Information）填表人：填表日期：
模版二：
供应商信息咨询表
RFI（Request for Information）
请尽您所能完成如下信息的填写，对于您不愿公开的内容，您可以标记为“N/D”，意思是不公开，对于一些不适用的问题，标记为“N/A”，意思是不适用。
供应商签章：时间：
模版三：
供应商信息询问表
RFI（Request for Information）
请尽您所能完成如下信息的填写，对于您不愿公开的内容，您可以标记为“N/D”，意思是不公开，对于一些不适用的问题，标记为“N/A”，意思是不适用。
供应商签章：时间：
模版四：
BE 供货商登记表
BE CORPORATION – SUPPLIER REGISTRATION FORM
模版五：
供应商资质预审表
编号：调查人：年月日。
供应商质量体系审核检查表
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
10
9
9.7 有有效的供方审核调查体系和书面程序
10
9.8 有样品检验和接受检验程序，记录检验结果
10
9.9
供方和用户事前协调合作是显而易见的(例如，研讨会、培训、讲座、设计过程 的参与和不断改进)
10
9.10 运用新的技术不断改进检验技术和检验手段，检验有效果
10
标准 小值 计
120
得分值 9.11 对供货厂家的货品能够进行质量（批次）的追溯
、返工返修后的再次验证记录）
0
10.8 标识产品的检验与试验状态显示合格或不合格
10
共 14 页，第 -4098 页
质 量
序号
项目
条款
内容
满分 评价分
11.1
有表述产品特性的信息（如产品图样），生产现场有作业指导文件(如设备操作 规程/工艺文件/检必须经过培训并有相应资格，关键工序员工变更管理控制流程明确 10
10
11
生产和服务的提供与控制
11.1 0
设备的适当维护已列入计划并执行，确保连续的过程能力
10
11.1 在设计和工艺更改时,对故障模式影响分析(FMEA)进行更新,并经统计技术证实 10
供应商SER评估查检表20120222
4 4 4 3 2 N/A N/A 4
2. 4 自由结社及歧视
2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 有无员工对加班,薪资,福利,安全等问题的申诉记录(如意见箱 中的记录)?如果有,有无相关解决问题的证据? 公司政策、程序和守则是否含有歧视性的规定 怀孕妇女是否享有所有法律规定的产假和福利？ 在招聘或是雇佣员工时，是否存在性别, 宗教, 文化, 种族, 国 籍, 语言, 性取向, 残疾, 政治信仰方面的歧视?
2. 7 薪酬
2.7.1 2.7.2 2.7.3 工人标准工作时间的工资是否达到当地最低工资标准，并准 时发放？ 加班是否依法按额外的比例计算？ 是否所有员工都能收到显示工作时间，薪水和扣除额的工资 条。 ★
4 4 4
<4>
1. 环境管理体系（ISO14001）
管制项目 评估内容 重大 佐证说明 供应商自 评 盈趣审核 备注
1.1 环境控制
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 生产过程控制、产品及服务是否符合环境法律法规及其他要 求？ 是否具有合法的生产许可证及相关证件？ 是否按要求提供物料的安全数据？ 是否具有相应的环保措施和改进环境的行为？ 对其废弃物的处理是否符合相关法律法规的要求？ 是否有环保证明文件？ 工厂的重要环境因素是哪些？ 工厂排出的废水是否经过处理且已达标？ 工厂有哪些化学品，是否有独立的危险化学品仓？ 工厂的垃圾是否分类，分别如何处理？ 对使用化学品和处理危险废物的员工是否经过培训？ ★ ★ 公司的生产过程控制、产品及服务均符合环 境法律及其他要求。 公司的生产许可证、公司注册表等 各种化学物品均按客户要求提供了MSDS. 是。 是。废弃物由各产生部门负责分类、清理； 管理部分别对可回收和不可回收废弃物進行 控制、管理。废弃物按其分类分别会具备相 有 1.公司营运中电能及水资源的消耗及浪费； 2.全公司生活垃圾的产生. 公司的排放物汇总至工业园污水池、化粪 池，工业园区统一的处理和监测. 化学品有：润滑油、去渍油、冷却液、油墨 、稀释剂、离型剂、防锈油等，具有独立的 危险化学品仓库。 垃圾有做分类，可回收生活垃圾（如PE带、 破纸箱、易拉罐等）放入垃圾桶/箱，搬运至 指定地点由垃圾承包商直接清运.不可回收的 是，《化学品使用人员培训签到表》
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXX有限公司 供应商基本资料表 日期: 年 月 日 公司名称 (中文) (英文) 公司地址 工厂地址 统一编号 负责人 连 络 人 EMAIL 电 话 传 真
成立时间 年 月 日 资 本 额 年营业额 员工人数 公司 人 工厂 人
营业项目 占营业额 比 率 % 主要客户 % %
付款条件 交易帮别
付款方式 支票(Check) 往来银行: 分行: 帐号: 电汇(T/T) 往来银行: 分行: 帐号: 其他(Others)
发票类型 二联式 三联式 ( 应税 免税) 帐单地址 财务人员 电 话
供应商 (发票单)
盖单: 备 注
表单编号: FM-02-205-01A
贸易 制造
加工 事务 XXX有限公司 供应商基本资料表 工厂营业 场 所 自有 租凭 电话
项 目 厂 牌 名 称 规 格 台 数 备 注
主要生产设备
主要品管检验设备
认 证
品质认证: ISO 环境认证: ISO 其他认证
备 注
须提供 营利事业登记证 工厂执照 认证证书
表单编号: FM-02-205-01A
类别: 贸易
制造
加工 事务 XXXX有限公司 供应商评鉴表 新供应商评鉴 重新评鉴 供应商名称 供应商地址 供应商代表 电 话 E M A I L 传 真
采用评鉴方式 评鉴日期 实地评鉴小组成员 A.有条件免评鉴登录 年 月 日 部门 B.供应商书面评鉴 年 月 日 C.实地评鉴 年 月 日
A.有条件免评鉴登录 相关文件 客户指定的供应商 供应商独占市场或设计上有特殊需求 国外采购之物料(或进口代理商/经销商) 三角贸易公司 其他 1. 供应商基本资料表/营利事业登记录 2. 环境管理物质保证书/声明书 3. 第三公证单位环境地管理物质检测报告(有限一年) 4. 其他认证系统证明
综合性判定: 签核者 品保部: 工程部: 研发课 采购课:
表单编号：FM-02-205-02B
B.供應商評鑒結果 评鉴项目 自评得分 实地得分 评鉴项目 自评得分 实地得分 经营管理与品质管制 环境物质系统管制 进料管制 文件控制 仓储管制 設備之校准與維護 制程管制 其它與培訓 出货管制
合 计 自评得分 實地得分 结果判定 極好(90-100分) 滿意(75-90分) 不滿意(<75分) XXXX有限公司 供应商评鉴表
表单编号: FM-02-205-02B 项目 评鉴内容 自评 實地評分 备注
经 营 管 理 与 品 质 管 制(11)
供 供应商基本资料 营利事业登记表(1分) 是否有品质\環境认证系统 (1分) 是否有品質手冊來規范所有活動(1分) 有无明确定義公司品质\環境政策与品质\環境目标(1分) 品保组织是否独立健全并有完整之工作职责及作业流程(1分) 是否有建立品質工程圖(1分) 是否有建立不合格品管制作业(1分) 是否具有效的系统可报告追踪,并回应客户抱怨及产品退货等事件(1分) 是否有矫正预防措施处理追踪不合格发生原因,及防止再发生(1分). 立即改善措施及不合格品隔离是否有效管控记录(1分) 是否對品質體系和程序的效率定期進行內部稽核(1分)
进料管制(11)
是否有明確規范进料管制及记录(1分) 是否所有來料均被檢驗(1分) 材料检验程序/项目/抽样数是否有适当标准检查设备及检查方法(2分) 进料检验人员是否经过适当的培训(1分) 材料在購買前是否被承認(1分) 检验记录是否清楚的记录了重要的数据并适当的保存(1分) 是否有适当方式标示进料检验状况及检验结果(2分) 是否有建立供應商品質統計資料(2分)
仓 储 管 制(11)
对仓库存放环境是否有明确规定(2分) 是否有订定各阶段之物料搬运管制程序(2分) 是否有以先进先出方式来使用物料及出货(2分) 有无物料存放期限规定,过期材料是否定期提告并作处理(2分) 是否有对成品包装,存储方式或环境作明确规定(2分) 有无专人进行储存品质之定期稽核及追踪(1分) 制 程 管 制
制程中的操作/检查及测试有没有适当的规格/执行动作与记录(2分) 是否有方法确保已检查与待检查的产品区分,保证所有产品均经所有测试站的检查,并明确标示区分良品/不良品(2分)
是否有关键材料发生不良的处理方法(2分) XXXX有限公司 表单编号: FM-02-205-02B 项目 评鉴内容 自评 實地評分 备注
(12) 是否有对制程进行管制,并定义当制程超出管制界限时的处理方法(1分) 是否有定义制程变更管制流程(1分) 产品出现批量不合格时,是否有重工流程确保产品符合客户的要求(2分) 物料的储存/放行在整个生产过程中有没有适当分区及作业程序(2分)
出货管制(6)
出货检验程序/项目/抽样数是否有适当标准检查设备考及检查方法(1分) 检验记录是否清楚记录了重要的数据并保存(1分) 在检查前后的产品是否清楚标示品质状态,确保不合格品不会误用(2分) 是否按要求提供出货检验报告给客户(1分) 是否有效执行出货检验规范(1分)
环 境 管 理 物
质 系 统 管 制(21)
是否有ISO14000或其他环境系统认证(1分) 是否将环境管理物质(ROHS等)列入管理系统中执行,并依客户需求即时修改更新(2分)
是否将客户的环境管理物质要求事项整理并传给设计技术/采购/制造及其他相关部门(1分)
设计变更若涉及材质/制程或制造场所改变,是否向客户提出变更检定申请及环境管理物质检测报告(1分)
是否管理及保存客户有关环境管理物质的要求的文件(1分) 是否确认供应商\外包商具环境管理物质之管理能力,并定期稽核(1分) 是否取得供应商及外包商之环境管理物质检测报告及不使用环境管理物质保证书(2分)
可提供保证书及定期缴交第三公证单位检测报告(有限期限一年)(2分) 是否有定义环境管理物质之进料及出货监测计划(1分) 生产线是否有针对环境有害物质做管制(1分) 过去及现在从零件/材料入料到成品,再从成品追溯回入料,有明确的材料履历(追查进料日期/数量/规格/品检记录/流向等)(1分)
包装及储存区是否有适当标示,以明显识别,隔离存放之使用/不使用环境管理物质之原料/成品/零件/包材等)以防止误用(2分)
针对环境有害物质是否有定义不合格品管控流程(2分) 是否制定环境管理物质相关的教育训练及执行的方法(1分) 针对环境管理系统,是否有内部稽核计划及培训(2分)
供应商评鉴XXXX有限公司 供应商评鉴表
备 注 评鉴员可根据实际情况给予评分.（完全符合可给予滿分，有符合但不够完善，可扣0.5或1分分，不符合则给予0
分。）
评鉴團隊人員
1. 供應商評鑒團隊﹕ 2.實地評鑒團隊﹕ 姓 名 職 務 姓 名 職 務
项目 评鉴内容 自评 實地評 备注 文件控制(8)
是否通過質量控制維護文件體系(1分) 對于工程變更﹐訂單等是否有正式的體系(2分) 在生產過程中是否使用正確之圖紙﹑規格書(2分) 文件之變更是否被組織承認(2分) 是否有制定清單以識別目前版本的資料﹐以防止廢棄資料的使用(1分)
校准與維護(10)
檢測設備功能﹑精密度是否符合產品要求(1分) 檢測設備是否定期校正(2分) 設備是否可通過有體系的預防進行維護(2分) 生產設備是否有制訂保養規范與計划(2分) 是否訂有設備操作規范(2分) 重要參數是否執行SPC管制(1分)
培訓與其它(10)
是否有制定培訓制度(2分) 生產與品保部門是否有進行再職培訓(2分)
是否有有序的﹐ 全面的后勤﹑行政管理系統(4分) “5S”執行情況及工作現場之環境是否按規定執行(2分)
表单编号: FM-02-205-02B 表单编号: FM-02-205-02B