安全评价过程控制文件

吉林省朗大安全环境检测中心

安全评价过程控制体系文件

过程控制文件

文件编号AT/GC-2006-2

第二版

编制：王菁菁

审核：孙景平

批准：

受控状态

发放号

2006年8月1日发布 2006年9月1日实施

颁布令

吉林省朗大安全环境检测中心安全评价《过程控制文件》（第一版）是依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》、《安全评价机构考核规则》、《安全评价通则》等法律、法规的规定、吉林省朗大安全环境检测中心安全评价运行近二年的《质量文件》（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》的要求，在有关领导和专家的指导下，结合吉林省朗大安全环境检测中心的具体情况编写的。

该《过程控制文件》仅适用于吉林省朗大安全环境监测中心安全评价工作的控制管理。《过程控制文件》阐述了本公司安全评价过程的控制方针、控制目标，是建立、健全安全评价过程控制的纲领性文件；它是吉林省朗大安全环境检测中心实施安全评价方针、实现安全评价目标、开展各项质量管理活动必须遵循的规范性文件；是吉林省朗大安全环境检测中心安全评价安全评价过程质量控制中审核、改进的依据；是安全评价过程质量控制运行的基本保证。

经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和吉林省朗大安全环境检测中心安全评价的实际情况，现予以批准、发布。各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。

本《过程控制文件》自2016年10月1日起实施。

经理：

2016年10月1日

过程控制文件更改记录

序号章节号更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备注注：此表填完后，可加页。

目录

1 安全评价过程控制方针和目标1

1.1安全评价过程控制方针1

1.2安全评价过程控制目标1

2 目的、范围1

2.1目的2

2.2适用范围2

3 常用术语3

4 组织机构、岗位职责4

4.1组织机构4

4.2员工行为规范4

4.3岗位职责5

4.4部门职责11

5 安全评价过程控制体系15

5.1体系结构15

5.2体系文件的构成和层次15

5.3过程控制文件15

5.4程序文件16

5.5作业文件16

5.6文件化体系的一般要求16

5.7依据17

5.8支持性文件17

6 文件、档案管理18

6.1概述18

6.2文件管理18

6.3软件管理18

6.4过程记录管理18

6.5支持性文件18

7 内部管理19

7.1人力资源管理19

7.2信息通报及主动接受监督管理19

7.3跟踪服务19

7.4保密20

7.5资质和印章管理20

7.6管理评审20

7.7投诉申诉；20

7.8支持性文件20

8 技术支撑22

8.1基础数据库和软件22

8.2检验检测、科研开发23

8.3支持性文件23

9 风险分析24

9.1概述24

9.2支持性文件 (26)

10 安全评价的实施25

10.1概述25

10.2控制内容25

10.3控制依据25

10.4支持性文件26

11 安全评价报告审核26

11.1审核重点26

11.2审核控制26

11.3支持性文件26

12 检查和改进27

12.1内部审查27

12.2投诉申诉与改进27

12.3不符合的安全评价工作的控制28

12.4支持性文件28

13 文件的管理29

13.1概述29

13.2过程控制文件的控制29

13.3文件的修改30

1 安全评价过程控制方针和目标

1.1安全评价过程控制方针

“以人为本、安全第一、客观公正、科学严谨”

依据国家有关安全生产法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评价企业的实际情况，客观公正地进行评价，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的安全评价。

1.2 安全评价过程控制目标

为了提供科学、公正和合法的安全评价报告，为顾客的安全生产活动和政府的监督管理工作提供高质量的技术服务，在持续改进的基础上逐步达到：

1.2.1 符合有效的法律、法规的要求；

1.2.2 符合有效的有关的标准和规范；

1.2.3 客观、公正、科学、规范；

1.2.4 选用的安全技术评价方法合理适当，评价程序、财务手续、交接手续完备。

1.2.5 评价报告的形式和内容符合省局规定的格式及要求；

1.2.6 数据准确率大于95％，安全评价报告合格率99％，安全评价报告错字率小于0.05％；

1.2.7 随时关注最新发布的法律、法规、规范及文件规定并遵照执行并持续改进。

2 目的、范围

2.1 目的

2.1.1阐述吉林省朗大安全环境检测中心安全评价安全评价体系的总貌，确认实现安全评价工作过程控制的纲领性文件。通过安全评价体系的有效运行，保证实施安全评价方针、实现安全评价目标，为吉林省朗大安全环境检测中心安全评价有效地开展安全评价活动提供统一的要求和行动准则；

2.1.2证实本公司持续地提供满足顾客和适用法律、法规要求的安全评价能力，满足顾客的期望和适用法律法规的要求；

2.1.3通过安全评价体系的有效运行，安全评价过程的持续改进和对不合格的预防措施，保证安全评价工作质量，使顾客满意；

2.1.4完善吉林省朗大安全环境检测中心安全评价持续改进的安全评价体系。

2.2 适用范围

本文件适用于吉林省朗大安全环境检测中心安全评价在资质许可的范围内承担的安全评价工作。