项目质量计划
软件项目质量计划书
程序员也期望每天早晨能在7:00准时起床，可老是一觉醒来就到中午了。项目落后于进度表乃是家常便饭，不必大惊小怪。以下一些事件经常会导致项目被延误：
（1）上级领导主管臆断，制定了不现实的期限。项目经理与程序员们被迫按照不合理的进度表开展工作。
软件是如此的灵活，如果没有规范来制约，就容易因无序的喜好而导致混沌；但规范如果太严密了，就会扼杀程序员生机勃勃的创造力。制定软件规范是进退两难的事。程序员必须深入了解软件多方面的质量因素，把那些能提高软件质量因素的各种规范植入脑中，才能在各个实践环节自然而然地把高质量设计到软件中。
篇二：项目管理-软件质量计划书_模板及实例实战
项目功能小组各组长在每个软件开发生命周期阶段结束后，总结本模块的软件质量状况和质量目标的实现情况,以确保整个项目目标的实现。对质量目标应定期进行考核，以追求质量管理体系的持续改进；
流程检查人员负责通过检查文档审核开发各阶段是否可以通过；
测试人员负责对软件的质量和对需求实现的程度进行把关，并定期整理测试情况分析报告交项目经理、系统分析人员；
1.2进度安排
有一位程序员忙着编写程序，经理问他还需要多久才能完成。
“明天就可以完成。”程序员立即回答。
“我想这是不切实际的，实话实说，到底还要多少时间？”经理说。
“我还想加进一些新的功能，这需要花两个星期。”程序员想了一会儿说。
“即使这样也期望过高了，只要你编完程序时告诉我一声，我也就满足了。”经理说。
2.2.质量管理
2.2.1.质量管理的角色和职责
质量控制是XXX系统组每个成员的职责；
项目质量计划的方法
项目质量计划的方法
项目质量计划的方法包括但不限于以下几种：
1. 基准分析：将当前项目与其他类似项目进行比较，以改善和提高当前项目的质量管理，以达到预期的质量或其他目标。
作为基准的其他项目可以是执行组织内部的项目，也可以是外部的项目，可以是同一个应用领域的项目，也可以是其他应用领域的项目。
2. 成本/效益分析：在制定项目质量计划的过程中，必须权衡成本与效益。
质量管理要有效益，项目的各项工作以及各个交付物就要符合质量要求，这样才能降低返工率，提高生产率、降低成本，最终提高项目干系人的满意度。
3. 质量策略：如果执行组织忽略了正式的质量策略，或者如果项目包含了多重的执行组织（合资企业），项目管理小组就需要专为这个项目而开发一次质量策略。
不管质量策略的因由是什么，项目管理小组有责任确保项目相关人员充分意识到它。
4. 范围阐述：范围阐述是对质量计划的主要输入，因为它是揭示主要的子项目和项目目标的书面文讲，后者界定了重要的项目相关人员的需求。
5. 产品说明：虽然产品说明的因素可以在范围阐述中加以具体化，产品说明通常仍需阐明技术要点的细节和其他可能影响质量计划的因素。
6. 考虑标准和规则：项目管理小组必须考虑任何适用于特定领域的专门标准和规则。
7. 考虑其他程序的输出：除了范围阐述和产品说明，在其他知识领域中的程序也可能产生一定的结果，应当作为质量计划的一部分加以考虑。
以上信息仅供参考，如有需要，建议您咨询专业律师。
项目质量控制计划对项目质量进行控制的计划
项目质量控制计划对项目质量进行控制的计划项目质量对于项目的成功具有关键性的作用。
为了保证项目能够按时、按质、按量完成，需要制定项目质量控制计划来对项目质量进行有效控制。
本文将针对项目质量控制计划的编制和实施，介绍其目的、内容和步骤。
一、项目质量控制计划的目的项目质量控制计划的目的是确保项目的交付物满足预定的质量要求，并规范项目团队在项目执行过程中的质量控制活动。
通过制定项目质量控制计划，可以明确质量控制的目标和方法，从而提高项目的成功率和客户满意度。
二、项目质量控制计划的内容1. 质量目标和要求：明确项目的质量目标和要求，包括产品或服务的特性、性能指标、可接受的缺陷程度等。
2. 质量控制活动：详细描述项目质量控制的活动和方法，例如检查、测试、评审等，并制定相应的质量控制计划。
3. 质量责任和职权：明确项目团队各成员在质量控制中的责任和职权，包括管理层、项目经理、项目组成员等。
4. 质量资源：确定项目所需的质量资源，包括人力、设备、材料等，并制定相应的资源管理计划。
5. 质量记录与报告：规定项目质量记录和报告的要求和格式，包括记录的内容、记录的方式以及报告的周期和内容。
6. 变更控制：规定项目质量控制计划的变更管理程序，确保对计划的变更进行有效控制。
三、项目质量控制计划的实施步骤1. 收集项目信息：收集项目的背景资料、需求分析报告、技术规范等信息，为编制质量控制计划提供依据。
2. 制定质量目标和要求：根据项目需求和相关技术规范，明确项目的质量目标和要求。
3. 设计质量控制活动：根据项目的特点和质量要求，设计适合的质量控制活动，确保项目交付物符合质量标准。
4. 确定质量责任和职权：明确项目团队各成员在质量控制中的责任和职权，确保每个人都清楚自己应该承担的质量责任。
5. 确定质量资源：根据项目的规模和要求，确定所需的质量资源，并制定资源管理计划，保证项目执行中的质量资源供给。
6. 确定质量记录与报告：规定项目质量记录和报告的要求和格式，确保项目质量的记录和报告工作的规范和及时性。
项目质量计划的内容
项目质量计划的内容项目质量计划是项目管理中的重要文档之一，它是指为了确保项目交付符合预期质量标准而制定的一系列管理措施和方法。
下面将详细介绍项目质量计划的内容。
一、引言在引言部分，需要对项目质量计划进行简要介绍，包括项目的背景、目标和重要性，以及质量计划的编制目的和范围。
二、质量目标在质量目标部分，需要明确项目的质量目标，即项目交付的质量要求和标准。
质量目标应该具体、可测量，并能够与项目的目标和利益相关方的期望相一致。
三、质量管理组织在质量管理组织部分，需要明确项目的质量管理组织结构，包括质量管理团队的组成、职责和权限。
同时，还需要说明质量管理过程中的沟通和协调机制，以确保质量管理工作的顺利进行。
四、质量管理过程在质量管理过程部分，需要详细描述项目的质量管理过程，包括质量计划的编制、质量控制和质量保证等环节。
质量计划的编制是指根据项目的特点和需求，确定质量管理的方法、工具和技术，以确保项目交付的质量。
质量控制是指通过监控和测量项目的执行过程，及时发现和纠正质量问题，以确保项目交付的质量符合要求。
质量保证是指通过审查和评估项目的过程和结果，验证项目交付的质量是否符合预期，以确保项目交付的质量可靠和持续。
五、质量管理工具在质量管理工具部分，需要列举和描述所使用的质量管理工具和技术，包括但不限于质量检查表、质量审查会议、质量评估模型等。
这些工具和技术可以帮助项目团队及时发现和解决质量问题，提高项目交付的质量。
六、质量风险管理在质量风险管理部分，需要对项目的质量风险进行识别、评估和应对。
质量风险是指可能对项目交付的质量产生负面影响的不确定性因素。
通过制定相应的应对措施和计划，可以降低质量风险的发生概率和影响程度，保证项目交付的质量稳定和可靠。
七、质量改进措施在质量改进措施部分，需要提出项目的质量改进措施，以提高项目交付的质量水平。
这些措施可以包括但不限于优化质量管理流程、提升团队成员的质量意识和能力、引入新的质量管理方法和技术等。
项目质量控制计划书
建立质量管理体系，确保 质量改进措施的实施和持
续改进
跟踪质量改进效果
定期检查质量改 进措施的执行情
况
收集和分析质量 改进措施的效果
数据
及时调整和优化 质量改进措施
确保质量改进措 施的持续有效实
施
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
质量风险管理
05
识别质量风险
风险识别：识别可能影响项目质量的风险因素 风险评估：评估风险发生的可能性和影响程度 风险应对：制定应对风险的措施和方案 风险监控：监控风险情况，及时调整应对措施
质量保证措施
03
建立质量保证体系
建立质量保证体系，明确 质量标准和流程
制定质量控制计划，确保 项目质量符合要求
定期进行质量检查，及时 发现和解决质量问题
加强员工培训，提高员工 质量意识和技能水平
建立质量反馈机制，及时 收集和处理客户反馈信息
制定质量保证计划
添加 标题
明确质量目标：确保项目质量达到 预定标准
质量检查：定期进行质量检查，及时发现和解决质量问题，确保项目质量达到预期水平
确定质量要求
明确项目质量目标：确保 项目质量达到预期标准
制定质量控制计划：明确 质量控制措施和流程
确定质量标准：明确项目 质量标准和验收标准
建立质量管理体系：建立 完善的质量管理体系，确 保项目质量控制工作的顺
利进行。
制定质量检验计划
确定质量检验人员及职责 制定质量检验计划表 确定质量检验标准和流程
制定质量检验报告模板 制定质量检验结果处理流程 制定质量检验改进措施
质量控制流程
02
制定质量控制流程图
添加 标题
确定质量控制目标
项目质量管理计划
项目质量管理计划目录1.内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 1.1 目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 1.2 质量管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31.3 计划编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52.项目概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 2.1 项目背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 2.2 项目目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82.3 项目团队．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93.质量管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 3.1 质量方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 3.2 质量管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．133.3 质量职责分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．134.质量管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 4.1 需求分析与评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 4.2 设计与开发控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 4.3 生产与交付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 4.4 监控与测量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 4.5 不合格品控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．224.6 内部审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．234.7 返修与投诉处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．245.质量保证措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．255.1 资源保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．265.2 技术支持与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．275.3 质量记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．285.4 风险识别与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．296.质量改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．316.1 问题识别与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．326.2 持续改进方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．336.3 成果跟踪与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．347.项目质量管理工具与技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．357.1 测量与评估工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．377.2 数据分析与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．387.3 质量信息系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．398.持续改进与知识管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．418.1 组织过程资产更新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．438.2 个人知识管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．448.3 创新与经验教训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．451. 内容简述项目质量管理计划是一个详细阐述如何管理和控制项目质量的文档。
项目质量保证计划
项目质量保证计划一、背景。
项目质量保证计划是项目管理的一个重要组成部分，它旨在确保项目在执行过程中达到预期的质量标准，从而满足客户的需求并实现项目目标。
质量保证计划涉及到项目的整个生命周期，包括质量目标、质量标准、质量控制措施等内容，是项目管理中不可或缺的一环。
二、目标。
项目质量保证计划的主要目标是确保项目交付的产品或服务符合客户的期望，并且达到预期的质量水平。
通过制定质量保证计划，可以明确质量目标，建立质量标准，规范质量管理流程，最终提高项目交付的质量，增强项目的可持续性和竞争力。
三、内容。
1. 质量目标，明确项目的质量目标，包括产品或服务的质量要求、客户满意度等方面的目标，并将其落实到具体的质量标准和控制措施中。
2. 质量标准，制定项目的质量标准，包括产品或服务的各项指标和要求，确保项目交付的产品或服务达到一定的质量水平。
3. 质量控制措施，制定质量控制计划，包括质量检查、测试、审查等控制措施，确保项目在执行过程中能够及时发现和纠正质量问题，保证产品或服务的质量。
4. 质量管理流程，建立质量管理流程，包括质量管理的组织架构、责任分工、沟通机制等内容，确保质量管理工作有序进行，各方责任明确。
5. 质量改进计划，制定质量改进计划，包括对项目执行过程中出现的质量问题进行分析、总结经验教训，不断改进和提升项目的质量水平。
四、执行。
质量保证计划的执行是项目质量管理工作的重点，需要全体项目团队成员共同努力，确保计划的有效执行。
在执行过程中，需要不断监控和评估项目的质量状况，及时调整和改进质量管理措施，确保项目的质量目标得以实现。
五、总结。
项目质量保证计划是项目管理中至关重要的一环，它直接关系到项目交付的质量和客户满意度。
通过制定和执行质量保证计划，可以提高项目的质量水平，降低项目风险，增强项目的竞争力，实现项目的长期可持续发展。
因此，项目团队成员应认真对待质量保证计划，全力以赴确保项目质量目标的实现。
六、附录。
项目质量控制计划模板
项目编号:＊＊＊＊科技有限公司项目质量控制策划项 目 名 称：项目起止时间：项 目 负 责 人：制： 核: 准：年 月 日一. 项目要求 主要性能项次技术指标要求结构及工艺要求 接口要求环保要求标识要求特殊要求环境及可靠性要求包装防护运输要求编审批技术要求示例 2：技术改进项目要求二. 项目策划、评审与实施1 。
项目设计方案及评审2 。
项目实施资源识别与配置2.1 人力资源 所在部门 项目组成员 资源名称姓名 分工 实现方案名称 评审进度 评审人员 完成进度 设计人员 监督参预评审人员立项内容 立项目的 项目目标 主要性能项次 拟参预评审部门/岗位2.2 设备资源2.3 供应商资源2.4 产品设计及监控任务名称 主设计 辅助设计 设计评审 计划完成时间 监督2.5 样件制作及监控任务名称 责任人 供应商/生产协作 计划进度 监督2.6 样件检验和试验、验证供应商联络电话 供应商联络人 建议供应商 外协件名称 服务范围 协调配置方式 到位时间 资源名称 责任人 规格 监督数量协作部门成员检验试验名称 责任人 验证人员 记录整理 计划进度 监督备注：按照《设计开辟控制程序要求》要求，验证结束需要提供样件验证报告， 附所有测试实测记录，并备份保留.2.7 样件质量评审质量评审项次 评审附件资料 评审人员 完成时间 监督备注：按照《设计开辟控制程序要求》要求评审结束需要提供样件评审报告。
2.8 样件交付样件交付监控样件交付监控内容 责任人 交付进度 监督责任人 供应商/协作部门或者岗位 计划进度 监督2.9 小批试制任务名称2.10 项目确认确认内容责任人参预确认岗位/人员计划进度监督三. 其他3 。
1 生产成本分析(按照单件计算)项目结构加工成本辅件综合成本喷漆成本包装运输成本合计样件小批量产预估3.2 未来市场前景分析项目概述未来客户群主要应用前景估计批投期间估计年需求。
项目质量控制计划书
项目质量控制计划书一、项目概况项目名称：XXX项目项目周期：2022年1月1日-2023年12月31日项目范围：XXX项目目标：XXX二、质量管理体系为保证项目的质量，建立完善的质量管理体系是至关重要的。
项目质量管理体系包括以下几个方面：1.质量目标与政策：明确项目的质量目标，制定相关政策和指导方针，确保项目质量的实现。
2.质量组织与职责：明确质量管理的组织结构和各个人员的职责，建立有效的管理体系。
3.质量规划：制定质量管理计划，明确质量管理的具体措施和时间安排。
4.质量控制：通过不断监控、评估和改进，确保项目质量符合要求。
5.质量保证：通过评审、审查等方式，确保项目质量符合标准和合同要求。
三、质量管理计划1.质量目标：XXX项目的质量目标是保证项目按时交付、符合合同要求，达到客户的满意度，并做到零缺陷。
2.质量政策：本项目将以“质量第一，客户至上”的理念为指导，全员参与，追求卓越。
3.质量管理计划：将根据项目的特点和要求，制定详细的质量管理计划，包括质量目标、质量控制计划、质量保证措施等。
4.质量目标的测量：通过设立质量指标和绩效评估体系来测量质量目标的实现情况。
5.质量保证：对项目过程进行质量审核，确保过程符合标准要求。
6.质量控制：定期进行工作质量抽查和评估，及时发现和解决质量问题。
四、质量控制措施1.过程质量控制：制定作业标准和程序，对关键过程进行质量控制。
2.产品质量控制：制定产品测试标准和程序，确保产品质量符合要求。
3.质量培训：为项目成员提供质量管理方面的培训，提升员工的质量意识。
4.质量改进：定期召开质量改进会议，总结经验，改进不足，促进质量的持续改进。
五、风险管理质量控制与风险管理是紧密关联的。
在项目实施中，可能会面临各种风险，如技术风险、进度风险等，这些风险可能会对项目质量造成影响。
因此，项目团队将建立风险管理系统，及时评估和处置各种风险，确保项目顺利进行。
综上所述，项目质量控制计划是项目管理中一个非常重要的部分，其关系到项目的成功与否。
项目质量计划的内容
项目质量计划的内容项目质量计划。
一、引言。
项目质量计划是项目管理中非常重要的一部分，它是为了确保项目能够按时交付，并且交付的成果能够满足客户的需求和期望。
本文档旨在为项目团队提供一个全面的质量管理计划，以确保项目质量目标的实现。
二、项目概况。
项目名称，XXXX。
项目负责人，XXXX。
项目开始日期，XXXX。
项目结束日期，XXXX。
项目目标，XXXX。
三、质量目标。
1. 确保项目交付的成果符合客户的需求和期望。
2. 确保项目按时交付，并且在预算范围内。
3. 最大限度地减少项目中出现的缺陷和问题。
四、质量管理体系。
1. 质量管理组织结构。
项目质量管理团队由项目负责人、质量经理和相关部门负责人组成，负责制定、执行和监控项目质量计划。
2. 质量管理流程。
项目质量管理流程包括质量计划、质量保证、质量控制和质量改进。
在项目执行过程中，质量管理团队将按照这些流程进行质量管理工作。
3. 质量管理工具。
项目质量管理团队将使用各种质量管理工具，包括质量检查表、流程图、控制图等，来确保项目质量目标的实现。
五、质量计划。
1. 质量目标。
项目质量目标是确保项目交付的成果符合客户的需求和期望，同时保证项目按时交付，并且在预算范围内。
2. 质量标准。
项目质量标准将根据客户需求和行业标准进行制定，确保项目交付的成果达到一定的质量水平。
3. 质量控制措施。
项目质量控制措施将包括质量检查、测试、评审等，以及对项目过程和成果进行监控和验证。
4. 质量改进计划。
项目质量改进计划将根据项目执行过程中出现的问题和缺陷进行制定，以确保项目质量不断提升。
六、质量保证。
1. 质量保证责任。
项目质量保证由项目负责人和质量经理共同负责，确保项目质量目标的实现。
2. 质量保证活动。
项目质量保证活动将包括对项目质量计划的执行情况进行监控和评估，确保项目质量目标的实现。
七、质量控制。
1. 质量控制责任。
项目质量控制由项目负责人和相关部门负责人共同负责，确保项目质量目标的实现。
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7.03.01.PJ.RST.009 OR 分值完成1-3-5分0-1-2-3分组建项目小组项目组成立通知单3分产品开发的决策与批准项目组成立通知单3分项目策划进度计划5分
产品/项目的投资策划项目补充投资成本申请报告（TZ）5分项目周/月例会项目周/月例会纪要1分确定产品技术要求(附件)设计任务书(研发部长);(附件:确定产品技术要求----产品工程师)5分
产品初始定义初始零部件清单（含自制与采购清单）初始功能图零部件/总成/系统设计方案（图纸或技术）3分初始工艺过程流程定义初始工艺过程流程3分初始生产现场布局初始生产现场布局图1分项目策划项目质量计划5分产品保证计划产品保证计划书1分合计
评述：
Ⅰ概念产品的开发及批准立项
项目质量计划输出的文件(记录)完成情况活动名称阶段名称负责人
第 1 页7.03.01.PJ.RST.009 OR 分值完成1-3-5分0-1-2-3分
项目质量计划输出的文件(记录)完成情况活动名称阶段名称负责人项目进度跟踪更新项目进度计划3分产品功能分析产品功能分析5分初始产品FMEA初始产品FMEA5分确定产品特殊特性在明细表，图纸，产品试验大纲，技术要求中标出产品特殊特性5分工作图设计产品试制用图产品明细表5分确定产品验收准则/试验大纲产品技术要求产品试验大纲（手工样件，首批工装样件）5分试制图发放（含技术要求）图纸发放清单1分与供方交流样件试制信息会谈纪要（保证供方清楚试制技术要求）1分接收供方样件研究部样品记录1分试制样件的检查试验及评价（内部及采购件）产品认可报告（内部及采购件产品认可报告）5分修订产品的设计文件工装样件图纸,明细表更新3分设计评审会议纪要+TRT单3分初始工艺过程FMEA初始工艺过程FMEA5分初始工艺流程图3分初始平面布置图3分初始物流路线表3分初始工装/设备方案（图纸/要求）3分确定初始工艺过程特殊特性初始工艺文件中标出特殊特性5分确定初始工艺制造作业指导书初始工艺制造作业指导书5分供方开发进度/质量计划跟踪供方开发进度/质量计划跟踪3分向供方提交文件及资料文件发放记录表1分供方质量计划确认供方质量计划3分供方价格确认供方报价/商谈/确认采购成本明细表3分组织供方按计划到货手工样件跟踪单1分供方开发协议评审供方开发协议评审记录3分补充工装/设备供方报价补充工艺工装设备报价3分初始产品FMEA初始产品FMEA5分初始工艺FMEA初始工艺FMEA5分编制初始特殊特性清单编制初始特殊特性清单5分项目质量计划跟踪项目质量生产计划跟踪3分建立初始生产控制计划初始生产控制计划5分确定量检具、试验设备的要求确定量检具、试验设备的要求3分确定质量检具，检验设备的投资预算质量检具，检验设备的要求和清单/预算3分项目进度计划更新更新项目进度计划3分项目周例会/月评审项目周例会/月评审记录1分Ⅲ过程的设计开发与验证及确认－工装样件的生产准备阶段（首批工装样件）工艺/工装/设备策划报告工艺工装、设备的策划Ⅱ产品设计开发与验证阶段（手工样件阶段）
3分确定初始工艺过程方案
第 2 页7.03.01.PJ.RST.009 OR 分值完成1-3-5分0-1-2-3分
项目质量计划输出的文件(记录)完成情况活动名称阶段名称负责人组织采购首批工装样件的到货首批工装样件的到货3分
组织内部首批工装样件生产内部首批工装样件生产3分
组织设计验证项目技术论证委员会评审纪要 TRT单5分启动小批量生产指令启动小批量生产指令书3分确定首批工装样件测试大纲首批工装样件试验大纲5分
接收采购首批工装样件采购首批工装样件接收记录1分采购首批工装样件认可产品认可报告（采购件）5分首批采购工装件修改及重新认可产品修改记录(图纸,更改申请/验证/确认单)产品认可报告3分
设计验证设计验证报告(项目技术认证评审表)5分更新设计文件明细、图纸、技术要求3分设备—工装/设备到货/安装/调试计划—图纸和技术要求启动工装/设备的采购并跟踪制定详细到货计划/并跟踪提出采购申请3分工艺FMEA工艺FMEA 作业指导书原、辅材料消耗定额作业准备验证指导书质量自控卡工艺初始过程能力研究Cpk、Cmk和关建特殊特性的控制和研究5分工装、设备的接收和验收工装验收单设备验收单1分编制工装，设备操作与维护文件工装，设备操作指导书工装，设备维护指导书（含预防性维护）5分制定工装、设备备件；维护计划工装、设备备件维护计划3分工序调试及验收工序调试及验收计划与记录3分内部首批工装样件制造内部首批工装样件3分工装的改进工装的改进(会议纪要,图纸图片,验证报告)3分人员培训培训记录3分多岗/多技能培训多岗/多技能矩阵图3分工艺文件的修订输出最终工艺文件5分确定标准生产成本直接人工/间接人工和制造杂费的标准确定3分编制顾客首批工装样件认可报告顾客首批工装样件认可报告(工艺部分)5分供方工装样件生产的文件移交图纸/技术文件分发登记表1分签署工装、设备采购合同工装、设备采购合同3分供方提供生产控制计划（工装样件）首批工装样件跟踪单1分供方开发协议复审供方开发协议复审3分采购价格最终确认采购成本明细表3分采购物料明细表采购物料明细表3分编制供方工艺过程审核计划并实施供方工艺过程审核计划工艺审核报告5分编制顾客首批工装样件认可报告顾客首批工装样件认可报告(供应商部分)5分项目质量计划跟踪项目质量计划跟踪单3分量检具、质量检测设备的定义图纸、技术要求/并提出采购申请5分完成工装样件生产控制计划生产控制计划（工装样件）5分—进货检验指导书—生产过程控制指导书—成品检验指导书测量系统分析策划测量系统分析计划3分3分验证及确认－工装样件的生产准备阶段（首批工装样件）内产工装件测试、认可产品认可报告和产品确认结果一览表(明细表展开)5分5分5分编制检验指导书完成工装/设备的详细定义
工艺文件/记录编制
第 3 页7.03.01.PJ.RST.009 OR 分值完成1-3-5分0-1-2-3分
项目质量计划输出的文件(记录)完成情况活动名称阶段名称负责人更新产品FMEA更新产品FMEA5分更新工艺FMEA更新工艺FMEA5分产品特殊特性检查产品特殊特性检查5分工艺过程特殊特性检查工艺过程特殊特性检查5分量检具、试验设备的接收/调试接收/调试单1分
跟踪和落实TRT和PANC单TRT和PANC问题关闭3分项目转阶段评审转阶段评审总结单 (PANC单)5分
项目综合风险行动计划更新更新项目综合风险行动计划跟踪措施落实3分
项目进度计划更新更新项目进度计划5分项目投资跟踪—研发、工装投资跟踪—产品生产成本/采购成本记录3分项目周例会（月评审）项目周例会（月评审）记录1分满负荷生产准备满负荷生产计划并落实3分组织小批量工装样件到货小批量工装样件到货3分组织满负荷生产满负荷生产工艺审核报告5分组织设计确认设计确认报告5分组织项目转阶段评审项目转阶段评审报告(PPAP)5分确定产品FMEA措施得到实施检查产品FMEA的措施是否得到实施和确认3分
完成生产用设计文件3分明细、图纸、技术要求 协助质量管理部完成内外部小批量工装样件试验协助完成试验报告3分完成设计确认报告(项目技术论证评审)设计确认报告(项目技术论证评审)5分完善工装、设备调试工装、设备调试记录1分作业指导书 原、辅材料消耗定额 作业准备验证指导书3分质量自控卡 工序能力测试/确定Cpk、Cmk测量确定3分操作人员再培训再培训记录3分跟踪满负荷生产及工艺审核记录相关问题并制定和完成相关改进措施3分组织供方小批量工装样件生产和到货小批量工装样件订单和接收记录1分采购成本最终确认采购成本明细表3分发送供方PPAP认可文件将供方PPAP认可通知供方3分供货协议供货协议3分项目质量计划跟踪项目质量计划月跟踪表3分确认生产控制计划生产控制计划5分—进货检验指导书3分—生产过程控制指导书3分—成品检验指导书3分测量系统分析测量系统分析评定报告3分确认产品工艺FMEA关闭确认产品工艺FMEA措施关闭5分小批量工装样件试验大纲小批量工装样件试验大纲5分采购件检验小批量采购工装样件认可报告（进货检验记录）5分满负荷生产工艺审核满负荷生产工艺审核报告问题点及措施计划跟踪表5分Ⅲ过程的设计开发与验证及确认—满负荷生产阶段（小批量试装）确认检验指导书产品设计文件的修改和完善
完善最终生产工艺文件
第 4 页7.03.01.PJ.RST.009 OR 分值完成1-3-5分0-1-2-3分
项目质量计划输出的文件(记录)完成情况活动名称阶段名称负责人内部小批量工装件的检查与试验小批量工装样件认可报告品质确认计划结果一览表5分
发放采购件PPAP采购件PPAP会签5分组织设计确认（项目技术论证评审）设计确认报告（项目技术论证评审）3分
组织项目转阶段评审转阶段评审总结单PPAP5分
项目进度计划分析项目进度计划分析5分项目周例会/月评审项目周例会/月评审记录3分组织预批量生产/跟踪预批量生产/跟踪3分组织预批量生产问题的解决问题点及措施计划跟踪表3分项目投资总结研发、工装投资表产品生产成本/采购成本表3分组织项目转阶段评审项目小组总结和关闭项目转阶段评审报告5分跟踪处理预批量产品设计问题改进和完善图纸、明细和技术要求生产用产品文件发放记录3分归档/检查出产品文件按质量计划要求归档所有相关产品设计文件2分跟踪处理预批量生产工艺、工装改进工艺文件完善(包括纵深分析)3分归档和检查项目工艺文件按质量计划归档所有相关工艺文件1分发放预批量采购订单预批量采购订单3分跟踪保证预批量件准时间货采购预批量件到中转库房记录1分制定采购成本降低成本计划并跟踪采购成本降低计划采购价格提高跟踪3分项目质量计划跟踪项目质量计划审核3分所有关健TRT/PANC关闭TRT/PANC问题关闭5分组织项目转阶段评审项目小组总结和关闭项目转阶段评审总结单5分质量管理部工艺分部制造部采购部采购质量分部研究开发部正式批量--质量持续改进--生产成本降低计划--生产效率提高计划相关评定跟踪落实 评述：Ⅳ量产--预批量生产
Ⅳ量产--正式批量生产
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