物资领用制度
物资领用制度
物资领用制度1. 概述为了规范和管理公司的物资领用行为，避免资源的浪费和滥用，制定该物资领用制度。
本制度适用于公司内所有员工领用公司物资的行为。
物资包括但不限于办公用品、设备、工作服、办公家具及其他资源。
2. 领用范围和权限2.1 领用范围以下为公司员工可以领用的物品：1.办公用品：包括笔、纸、笔筒、文件夹、订书机、打印纸等日常办公用品。
2.设备：包括笔记本电脑、台式机、鼠标、键盘、耳机、显示器等计算机硬件设备。
3.工作服：适用于生产线和仓库等需要使用工作服的工作岗位。
4.办公家具：包括椅子、桌子、办公柜等。
2.2 领用权限领用物品需要由相关部门负责人或项目负责人签字同意，并在领用表上填写物品名称、数量、领用人姓名、领用日期等信息。
特殊物品或设备需经过公司领导同意方可领用。
3. 领用流程3.1 领用申请员工可向所在部门的物资管理员提交领用申请。
物资管理员需验证领用人的身份和权限，并核对申请的数量、型号等信息，然后协助填写领用表。
3.2 物资领用员工在领用物品前，需签署保管责任承诺书，并和物资管理员一起检查领用的物品名称、数量、型号和质量是否符合领用表的要求。
3.3 归还流程领用人需在规定时间内归还物品，并填写归还表。
物资管理员需检查归还物品是否齐全、无损坏，并确认信息无误后归档。
3.4 盘点为保证公司资产的完整性，公司每年进行一次资产盘点。
物资管理员需要将已领用的物品与库存进行核对，盘点完毕后需提交盘点报告。
如发现物品数量不符或损坏，领用人应负责补偿。
4. 补偿规定若领用人在使用过程中因人为原因损坏所领取的物品，需按照物品的市场价值进行相应的赔偿。
5. 管理制度5.1 物资保管各部门必须建立物资保管制度，切实负起保管责任，加强物品把关和日常维护。
5.2 节约用品各部门应推广环保理念，严禁浪费和挥霍。
在办公用品领用中，应优先考虑重复使用。
5.3 审批授权相关部门负责人除了授权本部门领用物品外，不得私自将资产领用借给其他人，凡此类推。
医院物资领用流程及制度
医院物资领用流程及制度一、前言为了规范医院物资的领用流程，提高物资管理效率，确保医疗工作的正常进行，特制定本流程及制度。
本制度适用于医院内所有物资的领用与管理。
二、申请与审批各部门根据工作需要，提前向物资管理部门提出物资领用申请。
申请需明确物资的名称、规格、数量及用途。
物资管理部门对申请进行审核，核实需求是否合理，库存是否充足。
审批通过的申请，由物资管理部门安排发放。
三、物资分类管理医院物资按照用途和性质进行分类管理，如药品、耗材、器械等。
每类物资设立专门的存储区域，并标识清楚。
不同类别的物资需按照规定的存储条件进行保存，以确保物资质量。
四、库存管理物资管理部门需定期盘点库存，确保物资数量与记录相符。
对于库存不足的物资，及时与供应商联系补充。
对于过期或损坏的物资，按照报废与回收制度进行处理。
五、领用流程领用人员需持有效凭证（如领用单、工作证等）到物资管理部门领取物资。
物资管理部门核对凭证无误后，发放相应物资。
领用人员需在领用记录上签字确认，并注明领用时间、数量和用途。
六、登记与追踪物资管理部门需建立物资领用登记制度，详细记录每次领用的时间、人员、物资名称、数量等信息。
对于重要物资或贵重物品，需建立追踪制度，确保物资使用合理且有效。
七、盘点与清查物资管理部门需定期进行物资盘点和清查，确保物资数量准确、质量合格。
盘点和清查结果需与库存记录进行核对，如有差异需及时查明原因并处理。
八、报废与回收对于过期、损坏或无法使用的物资，需按照报废与回收制度进行处理。
报废物资需经物资管理部门审核确认，并进行登记记录。
可回收物资需进行分类存放，定期与回收商联系处理。
九、监督与责任医院物资管理部门负责对物资领用流程的执行情况进行监督检查，确保流程规范、制度执行到位。
对于违反领用流程及制度的行为，将追究相关人员的责任，并按照医院相关规定进行处理。
十、附则本流程及制度自发布之日起执行。
如遇特殊情况或需要调整，由物资管理部门提出，经医院领导批准后执行。
物资领用管理制度
物资领用管理制度一、目的为了规范公司物资的领用流程，加强物资管理，提高物资使用效率，减少浪费和损失，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工对各类物资的领用管理。
三、物资分类1、办公用品：包括笔、纸、文件夹、订书机等日常办公所需的物品。
2、劳保用品：如安全帽、手套、工作服等劳动保护相关的物品。
3、生产物资：用于生产过程中的原材料、零部件、工具等。
4、设备及配件：各类生产设备、办公设备及其相关的配件。
四、职责分工1、仓库管理部门（1）负责物资的验收、入库、保管、发放等日常管理工作。
（2）建立物资库存台账，定期进行盘点，确保账物相符。
（3）对物资的库存情况进行监控，及时向采购部门提出采购需求。
2、采购部门（1）根据仓库管理部门的采购需求，负责物资的采购工作。
（2）与供应商进行沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。
3、各部门（1）根据工作需要，提出物资领用申请。
（2）合理使用领用的物资，避免浪费和损坏。
五、领用流程1、需求提出各部门员工根据工作需要，填写《物资领用申请表》，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2、审批（1）一般物资的领用，由部门负责人审批。
（2）重要物资或价值较高的物资领用，需经过部门负责人和分管领导审批。
3、领料（1）经审批通过的《物资领用申请表》交至仓库管理部门。
（2）仓库管理员根据申请表，核对库存情况，发放物资。
4、登记仓库管理员在发放物资的同时，做好物资领用的登记工作，包括领用部门、领用人、领用时间、物资名称、数量等信息。
六、领用原则1、按需领用员工应根据实际工作需要领用物资，不得超额领用或领用与工作无关的物资。
2、以旧换新对于部分可重复使用的物资，如工具、量具等，实行以旧换新制度，以减少浪费。
3、节约使用员工应珍惜物资，合理使用，避免浪费和损坏。
对于故意浪费或损坏物资的行为，将予以处罚。
七、监督与检查1、仓库管理部门应定期对物资的领用情况进行统计和分析，发现问题及时向相关部门反馈。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
宣传物资领用管理制度
宣传物资领用管理制度一、制度目的为了规范和规范物资领用行为，提高物资利用效率，严格控制物资领用数量，压缩和节约开支，特制定此管理制度。
二、适用范围该管理制度适用于全公司所有部门、员工，包括但不限于办公用品、办公设备、文具、劳防用品等物资的领用管理。
三、物资领用流程1. 部门物资需求上报：各部门负责人定期汇总本部门物资需求，于每月一日前发送至公司后勤管理部门。
2. 物资采购计划编制：公司后勤管理部门根据各部门物资需求，编制物资采购计划，并于每月五日前上报至相关领导审批。
3. 采购程序：公司后勤管理部门采取公开招标、比价、协议采购等方式进行物资采购，确保物资采购合理合法。
4. 物资入库管理：采购物资到货后，由后勤管理部门对物资进行验收、入库，并做好相关档案记录。
5. 物资领用申请：各部门根据实际需求填写物资领用申请单，并报送至公司后勤管理部门。
6. 物资审核审批：公司后勤管理部门审核领用申请单，符合条件的予以审批，并通知申请部门领用。
7. 物资领用管理：领用人员携带领用单至后勤管理部门领取物资，并进行签字确认。
同时，公司后勤管理部门做好物资领用台账管理。
8. 物资使用管理：部门负责人对领用的物资进行监督和管理，确保物资使用合理合法。
四、物资领用须知1. 严格按照物资领用管理制度执行，不得私自领用公司物资。
2. 未经审批，不得领用公司物资。
3. 不得以任何理由挪用公司物资用于个人目的。
4. 领用的物资必须用于公司工作或生产，不得私自外借或转让他人使用。
五、物资领用违规处理1. 对于违反物资领用管理制度的行为，公司将给予严厉批评和警告；情节严重者将给予相应的处罚，并在公司内部通报。
2. 对于挪用公司物资用于个人目的的行为，公司将依法追究法律责任。
六、宣传推广1. 公司将通过内部公告、员工培训等方式宣传物资领用管理制度，让全体员工充分了解公司物资领用的程序和规定。
2. 各部门负责人要加强对物资领用制度的宣传和解释，确保全体员工严格遵守相关规定。
领用物资使用管理制度
领用物资使用管理制度一、总则为规范领用物资的使用管理，提高物资的利用效率，加强对物资的监管，避免物资的浪费和滥用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有领用单位和个人，包括但不限于各部门、各岗位人员等。
三、领用物资的范围1. 领用物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳保用品等。
2. 领用物资的种类齐全，数量充足，均符合单位的实际需要。
3. 领用物资需经过相关程序审批后方可领用，并且领用后需按照规定的用途进行使用。
四、领用物资的管理流程1. 领用申请：员工需填写领用申请单，注明领用物品的名称、数量、用途等信息，并经主管审批后提交给财务部门。
2. 领用审批：财务部门收到领用申请后，进行审批，确认领用物品的合理性和必要性，然后再将申请单转交给库房管理员。
3. 领用发放：库房管理员收到审批后的申请单，按照实际情况发放领用物品，并做好相应的记录。
4. 使用管理：领用人员在领用物品后需按照规定的用途进行合理使用，不得私自挪用或浪费。
五、领用物资的归还与报废1. 归还流程：领用物品使用完毕后，需按照规定的时间和地点归还给库房管理员，并填写归还单。
2. 报废处理：如果领用物品已经无法继续使用，需按照规定的程序进行报废处理，由专门的部门负责处理报废物品，并做好相应的记录。
六、领用物资的监督与检查1. 监督制度：相关部门设有物资监督员，对领用物品的入库、出库、使用情况进行监督和检查。
2. 定期检查：定期对物资的使用情况进行检查，发现问题及时处理，确保物资的正常使用。
七、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣减绩效工资、责令退还物资、甚至纪律处分等。
2. 对于恶意挪用、浪费、滥用物资的行为，将进行严肃处理，直至追究法律责任。
八、制度执行1. 本制度自颁行之日起正式执行，相关部门和人员应严格遵守执行。
2. 如因系统、工作流程等原因引起的问题，应及时上报，进行整改和调整。
物资采购、领用管理制度范文（3篇）
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则第二章采购管理2.1 采购申请2.2 供应商选择2.3 采购合同签订2.4 采购支付第三章物资领用管理3.1 物资领用申请3.2 物资出库管理3.3 物资归还管理第四章盘点管理第五章废旧物资处理第六章文档管理第七章审计与监督第八章附则第一章总则为规范物资采购、领用管理流程，确保物资采购合理、领用安全、使用便捷、监督透明，提高资源利用效率和工作效率，特制定本制度。
第二章采购管理2.1 采购申请1.各部门、项目组在需要采购物资时，应填写《物资采购申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途、金额等相关信息。
2.采购申请应由部门、项目组负责人审批签字，然后提交给采购部门。
3.采购部门收到采购申请后，应及时核实申请物资的准确性，进行合理性评估，并根据实际情况确定采购方式。
2.2 供应商选择1.采购部门根据物资的具体要求，可以通过询价、比价、招标等方式进行供应商的选择。
2.供应商的选择应遵循公开、公正、公平的原则，以保证最佳利益。
3.选择供应商前，应先评估供应商的信誉、产能、服务质量等方面的能力。
4.采购部门需及时与供应商进行联系，明确交货时间、价格等相关事项。
2.3 采购合同签订1.采购部门与供应商确定合作意向后，应签订采购合同。
2.采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期限、质量标准等具体内容，并由采购部门负责人审批签字。
3.采购合同一经签订，双方应严格履行合同义务，并确保物资的质量和交货准时。
2.4 采购支付1.采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间进行支付。
2.采购部门应妥善保管采购相关发票、合同等证明材料，以备后续审计和监督使用。
第三章物资领用管理3.1 物资领用申请1.各部门、项目组在需要领用物资时，应填写《物资领用申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途等相关信息。
2.物资领用申请应由部门、项目组负责人审批签字，并在申请表上注明领用人和领用日期。
物资领用管理制度范文(25篇)
物资领用管理制度范文(25篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库领用物资制度模板
仓库领用物资制度模板一、总则1.1 为了加强仓库领用物资的管理，规范领用程序，确保仓库物资合理、高效地使用，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门领用仓库物资的行为。
1.3 公司仓库物资领用应遵循合理、节约、及时、准确的原则。
二、领用物资申请2.1 各部门在需要领用仓库物资时，应提前向仓库提交《物资领用申请单》。
2.2 《物资领用申请单》应包括以下内容：（1）部门名称、申请人姓名及工号；（2）物资名称、规格、型号、数量；（3）领用原因、用途及预计使用时间；（4）审批人签字；（5）申请日期。
三、物资领用审批3.1 《物资领用申请单》由部门负责人审核签字后，提交给上级审批。
3.2 上级审批应在收到申请单后的1个工作日内完成。
3.3 审批通过的，《物资领用申请单》由仓库负责备案；审批未通过的，仓库应通知申请人。
四、物资领用程序4.1 审批通过后，申请人凭《物资领用申请单》到仓库领用物资。
4.2 仓库工作人员应核对《物资领用申请单》与实际领用物资是否一致，无误后办理出库手续。
4.3 物资出库时，仓库工作人员应填写《物资出库单》，申请人签字确认。
五、物资使用与归还5.1 领用物资部门应合理使用，确保物资在有效期内完成使用。
5.2 使用过程中，如物资发生损坏或丢失，领用部门应负责赔偿。
5.3 物资使用完毕后，领用部门应及时将剩余物资归还仓库，并办理归还手续。
六、物资管理与监督6.1 仓库应建立完整的物资管理制度，确保物资的安全、完整。
6.2 仓库应定期对物资进行盘点，对盘点差异进行查明并处理。
6.3 公司审计部门应对仓库物资领用情况进行定期审计，确保领用程序的合规性。
七、罚则7.1 违反本制度的，公司将根据实际情况对相关人员进行警告、罚款等处罚。
7.2 严重违反本制度的，公司将依法追究相关人员的法律责任。
八、附则8.1 本制度自发布之日起生效。
8.2 本制度的解释权归公司所有。
物资领用管理制度模版（4篇）
物资领用管理制度模版一、制度目的及适用范围本制度旨在规范组织内部物资的领用行为，确保物资使用合理、高效，防止浪费，适用范围为所有员工。
通过建立有效的物资领用管理制度，提高物资使用效益，保证组织资源的合理调配和利用。
二、制度内容1. 领用资格：1.1 所有员工都有领用物资的资格，但必须符合以下条件：- 具备合法有效的领用申请；- 严格按照组织规定的领用程序进行操作；- 确保领用物资的合理使用，并做到节约、高效。
1.2 领用资格的剥夺：- 违反物资领用管理制度的行为，包括但不限于弄虚作假、滥用职权、私自领用、超额领用等；- 不按规定的时间归还领用物资；- 未按规定的用途使用领用物资；2. 领用申请：2.1 领用申请方式：- 员工可以通过书面申请或电子申请的方式提出领用申请；- 领用申请必须注明领用物品的种类、数量、用途等必要信息，并由申请人签字确认；- 对于重要物资或大额物资的领用申请，需要经过上级审批。
2.2 领用申请流程：- 员工向物资管理部门提交领用申请；- 物资管理部门核实申请的合理性与确切需求；- 物资管理部门根据实际需求进行审批，并将申请结果反馈给申请人。
3. 领用物资的发放：3.1 物资发放时间：- 员工必须在申请被批准后的时间范围内领取物资；- 如需延期领用，必须提前向物资管理部门申请并获得批准。
3.2 物资发放方式：- 物资管理部门将核实并确认后的物资交由申请人领取；- 物资管理部门应当及时登记物资的发放情况，并保留相关记录。
4. 物资归还：4.1 归还义务：- 领用物资必须按期归还；- 物资归还时必须保持原物资的完好和数量；4.2 归还流程：- 领用人在规定的归还时间内将物资归还至物资管理部门；- 物资管理部门核实物资的完好与数量，并登记归还情况；- 对于部门领用的物资，应当在部门内进行核实并交由部门领导签字确认后再归还至物资管理部门。
5. 盘点和检查：5.1 定期盘点：- 物资管理部门应当定期对所有物资进行盘点，确保库存与实际情况相符；- 盘点时，应当对物资的种类、数量、使用情况进行详细记录。
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物资领用制度
各科室管理人员，应根据节约原则及自己科室库存情况和具体使用情况
按实际需要量每周作一次计划，并将计划送到总务及药械库。
一、先由各科主任或护士长于每周四上午做好本周所需物品领用计划，填
写材料申领单，到开单处开出库单。
二、各科主任或护士长携出库单到总务处及药械部。
三、总务处及药械部人员负责接受申领，根据出库单进行配货。
四、各科主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。
五、各科室如需要特殊规格或必需物品时，应提前一周通知总务科及药械
部。
六、各科室物品领取计划应详尽周全，原则上其余时间不予领取。
七、凡遇抢救病人急需的物品可随到随领，领用后科主任或护士长必须在
本周内及时开单销账。
八、办公室进行接待急需物品必须由院领导签字方可领用，领用后必须在
本周内及时开单销账。
九、科室提前计划好节假日期间物品使用情况，提前领取备用。
十、科室医用耗材不允许积存太多，造成过期浪费，领用要有计划，有预
算。
十一、加强防盗意识，非本科工作人员一律不得进仓库内领用物品。
十二、总务科及药械部综合各科预算，制定下周材料采购计划，尤其是节
假日提前做好预算，避免出现供货不及时现象。
办公室卫生管理制度
一、主要内容与适用范围
1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理
二、定义
1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；
2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：
1） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。
2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5） 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。
6） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7） 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。
2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：
1） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。
2） 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪
取使用完后放到原位。4） 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5） 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。
6） 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7） 新进设备的包装和报废
设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点：
1） 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。
2） 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。
3） 禁止在办公区域抽烟。4） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。
5） 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。
4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1） 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。