后勤采购管理制度
医院后勤采购内控管理制度及流程
一、总则为加强医院后勤采购管理，确保采购活动合规、高效、廉洁，降低采购风险，提高物资使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院后勤采购活动，包括但不限于设备、药品、耗材、办公用品等物资的采购。
三、组织机构1. 成立医院后勤采购管理委员会，负责制定采购内控管理制度，监督采购活动，协调解决采购过程中出现的问题。
2. 设立后勤采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。
四、采购内控管理制度1. 采购计划管理（1）采购办公室根据各科室实际需求，编制年度采购计划，经后勤采购管理委员会审批后执行。
（2）各科室需提前一个月向采购办公室提交采购申请，说明采购物资名称、数量、规格、质量、价格等信息。
2. 供应商管理（1）采购办公室建立供应商库，对供应商进行资质审核、评估，确保供应商具备良好的信誉和供货能力。
（2）采购办公室定期对供应商进行考核，根据考核结果调整供应商库。
3. 采购流程管理（1）采购办公室根据采购计划，组织招标、询价、比价等采购方式。
（2）采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购过程公开、公平、公正。
4. 合同管理（1）采购办公室与供应商签订合同，明确双方权利、义务和违约责任。
（2）合同签订后，采购办公室将合同报送后勤采购管理委员会备案。
5. 验收管理（1）采购办公室组织验收小组，对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格后，采购办公室将验收报告报送后勤采购管理委员会。
6. 付款管理（1）采购办公室根据合同约定，在验收合格后办理付款手续。
（2）付款前，采购办公室需核对合同、验收报告等资料，确保无误。
五、采购流程1. 需求提出：各科室提出采购申请，说明采购物资名称、数量、规格、质量、价格等信息。
2. 计划编制：采购办公室根据需求编制采购计划，经后勤采购管理委员会审批。
3. 供应商选择：采购办公室组织招标、询价、比价等采购方式，选择供应商。
4. 合同签订：采购办公室与供应商签订合同，明确双方权利、义务和违约责任。
机关后勤物资采购管理制度
机关后勤物资采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范机关后勤物资采购活动，确保采购过程合法、公正、透明，实现物资采购的效益最大化和成本最小化。
1.2 适用范围本制度适用于所有机关及其相关部门、单位在进行后勤物资采购活动时。
1.3 主体责任机关领导及后勤管理人员应严格执行本制度，确保机关后勤物资采购活动的合规性和效益。
二、采购管理流程2.1 需求确定机关各部门根据实际需求，编制物资采购计划并报经机关领导批准。
2.2 采购准备根据需求确定的物资规格、数量和质量要求，编制采购方案，明确采购方式、采购范围和采购预算，并报相关部门备案。
2.3 供应商选择机关应依法公开招标或邀请合格供应商参与竞争性谈判，选择供应商，并签订采购合同。
供应商的选择应坚持公开、公平、公正的原则，确保选择最合适的供应商。
2.4 合同签订供应商和机关签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间和售后服务等内容，并按照合同执行。
2.5 采购执行机关根据合同约定进行物资采购，确保采购的物资符合合同要求，并严格按照采购计划和采购预算进行执行。
2.6 验收入库机关在物资交付后进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求，并及时入库。
2.7 付款结算机关按照合同约定的方式和时间进行付款结算，确保合同的履行和供应商的权益。
2.8 采购台账管理机关应建立物资采购台账，记录采购活动的基本信息，包括采购项目、采购金额、供应商等，为日后的审计工作提供依据。
三、采购管理原则3.1 公正、公平、公开原则机关在进行物资采购活动时，应本着公正、公平、公开的原则，保证供应商的竞争性，避免出现不公平竞争现象。
3.2 经济、高效原则机关应根据实际需求，合理制定采购计划和预算，降低采购成本，提高采购效益。
3.3 依法原则机关的采购活动应符合相关法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性和合规性。
3.4 风险控制原则机关应建立健全的风险控制机制，确保物资采购过程中的风险得到有效控制和管理。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为规范和管理医院后勤物资采购工作，保障医院后勤物资供应的质量和有效性，提高工作效率。
1.2 依据：本制度依据国家相关法律法规、医院管理制度和业务规范进行订立。
第二条适用范围2.1 本制度适用于医院全部单位和相关从业人员的后勤物资采购管理工作。
2.2 各单位和相关从业人员必需遵守本制度的规定。
第二章组织机构和职责第三条组织机构3.1 医院设立采购管理部门，负责医院后勤物资采购管理工作。
3.2 采购管理部门的具体组织机构和人员设置依据医院实际情况进行规定。
第四条职责4.1 采购管理部门的职责包含但不限于以下几个方面：4.1.1 订立医院后勤物资采购管理制度，并确保其执行；4.1.2 统一订立医院后勤物资采购政策和标准；4.1.3 负责编制医院后勤物资采购计划，及时进行物资需求评估；4.1.4 研究和订立医院后勤物资采购流程和标准操作规程；4.1.5 监督和检查医院后勤物资供应商的合规性和质量；4.1.6 负责采购合同的签订和履行管理；4.1.7 统计和分析医院后勤物资采购数据，供应决策依据；4.1.8 对医院后勤物资采购过程中的问题及时处理和解决。
第五条各单位和相关从业人员的职责5.1 各单位和相关从业人员应乐观搭配采购管理部门的工作，并依照规定履行相应职责。
5.2 各单位负责评估和提交物资需求，供应真实、准确的数据。
5.3 相关从业人员对采购合同的履行情况进行监督和检查，并及时向采购管理部门报告。
5.4 相关从业人员应定期参加采购管理部门组织的培训和学习，提高采购管理水平。
第三章采购流程和操作规程第六条采购计划6.1 采购管理部门负责编制医院后勤物资采购计划，并将计划报批后执行。
6.2 各单位依据实际需求，及时向采购管理部门供应物资需求信息，并依照采购计划执行采购工作。
6.3 采购计划包含但不限于以下内容：物资名称、规格型号、数量、质量要求、采购方式、采购金额、供应商选择等。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度一、引言后勤物资管理制度是指为了保障组织正常运转和提高工作效率，对后勤物资的采购、储存、使用、维护和报废等方面进行规范和管理的制度。
本文旨在探讨后勤物资管理的重要性以及建立一套科学、高效的后勤物资管理制度的必要性。
二、后勤物资的重要性后勤物资是组织正常运营所必需的资源，如办公设备、文具用品、劳动保护用品等。
良好的后勤物资管理可以提高工作效率、减少损耗和浪费，并保障员工的工作条件和安全。
合理的物资采购能够满足组织的需求，并确保物资品质的可靠性。
因此，建立一套有效的后勤物资管理制度对于组织的正常运转至关重要。
三、后勤物资管理制度的内容1. 采购管理后勤物资的采购应该根据组织的需要和预算制定采购计划，明确采购方式和程序。
采购部门应根据市场情况选择供应商，并与其签订合同或协议，确保采购的物资与合同要求一致。
同时，建立一套物资采购台账，记录采购的物资详细信息。
2. 入库管理入库管理是指将采购的物资储存到仓库，并做好相应的登记和分类。
每次入库都应编制入库单，并与实际到货物资做核对，及时更新库存信息。
为了保证物资的安全和易查找，应对物资进行编号、分类、标识，并按照一定的规则进行摆放，确保库房的整洁和物资的实时管理。
3. 使用管理使用管理是指按照规定的程序和要求使用后勤物资。
各部门应根据工作需要提出申请，经批准后方可领用物资。
同时，应加强物资使用监督，并定期进行盘点和清点。
使用过程中，若有物资损坏或者有其他异常情况，应及时上报和处理。
4. 维护与保养后勤物资的维护与保养是延长物资使用寿命和降低维修成本的关键。
各部门应制定相应的维护方案和计划，定期对物资进行检查、保养和维修。
对于需要零部件更换或维修的物资，应及时采取措施并记录维修情况。
5. 报废管理对于达到使用寿命的物资或者无法修复的损坏物资，应按照规定的程序进行报废处理。
报废物资应做好台账记录，并由专人负责报废的程序和后续处理。
同时，应定期进行报废物资的清点和审计，确保报废程序的合规性和可追溯性。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度在医院管理中，后勤物资采购管理制度是至关重要的一部分。
良好的采购管理制度可以确保医院后勤物资的供应及时、品质可靠，并在一定程度上控制医院的运营成本。
本文将从采购管理的重要性、流程、关键要点和监督措施等方面探讨医院后勤物资采购管理制度。
一、采购管理的重要性医院后勤物资的采购管理涉及到医疗设备、消耗品、办公用品等方方面面，直接关系到医院病人的治疗效果、医护人员的工作效率以及医院的财务状况。
一套科学、规范的采购管理制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保物资的品质和供应的可靠性，有利于医院的持续稳健发展。
二、采购管理流程医院后勤物资采购管理流程一般包括需求审批、供应商筛选、采购合同签订、采购执行、验收入库、结算付款等环节。
•需求审批：各科室提出物资需求，由相关部门审核核准后方可进入采购流程。
•供应商筛选：根据需求定位，筛选具备合法资质、信誉好，价格合理的供应商。
•采购合同签订：明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
•采购执行：按照合同要求进行物资的采购。
•验收入库：检验收到的物资是否符合要求，确认入库。
•结算付款：按照合同约定及时结清款项。
三、关键要点1.制定合理的采购计划：根据临床需求、财务状况等因素制定采购计划，避免过度或不足采购。
2.严格执行采购程序：要求相关人员严格按照采购管理制度执行，确保采购流程的合规性和透明度。
3.强化供应商管理：建立供应商档案，评估供应商的信誉、质量，与供应商建立长期稳定的合作关系。
4.加强验收质量把控：严格执行验收标准，确保入库物资的质量和数量完全符合合同要求。
5.健全后勤运营监督机制：建立健全的后勤运营监督机制，及时发现并纠正后勤物资管理中出现的问题。
四、监督措施医院后勤物资采购管理涉及到大量资金和物资，为了确保医院的利益不受损失，需要健全的监督措施。
监督措施主要包括：1.由相关部门建立监督检查制度，对采购管理流程进行定期抽查和评估，及时发现并纠正问题。
医院后勤耗材采购管理制度
第一章总则第一条为了规范医院后勤耗材采购管理工作，确保医院后勤保障工作的高效、廉洁、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤部门所涉及的所有耗材采购活动。
第三条医院后勤耗材采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和政策。
第二章采购组织与职责第四条医院成立后勤耗材采购领导小组，负责统筹协调后勤耗材采购工作。
第五条后勤耗材采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购工作。
第六条后勤耗材采购领导小组职责：1. 制定后勤耗材采购计划，确定采购品种、数量、规格、价格等；2. 审核采购申请，组织采购招标、询价、谈判等工作；3. 监督采购过程，确保采购活动的合法性、合规性；4. 组织采购验收，确保采购物资符合质量要求；5. 建立后勤耗材采购档案，做好采购资料的归档和保管工作。
第七条采购办公室职责：1. 负责后勤耗材采购计划的编制和实施；2. 负责采购招标、询价、谈判等工作的具体操作；3. 负责采购物资的验收和入库工作；4. 负责采购档案的建立和管理；5. 负责与供应商的沟通协调工作。
第三章采购流程第八条后勤耗材采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际需求，填写《后勤耗材采购申请表》，经部门负责人签字后报采购办公室。
2. 采购计划编制：采购办公室根据申请表，结合库存情况，编制《后勤耗材采购计划》。
3. 采购方式确定：根据采购计划，选择合适的采购方式，如公开招标、询价、谈判等。
4. 采购实施：按照确定的采购方式，组织采购招标、询价、谈判等工作。
5. 采购验收：采购物资到货后，由采购办公室组织验收，确保物资符合质量要求。
6. 物资入库：验收合格的物资，由库房办理入库手续。
第四章采购监督与考核第九条医院设立后勤耗材采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督。
第十条后勤耗材采购监督小组职责：1. 监督采购计划编制、采购方式确定、采购实施等环节；2. 监督采购过程是否符合法律法规和政策要求；3. 对采购过程中出现的问题进行调查处理；4. 对采购结果进行评估，提出改进意见。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度第一章总则第一条目的与适用范围1.为规范医院后勤物资采购行为，保障医院日常运营的需要，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于医院后勤物资采购过程中的各个环节。
第二条词汇解释1.后勤物资：指医院日常运营所需的各种办公用品、设备、药品、耗材、食品饮料等。
2.采购：指医院为满足日常运营需要，通过购买、租赁或其它方式获取后勤物资的行为。
3.采购主管部门：指负责医院后勤物资采购管理的部门。
第二章采购流程第三条采购需求确认1.各科室提出采购需求，包括但不限于物资类别、数量、品牌要求、验收标准等。
2.采购主管部门根据实际需求，确认相关采购需求，并进行分类、编制采购计划。
第四条供应商选择与评估1.采购主管部门根据采购需求，寻找合适的供应商，并邀请供应商参与竞争性谈判或招标。
2.采购主管部门对供应商进行资质审核、信用评估和实地考察，确保其具备供应后勤物资的能力。
第五条合同签订与履行1.采购主管部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并明确后勤物资的供货时间、质量要求、价格、付款方式等。
2.采购合同中应包含双方的权利义务，以保障双方的利益。
3.采购主管部门对供应商的履约情况进行监督，如有违约行为，及时采取相应的纠正措施。
第六条后勤物资验收1.采购主管部门负责组织后勤物资的验收工作。
2.验收人员应严格按照验收标准进行验收，并填写相应的验收记录。
3.如发现问题产品，应及时与供应商沟通，以便进行退换货或维修处理。
第三章管理标准第七条采购计划编制1.采购主管部门根据医院日常运营需要，编制年度采购计划。
2.采购计划应包括后勤物资类别、数量、预算、采购方式等信息。
第八条供应商管理1.采购主管部门建立供应商信息库，定期更新供应商的信用评估和业绩评价数据。
2.对于供应商违约或质量问题，采购主管部门应及时记录并采取相应的处理措施，如限制其参与未来的采购活动。
第九条合同管理1.采购主管部门建立合同档案管理制度，将采购合同按照时间和供应商分类进行管理。
后勤采购流程管理制度
后勤采购流程管理制度一、总则为了规范和统一后勤采购流程，确保后勤采购工作的质量和效率，维护学校的正常运转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校的后勤采购活动。
三、主要内容1. 采购需求的提出1.1 各部门在有采购需求时，应填写采购申请表，详细描述所需采购物品的名称、规格、数量、用途等信息，并附上相关资料和文件。
1.2 采购申请表需经相关部门负责人审核签字确认后，方可提交给后勤部门进行下一步处理。
2. 采购方案的制定2.1 后勤部门收到采购申请表后，应组织相关人员对采购需求进行评估和分析，确定采购方案，包括采购方式、供应商选择、合同签订等事项。
2.2 后勤部门应根据采购需求的特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、单一来源等，确保采购的公平、公正、公开。
3. 供应商选择3.1 后勤部门应结合采购需求，对潜在供应商进行调查、评估，建立供应商库。
3.2 在确定采购方案后，后勤部门应向供应商发出询价函，并要求供应商提交报价单。
3.3 后勤部门应对供应商的资质、信誉、价格等进行综合评估，选择符合要求的供应商。
4. 合同签订4.1 确定供应商后，后勤部门应与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货期限等内容。
4.2 采购合同应由采购人员和供应商共同签字确认，并按照学校规定的程序归档保存。
5. 采购执行5.1 合同签订后，后勤部门应监督供应商按照合同要求履行供货义务，及时支持采购物品，并检验其质量和数量是否符合合同标准。
5.2 如有发现货物质量不合格或数量有误的情况，后勤部门应及时与供应商联系协商解决，并及时通知相关部门调整采购计划。
6. 收货验收6.1 完成采购物品的收货后，各部门应进行验收，检查物品的品质和数量，确认无误后签字确认收货。
6.2 各部门应及时反馴给后勤部门，办理验收单手续。
7. 财务结算7.1 后勤部门应根据采购物品的实际情况，安排财务部门进行结算，核对采购费用，确保费用的合理性和准确性。
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后勤采购管理制度
后勤采购管理制度篇1为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监
督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞
争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组
织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校
若干重大问题监督管理的意见》(粤组字[2022]8号)、广东省纪律检查委
员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等
学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)
及《广东外语外贸大学合同管理规定》(广外校〔2022〕74号)的文件精
神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。
第一章总则第一条后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，
单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不
含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范
围的物资采购适用本办法。按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招
投标采购的有关规定执行。对大件设备或其他大宗物资(属固定资产)的采
购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处
办理。
第二条单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，
各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责
人审批后实施采购。
第三条采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的
原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。
第四条后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。组长由
后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科
(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。后勤处物资采
购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。
第二章采购人员行为准则第五条采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”
的行为准则，自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。
(一)遵守国家法律法规，遵守大学规章制度，遵守采购作业流程。
(二)尽忠职守，虚心学习，不断提高专业水平和技能，一切以学校的
利益为先。在保证质量的前提下实现效益的最大化。
(三)对供应商必须要以礼相待，不允许对供应商有任何欺压的行为。
(四)不准向供应商索取回扣和红包，不准接受供应商赠送的礼品。
(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同
类物品。
(六)参与采购核决或审核人员不准私下单独与供应商交往。业务洽谈
时，纯粹与供应商应酬式的招待应予避免。
第三章采购范围第六条后勤处凡使用大学资金和后勤各实体自有资金
支出的下列行为，均纳入物资采购的范围:(一)印刷设备、印刷所需纸张
等原材料的采购。
(二)工程物资及维修材料的采购(水电及土建材料等)。
(三)餐饮经营所需的各类原材料(包括定点采购原材料)以及小卖部物
资的采购。
(四)办公用品包括笔、墨、纸类、计算器、文件夹、印刷品等的采购。
(五)卫生用品包括扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等的采购。
(六)招待所经营所需物品及其他一次性用品的采购。
(七)消防器材、安防器材或设备的采购。
(八)生活用品包括学生或教职工生活用品和工作服装以及节日慰问品
等的采购。
(九)教材购买、赴校外印刷印刷品所需厂商的选择。
(十)各类药品及保健食品等的采购。
(十一)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择，
如设备保养及车辆定点维修单位的选择等。
(十二)各类家具及电器的购买。
(十三)保险(除社会养老保险外的其它险种)的购买。
第四章采购流程第七条后勤处物资采购工作需经过部门申购、部门与
监管科确定供应商、实施购买以及财务部门结算四个步骤。在物资采购过
程中，物资采购小组是牵头的采购责任方，监管科是专职负责确定供应商、
协助购买以及验收货物的监管机构，大学财务处后勤财务室是负责结算货
款的部门。各步骤的具体操作如下： (一)部门申购各部门填写申购单：
申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、单价、到
货日期等。有申购实物样板的，提供样品。
(2)除特殊需要外，申购部门对采购项目不得指定供应商，但可提供
同档次的3个或3个以上品牌作为参考。
(4)物资采购小组认为可以直接确定供应商购买的(包括近期已采购且
价格没有变化的)，按购买物品步骤实施购买;认为要进行公开招标、邀请
招标或集体议标购买的，按下列招标程序执行。
2.招标程序(1)拟定标的。标的由申购部门拟定。标的内容应包括品
名、规格、型号、出厂商、性能、数量、交付使用日期等;(2)拟定招标书。
申购部门拟定标的后送物资采购领导小组审核并发布招投标公告。物资采
购小组应根据申购部门的标的拟定招标书，标书内容包括：招标项目、项
目要求、交货期限、付款方式、是否缴纳投标押金、投标截止日期等;(3)
供应商投标。供应商应于招标期内将标投书密封并加盖公章送到后勤处监
管科保管。超出招标期的招标书或不按规定缴纳投标押金的，属于无效
标;(4)考察投标商。物资采购小组应选择具有一定代表性的投标商的资质
进行考察，考察内容包括生产规模、信誉程序、售后服务管理体制等。
(5)评标。由物资采购小组主持评标工作。参加评标的人员应客观、
公正地对标书进行考核评分，各自的评分结果应保密，评分完后当场宣布
评标结果。
(6)填写申购单。评标结束后采购员应填写《询价议价定价表》，经
物资采购小组加具意见后送后勤财务“一支笔”核决。
(7)签订购买合同。物资采购要签订采购合同的，由物资采购小组与
供应商草拟供货，经分管申购部门的处领导审核后，送后勤处处长签字。
合同一式三份，经双方签字和盖章后，供方、需方、需方财务部门各存一
份。
(8)签发申购单。确定供应商或签订合同后，物资采购小组应立即签
发申购单，通知申购部门向供应商订购货物或跟进交货期。订购单一式四
联，监管科、财务部门、仓库、申购部门各存一联。
(三)购买物品申购部门接到物资采购小组购买通知后，负责实施购买，
并跟进交货期，催交货物。但特殊的货物需到供货市场购买的申购单，申
购部门应与物资采购小组一同前往采购。
对饭堂所需的米、油及工程维修中使用的建筑材料等常规性采购的大
宗商品，由采购部门与物资采购小组联合进行经常性询价，根据市场的变
化不断更新购买价格，如需要重新招投标采购的，则重新进行招投标。
(四)验收与结算(一)验收⒈属仓库管制的物资由仓管员负责验收。合
格物资开具进仓单;⒉设备及其配件则由使用部门、物资采购小组、供应
商共同验收。合格的设备及配件由物资采购小组开具验收单。
(二)结算财务部门凭申购单、供货合同、进仓单或验收单、发票以及
预付定金收据等进行货款结算。
第五章采购日常管理第八条采购部门及物资采购小组要定期(每学期
末)考核供应商;采购部门拟变更或淘汰供应商，应经物资采购领导小组审
议。
第十条原则上不准使用现金采购物资，特殊情况，经物资采购小组批
准使用现金采购的，至少需要两人参与采购。
第十一条原则上应按申购部门要求到货时间内完成采购任务，如需超
出期限的，应事前与申购部门协商。
第六章罚则第十二条后勤各部门及相关采购人员必须严格遵守本办法
规定。违反本规定或者有下列情形之一的，由后勤处责令改正，并给予警
告，造成经济损失的必须赔偿。情节严重的责任人由上级主管部门给予党
纪及行政处分(含经济处罚)。
第十四条对后勤处做出的处罚，当事人不服的，可以向学校教工申诉
委员会提出申诉。
第七章附则第十五条本实施办法由后勤物资采购领导小组负责解释。
第十六条在实施过程中本办法没有列明的事项，参照本办法中的条款
执行。
第十七条本实施办法自2022年月日起试行。