压力容器制造记录表格式样

版次/修订：A/0
天津市圣城化工技术有限公司

质量记录表格

编制：各质控责任工程师
审核：牟钧
批准：刘卓民

2014—8—26发布 2014—8—26实施
目 录
序号 记录编号 记录名称 备注
1 JL-Z01 《质量记录清单》
2 JL-Z02 《文件发放记录》
3 JL-Z03 《质量体系受控（有效版本）文件清单》
4 JL-Z04 《管理评审记录》
5 JL-Z05 《内部质量审核不合格报告》
6 JL-H01 《合同台账》
7 JL-H02 《合同评审记录》
8 JL-C01 《合格供方评价表》
9 JL-C02 《合格供方名录》
10 JL-C03 《材料、部件台账》
11 JL-C04 《焊接材料发放、回收记录表》
12 JL-C05 《材料验收入库通知单》
13 JL-HJ01 《焊接记录表》
JL-SJ01 《设备完好检查表》
JL-SJ02 《检验与试验装置月检查表 》
JL-B01 《不合格品（项）处理记录 》
《职工培训记录》
《质量跟踪卡》
《年度培训计划》
《员工培训登记表》
《厂外培训申请单》
工艺验证书
特种设备作业人员及焊工登记一览表
管理评审记录表

编号：

会议名称 主持人
评审时间 记录人
评审地点

参加评审人员
评审范围：

评审依据：
评审内容：

评审决议
总经理： 日期：
质量体系受控（有效版本）文件清单
编号：
部门 文件管理负责人 共 页 第 页

序号 文件名称 文件编号/版本号 生效日期
更改记录
第一次 第二次 第三次

编制 审核
日期 日期
备注：1. 更改记录超过三次，需要更换文件清单；
2.
填写更改后的版本号及生效日期；
填写人签名。
合 同 评 审 记 录
编号：
合同编号 工程名称
用户名称 评审日期
评审参加人员
一、产品图样初审
□ 1.符合《压力容器安全技术监察规程》所规定的审批手续
□ 2.有齐全的责任人员签字
□ 3.有明确的技术特性表
□ 4.技术条件
□ 5.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚
二、产品合同订货人员的条件
□ 1.有法人委托书
□ 2.熟悉公司设备能力、技术水平
□ 3.熟悉各种运输状况
三、订货依据
1.带压堵漏材料供应：□ 生产厂直供 □ 经销商供
2.产品交运方式： □ 铁路货运 □ 汽车货运
3.用户特殊要求
4.设备交货期
5.设备出厂价
6.交货后货款结算方式
7.用户交验产品
评审人 审
定人
材料验收入库通知单
编号：
材料名称 材料牌号 供货单位
规格型号 数 量(㎏) 生产厂家
供货状态 材料标准
采购员 材料进厂日期 年 月 日

检
验
结
果

材质证书审查
标记复核

外观质量检查
裂纹 气泡 结疤 折叠 分层 油污 厚度偏差

主要几何尺寸（长ⅹ宽）
存在问题及处理意见

补 项 复 验 化学成份(%) 试 验
报
告
编
号

力学性能
弯曲试验
超声检测

结
论

经检验，该材料符合 标准，
验收合格，同意入库使用。

材料检查员： 年 月 日
材料责任师： 年 月 日

驻厂监检： 年 月 日

厂内检验编号

备
注
工艺验证书
产品型号 产品名称
零件图号 零件名称
使用单位 适用设备
工序号 工序名称

验证记录

验证项目

验证结果
修改意见
结论

会签 日期
焊接材料发放、回收记录表
日 期 产品编号 产品名称 焊材名称 型号（牌
号）

规 格 炉、批号 检验编号 领取数量㎏(根) 退回数量㎏(根) 领退人 备

注
检验与试验装置月检查表

编号

月份
装置名称
型号规格 使用状况 主要检查内容 检查部门 检查时间
不合格品（项）及处理记录

编号：
不合格品（项）名称 部 位
不合格描述：

检查人： 年 月 日
处理后指定验证人
处理意见或方案：

技术负责人： 年 月 日
处理结果验证情况：

验证人： 年 月 日
产品质量跟踪卡
编号：
产品名称 填表日期 卡片编号
产品编号 用户名称
产品使用时间 填写人
产品使用情况：

主要质量问题：

备注
职 工 培 训 记 录
编号：

备注：笔试附考试试卷；其它考核方式填写优良、合格、不合格。
培训项目
培训老师 学 时 地 点
培训日期 年 月 日 时到 月 日 时 记录人
考核方式
□笔 试 □现场提问 □
座 谈

成 绩 单(人员多时可附页)
姓 名 部 门 考核成绩 姓 名 部 门 考核成绩
质量手册发放登记表
编号：
序号 领用人 领用时间 领用数量 发放人 发放时间 发放数量 编号 备注

审核： 年 月 日 批准： 年 月 日
文件发放记录
编号：
文 件 名 称 文件编号 发放号 发放/回收日期 收文部门 份数 收文人 签字 备 注
厂外培训申请单

编号：
申请部门 申请人

培训方式 期 限
申请原因及培训相关内容

年 月 日
申请人所在部门意见

部门负责人： 年 月 日
技术负责人意见 年 月 日 公司领导审批意见

年 月 日
供方评定表
编号： 年 月 日
产品名称 密封胶、密封工具 规格

供方名称 天津市港式密封机械有限公司 企业资信等级
地址 天津市滨海新区大港太平镇太平村 邮编 300000
联系人 张树槐 电话 63148072 传真 63148072
业务性质及范围 密封工具、石油钻采配件、五金、电料加工，密封胶（营业执照上无密封胶）等 合作
时间
2002年

产品质量
售后服务
价格比较
合作情况
供货能力
综合评价

我公司于2002年，开始使用天津市港式密封机械有限公司的生产密
封胶及其密封工具，维修过程中从未出现过质量问题，供货及时满足我公
司的供货需求。

提供
资料
记录

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证

质检部门意见：
负责人签字:
分管经理意见：

分管经理签字:
材料、零部件台帐
日期 入库数 出库数 结余数 生产厂家 材检号
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
产品质量跟踪卡
产品名称 填表日期 卡片编号
产品编号 用户名称
产品使用时间 填写人
产品使用情况：

主要质量问题：

备注
内部质量审核不合格报告
编号：
受审核部门 部门负责人

审核员 审核日期
不合格事实陈述：

不合格程序
标准：
不合格类 □A体系 □B实施性能 □C效果性
□严重 □轻微
审核员： 部门负责人： 年 月 日
建议的纠正措施计划 部门负责人： 年 月 日 审校员 年 月 日 纠正措施计划的批准

质保工程师 年 月 日
纠正措施完成情况：

部门负责人： 年 月 日
纠正措施的验证：

部门负责人： 年 月 日
合同台账
编号：
序 号 合同编号 工程名称 编制人 审核人