生物质电厂采购管理制度
生物医药企业采购管理制度
生物医药企业采购管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和政策，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类采购活动的管理，包括直接材料采购、间接物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条公司财务部门负责本制度的执行，对采购活动进行监督和管理。
第四条公司各部门负责根据采购计划，执行采购活动，并按照本制度的要求进行采购管理。
第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划，明确各项采购任务和采购预算。
第六条采购计划经公司领导审批后，由财务部门下发给各部门。
第七条各部门根据采购计划制定具体的采购计划，并提出采购需求清单。
第八条采购需求清单应包括物品名称、规格型号、数量、单位、预计单价等信息。
第三章采购方式第九条公司采购可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行。
第十条对于采购金额较大或关键物资，应优先采用公开招标方式。
第十一条对于紧急物资采购和技术特殊要求的采购，可以采用竞争性谈判或询价方式。
第十二条公司在选择采购方式时，应充分考虑供应商的信誉度、价格竞争力、产品质量、服务水平等因素。
第四章供应商管理第十三条公司建立供应商数据库，对供应商进行资质审核和信用评估。
第十四条公司对已合作的供应商，实行定期考核制度，评估其综合表现。
第十五条供应商应当提供真实有效的产品合格证明和报价清单，并遵守公司的相关规定。
第十六条公司与供应商签订采购合同，明确各方责任、权利和义务，确保采购活动的顺利进行。
第五章采购执行第十七条公司各部门按照采购计划和采购合同的要求，及时组织采购活动。
第十八条采购人员应当保持独立、公正、诚实的原则，遵守公司规章制度，不得违法违规。
第十九条采购人员应当及时向财务部门报告采购进展情况，确保采购活动的及时完成。
第二十条对于采购活动中发现的问题和纠纷，应及时向财务部门报告，并协助解决。
第六章采购评估第二十一条公司建立采购绩效评估制度，对不同部门的采购绩效进行评价。
第二十二条采购绩效评估主要包括采购成本、采购效率、供应商服务水平等指标。
生物质电厂料场管理制度
生物质电厂料场管理制度一、道路管理1.料场内道路以水泥路面为主，确保道路的坚固平整，具备较好的承重能力和耐磨损性。
2.定期检查道路的破损情况，及时进行修补和更换，确保道路的通畅和安全。
二、装卸作业管理1.料场内的装卸作业必须有专人指挥和监督，严格落实安全操作规程，确保作业人员的安全。
三、堆放管理1.实行分类堆放，根据不同的生物质种类和性质进行分类，并留下足够的通道和防火通道。
2.确保堆放的生物质物料牢固有序、不倾倒、不跑散，防止堆料过高造成堆垛塌方。
3.做好生物质物料防潮、防晒、防雨、防风等工作，防止生物质吸湿、发霉、腐烂。
四、定期巡查1.每天对料场进行巡查，发现问题及时处理，确保料场的卫生和安全。
2.定期对生物质物料进行检查，发现变质、发热的物料立即处理，防止火灾和安全事故发生。
五、防火管理1.禁止在料场内进行明火作业，做到防止一切可能引发火灾的行为。
2.定期清理料场周边的杂草和垃圾，防止火灾的蔓延。
3.配备足够的消防设备，包括消防器材、消防泵站等，建立消防队伍，定期开展消防演习，提高员工的防火意识和应急处理能力。
六、安全教育与培训1.定期组织生物质电厂员工进行安全教育和培训，包括安全操作规程的学习、应急处理措施的培训等，确保员工具备必要的安全知识和技能。
2.加强对新员工的安全培训，确保他们能够熟悉各项安全规定和操作流程。
3.定期组织安全知识竞赛和演讲活动，提高员工的安全意识和参与安全管理的积极性。
七、医疗保健1.配备完善的医疗设施和药品，建立紧急救护室，以便能够及时对受伤员工进行初步救治。
2.对生物质电厂员工进行定期体检，及时发现并治疗潜在的健康问题。
3.做好员工安全保护用品的发放和使用，确保员工的个人安全防护。
生物质电厂料场管理制度汇编
生物质场管理系统编辑记录页面目录1。
目的2. 周长3. 定义4. 职责五、相关文件6.文件系统7. 配件1。
目的为加强生物质企业（以下简称“公司”）燃料管理工作，规范燃料管理全过程，建立有效的激励和监督机制，巩固燃料管理的制度化、规范化和规范化，本系统是专门制定的。
2 个圆周该系统适用于公司燃料管理。
3 职责3.1 着力完成燃料采购数量、质量和价格目标，完善燃料收集、加注、储运、消耗和数量、质量和价格的规范管理。
3.2 加强公司对燃油管理的监督和指导。
3.3 根据公司实际情况，检查、指导、实施和评估燃料采购的全过程和储存站的规划建设。
4 相关文件4.1 《xxx公司燃料收储运全过程管理系统》4.2 xxx公司燃料采购价格管理规定4.3 xxx公司燃料采购价格管理补充规定4.4 《xxx公司中央堆场建设指南》4.12《xxx公司燃料采购计划管理办法》5 文件系统燃料储存管理系统。
5.1外送人员进（站）管理规定5.1.1 积极做好宣传工作，严禁外来人员将火源带入料场。
进入料场的人员必须将火放在门口的防火袋中。
5.1.2 所有饲养场人员必须配合门卫完成饲养场详细登记工作，不得佩戴安全帽、拖鞋和短裤。
否则不得入院。
5.1.3 严禁外人擅自闯入料场重要区域。
由于料场是消防安全的重点保护区，禁止所有外来人员进入。
5.1.4 外来车辆（非原材料运输车辆）必须始终停放在场外。
5.1.5 设守卫，每半小时对料场进行一次巡查，确保料场安全，防盗、防火。
5.1.6 客户必须查明来访原因，并向燃油负责人报告。
5.1.7 进料车进场前必须配备防火帽。
5.1.8 上料车进入堆场指定位置卸料。
燃油卸完后，必须将车辆附近的燃油清理干净，方可启动车辆按照工作人员指定的路线驶出场外。
5.1.9 因特殊情况确需进入堆场的车辆，必须经站长和站安全员批准签字，并在进入堆场前安装防火帽，并安排专人做好消防安全准备，以防万一。
5.2 堆场人员安全教育培训制度5.2.1 设备5.2.1.1加强公司设备管理，杜绝“野蛮作业”，严禁违规作业，杜绝车辆带“病”跑。
电厂采购规则制度模板
电厂采购规则制度模板一、总则1.1 为了规范电厂采购行为，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和政策，结合电厂实际，制定本规则。
1.2 本规则适用于电厂采购设备的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、供应商的选择、采购合同的签订、采购合同的履行、验收与支付、售后服务等环节。
1.3 电厂采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性、效益性。
二、采购计划2.1 电厂采购计划应根据电厂生产计划、设备运行状况、维修需要等因素编制，确保采购计划的科学性、合理性。
2.2 采购计划应包括采购项目的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、预算价格等内容，并进行可行性分析。
2.3 采购计划应按照采购项目的性质、规模、紧急程度等因素，合理确定采购方式。
三、采购方式3.1 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
3.2 公开招标和邀请招标应通过媒体公开发布采购公告，竞争性谈判和单一来源采购应邀请不少于3家供应商参加。
3.3 采购方式的选择应根据采购项目的特点和需求，充分考虑供应商的市场竞争状况、技术水平、价格、信誉等因素。
四、供应商选择4.1 供应商应具备国家规定的相应资质条件，具备相应的技术能力、生产能力、质量保证能力、售后服务能力。
4.2 供应商的选择应通过综合评价，包括供应商的资质、业绩、信誉、价格、技术水平、质量保证能力、售后服务能力等因素。
4.3 电厂应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，定期对供应商进行评价和考核。
五、采购合同5.1 采购合同应由电厂与供应商签订，合同内容应包括采购项目的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、价格、支付方式、售后服务等内容。
5.2 采购合同应明确双方的权利和义务，确保合同的履行。
5.3 采购合同的签订应严格执行国家有关法律法规和政策，确保合同的合法性。
六、采购合同的履行6.1 供应商应按照采购合同的约定，按时提供符合质量要求的货物或服务。
发电厂物资采购管理制度
发电厂物资采购管理制度1. 采购管理目的为了保证发电厂的正常运营和发展，确保物资采购的合理性和高效性，制定本采购管理制度。
本制度旨在规范发电厂的物资采购过程，确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效益。
2. 适用范围本采购管理制度适用于发电厂整个物资采购过程，包括需求提出、供应商选择、招标采购、合同签订、供货验收等环节。
3. 采购流程发电厂的物资采购流程分为以下几个环节：3.1 需求提出任何对物资的需求都必须通过发电厂内部的物资需求提出流程进行申请。
领导审批通过后，方可进入后续的采购流程。
3.2 供应商选择根据物资的性质和供应商的报价，发电厂将进行供应商选择。
通过评估供应商的资质、信誉度、服务质量等因素，选择合适的供应商进行进一步商谈。
3.3 招标采购若所需物资属于招标采购范围，发电厂将通过公开招标的方式选择供应商。
招标采购需要制定详细的招标文件和评标标准，确保招标过程的公平、公正。
3.4 合同签订供应商选择确定后，发电厂将与供应商签订物资采购合同。
合同需明确物资的规格、数量、价格、交付期限等关键条款，保障双方权益。
3.5 供货验收物资送达后，发电厂将进行供货验收。
验收内容包括物资数量、质量、完整性等方面的检查。
如发现问题，将按照合同约定进行处理。
4. 采购管理原则为了确保采购活动的公平、公正、公开，发电厂遵循以下采购管理原则：4.1 省时尽可能压缩采购周期，加快物资采购过程。
4.2 节约根据实际需求，合理控制物资采购的数量，避免浪费和损失。
4.3 公开透明对于招标采购环节，要求发电厂公开招标，确保公平竞争。
任何采购活动都要有明确的记录和文档。
4.4 专业化对于重要物资采购，发电厂要寻求专业人士的意见，确保选购的物资符合质量和技术要求。
4.5 合规性所有采购活动必须符合相关法律法规和发电厂的内部规定，确保采购行为的合法性和合规性。
5. 采购绩效评估为了监督和改进物资采购管理的效果，发电厂将定期进行采购绩效评估。
生物质电厂管理制度
生物质电厂管理制度一、总则为加强生物质电厂的安全生产管理，提高生产效率，保障环境保护，制定本管理制度。
二、组织机构1. 生物质电厂设总经理一职，负责厂区的整体管理工作。
2. 生产部负责厂区内生产设备的运行和维护。
3. 安全环保部门负责生物质电厂的安全生产和环境保护工作。
4. 设备维修部门负责对生产设备的定期检修和维护。
5. 财务部门负责厂区财务收支和资金预算。
6. 人力资源部门负责招聘、培训和考核员工。
三、责任分工1. 总经理负责制定生物质电厂的发展战略和经营规划。
2. 生产部负责生产计划的制定和设备运行的监督。
3. 安全环保部门负责对生产环境进行监测和治理。
4. 设备维修部门负责对生产设备的维护和维修。
5. 财务部门负责对厂区的财务收支进行管理。
6. 人力资源部门负责员工的考核和培训工作。
四、安全管理1. 厂区内应设置完善的消防设施和安全通道，定期组织消防演习。
2. 管理人员应具备相关安全管理知识，确保操作人员的安全生产意识。
3. 设备维修人员应定期对设备进行检修和维护，确保设备的安全运行。
4. 厂区内应设置安全警示牌，明示生产安全管理制度和注意事项。
五、环保管理1. 厂区内应定期监测生产废水、废气和固体废物的排放情况，确保符合环保标准。
2. 生产过程中应采取绿色环保技术，减少对环境的污染。
3. 对生产过程中产生的废物应进行分类、收集和处理。
4. 对周边环境应加强监控，确保不对周边环境造成不良影响。
六、质量管理1. 对生产设备的原材料应进行严格的质量把控，以确保生产出的产品符合相关要求。
2. 对生产过程中的关键环节应定期进行质量检查，及时发现和解决问题。
3. 对生产出的产品应进行质量抽检，确保产品的质量合格。
4. 定期对员工进行质量管理培训，提高员工的质量管理意识。
七、生产管理1. 根据市场需求和公司的实际情况调整生产计划，确保生产效率。
2. 对生产设备的运行状况进行定期检查和维护，确保设备的正常运行。
电力公司采购管理制度内容
电力公司采购管理制度内容第一章总则第一条为规范和优化电力公司的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，保证采购安全，保护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于电力公司的所有采购活动。
第三条电力公司采购管理应遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，保证采购活动的合规性和合法性。
第四条本制度内容包括采购管理的总体要求、采购流程、采购方式、采购文件的编制和审批、合同管理、物资管理等内容。
第五条电力公司的采购活动应当按照《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规的规定进行，并遵守公司内部采购管理制度。
第二章采购管理的总体要求第六条电力公司的采购管理应当根据公司业务发展需要，合理确定采购计划，切实维护公司利益。
第七条电力公司应建立健全的供应商库，定期评估供应商的综合实力，合理选择供应商。
第八条电力公司应加强内部采购管理团队的建设，提高采购人员的专业素养，确保采购活动的专业化和规范化。
第九条电力公司的采购管理应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购成本。
第十条电力公司的采购管理应当加强风险管理，防范采购风险，保障采购安全。
第三章采购流程第十一条电力公司采购流程包括需求确定、采购准备、公开招标、谈判、评审、签署合同、采购执行、验收、结算等环节。
第十二条需求确定是采购流程的起始阶段，应当充分了解采购需求，明确采购目标和要求。
第十三条采购准备是采购流程的重要环节，应当合理制定采购计划，编制采购文件，制定采购评审标准。
第十四条公开招标是一种常用的采购方式，电力公司应当根据实际情况选择招标方式，保证公开、公平、公正。
第十五条谈判是另一种采购方式，通常用于比较复杂的采购项目，电力公司应当慎重选择谈判对象，保证谈判结果的公正、合理。
第十六条评审是采购流程中的重要环节，应当选派具有相关专业知识和经验的人员进行评审，确保评审结果的准确性和客观性。
第十七条签署合同是采购流程的关键环节，电力公司应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障合同履行的顺利进行。
电厂采购规则制度汇编范本
电厂采购规则制度汇编范本一、采购管理制度1.1 采购计划1.1.1 各部门根据生产计划和库存情况，提前向采购部门提交采购申请。
1.1.2 采购部门根据申请进行需求分析，制定采购计划，并提交总经理审批。
1.1.3 总经理审批通过后，采购部门按照计划进行采购。
1.2 采购方式1.2.1 公开招标：对于金额较大或技术要求较高的采购项目，采用公开招标的方式进行。
1.2.2 邀请招标：对于金额较小或技术要求较低的采购项目，采用邀请招标的方式进行。
1.2.3 单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的物品，采用单一来源采购的方式进行。
1.2.4 竞争性谈判：对于采购需求不明确或供应商报价较高的项目，采用竞争性谈判的方式进行。
1.3 采购程序1.3.1 发布采购公告：根据采购方式，发布相应的采购公告。
1.3.2 接收投标：采购部门对收到的投标进行审核，确保投标文件的完整性和符合性。
1.3.3 评标：评标委员会按照评标标准进行评标，确定中标候选人。
1.3.4 确定中标人：采购部门根据评标结果，确定中标人。
1.3.5 签订合同：采购部门与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
1.4 采购文件管理1.4.1 采购部门应建立健全采购文件管理制度，确保采购文件的完整性和可追溯性。
1.4.2 采购文件包括：采购公告、投标文件、评标报告、合同等。
1.4.3 采购文件应按照规定的格式和期限进行归档，并便于查询和审计。
二、质量管理制度2.1 供应商评价2.1.1 采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货期等方面进行综合评价。
2.1.2 采购部门应定期对供应商进行评价，并根据评价结果对供应商进行分类管理。
2.1.3 对评价结果不良的供应商，采购部门应采取相应的措施，如要求整改、限制采购等。
2.2 进货检验2.2.1 采购部门应建立进货检验制度，对采购的物品进行检验，确保物品符合技术要求。
2.2.2 检验不合格的物品应退货或要求供应商进行处理。
(完整word版)生物质电厂料场管理制度
生物质料场管理制度修改记录页目录1. 目的2. 范围3. 定义4. 职责5. 相关文件6. 文件体系7. 附件1 目的为加强生物质公司（以下简称“公司”）燃料管理工作，规范燃料全过程管理，建立有效的激励和监督约束机制，巩固燃料管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。
2 范围本制度适用于公司燃料管理。
3 职责3.1 以完成燃料收购量、质、价指标为重点，完善燃料收、加、储、运、耗和量、质、价的规范管理。
3.2 加强公司对燃料管理工作的督促和指导。
3.3 根据公司的实际情况对燃料收购全过程和收储站规范化建设进行检查、指导、落实、考核。
4 相关文件4.1 《xxx公司燃料收加储运全过程管理制度》4.2 《xxx公司燃料收购价格管理规定》4.3 《xxx公司燃料收购价格管理补充规定》4.4 《xxx公司中心料场建设工作导则》4.12 《xxx公司燃料收购计划管理程序》5 文件体系燃料储存管理体系。
5.1 外来交售人员进场（站）管理规定5.1.1 积极做好宣传，严禁一切外来人员将火种带进料场内，进入料场内人员必须将火种放置在门岗处火种袋内。
5.1.2 所有进料场人员，必须配合门岗人员做好详细进料场登记工作，并佩戴安全帽、不允许穿拖鞋和短裤。
否则不准进料场。
5.1.3 严禁外来人员私闯料场重地，因料场属消防安全重点保护部位，杜绝一切外来人员参观。
5.1.4 外来车辆（不是运送原料的车辆）必须一律料场外停放。
5.1.5 建立每半小时门岗人员巡查料场一次，确保料场防盗，防火安全。
5.1.6 客户来访一定问清事由，并汇报燃料负责人。
5.1.7 送料车辆必须在进场前安装好防火帽。
5.1.8 送料车辆进入料场指定位置卸料，燃料卸完后必须清理车辆附近的燃料，才能启动车辆按照工作人员制定路线驶出料场。
5.1.9 因特殊情况确实需要进入料场车辆，必须经站长和站内安全员批准签字后，安装好防火帽后才能进入料场，并安排专人作好防火安全准备工作，以防万一。
(完整word版)生物质电厂料场管理制度
(完整word版)生物质电厂料场管理制度生物质料场管理制度修改记录页版次A日期章节全部页码全部修改范围及依据第一次印发目录1.目的2.范围3.定义4.职责5.相关文件6.文件体系7.附件1目的为加强生物质公司（以下简称“公司”）燃料管理工作，规范燃料全过程管理，建立有效的激励和监督约束机制，巩固燃料管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。
2范围本制度适用于公司燃料管理。
3职责3.1以完成燃料收购量、质、价指标为重点，完善燃料收、加、储、运、耗和量、质、价的规范管理。
3.2加强公司对燃料管理工作的督促和指导。
3.3根据公司的实际情况对燃料收购全过程和收储站规范化扶植进行检查、指点、落实、考核。
4相关文件4.1《XXX燃料收加储运全过程管理制度》4.2《xxx公司燃料收购价格管理规定》4.3《xxx公司燃料收购价格管理弥补划定》4.4《XXX中心料场扶植工作导则》4.12《xxx公司燃料收购计划管理步伐》5文件体系燃料储存管理体系。
5.1外来交售人员进场（站）管理规定5.1.1积极做好宣传，严禁一切外来人员将火种带进料场内，进入料场内人员必须将火种放置在门岗处火种袋内。
5.1.2所有进料场职员，必需配合门岗职员做好详细进料场登记工作，并佩戴安全帽、不答应穿拖鞋和短裤。
不然不准进料场。
5.1.3严禁外来职员私闯料场重地，因料场属消防安全重点保护部位，杜绝统统外来职员观光。
5.1.4外来车辆（不是运送质料的车辆）必需一律料场外停放。
5.1.5建立每半小时门岗职员巡查料场一次，确保料场防盗，防火安全。
5.1.6客户来访一定问清事由，并汇报燃料负责人。
5.1.7送料车辆必需在进场前装置好防火帽。
5.1.8送料车辆进入料场指定位置卸料，燃料卸完后必须清理车辆附近的燃料，才能启动车辆按照工作人员制定路线驶出料场。
5.1.9因特殊情况确实需要进入料场车辆，必须经站长和站内安全员批准签字后，安装好防火帽后才能进入料场，并安排专人作好防火安全准备工作，以防万一。
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. . 采购管理制度 编号：RD-YXB-001 版号：A/0
生物质电厂采购管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期
2013年 月 日发布 2013年 月 日实施 生物质电厂 . . 目录 第一章 总 则 ............................................................................................................................. 3 第二章 申购管理 ....................................................................................................................... 3 第三章 采购实施管理 ............................................................................................................... 7 第四章 验收管理 .....................................................................................................................10 第五章 采购付款管理 .............................................................................................................12 第六章 采购账务处理 .............................................................................................................13 第七章 附则 .............................................................................................................................14 附表1：请购单 ...................................................................................................................... 15 附件2：采购询价记录表 ...................................................................................................... 16 附件3：采购物品验收单 ...................................................................................................... 17 .
. 第一章 总 则 第一条 目的 为了加强采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制订本制度。
第二条 范围 本制度适用于毛乌素热电公司的生产、养殖、、研发、营销所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品、工程服务的采购。
第二章 申购管理 第三条 采购范围和权限 （一）生产设备、设备配件、设备维修工具由安技部根据生产运营实际需求提出采购申请，由总经理、董事会、董事长审核、审批。
（二）为生产所需的原材料、配套件、辅助材料、包装材料、低值易耗品等，由生产部门提出采购申请。由使用部门负责人、主管副总、总经理进行审核、审批。
（三）研发所需的设备、工具、仪器、材料、配件等由研发中心提出采购申请，由主管副总、总经理根据一定的额度权限进行审核、审批。
（四）土建、设备安装、委外维修等工程服务项目采购，由安. . 技部根据合同及设计任务书所作的预算，结合项目进度编制材料、服务采购清单作为采购申请，经总经理、董事会、董事长进行审议批准。
（五）普通办公用品、劳保用品、办公家具、后勤生活用品由综合办根据使用部门需求统一编制采购申请。由总经理进行审核、审批。
（六）保险、广告、法律和审计、管理咨询等特殊服务采购申请，由相关责任部门提出请购，经总经理、董事会、董事长进行审议批准。
（七）以下采购免于执行购程序，按费用报销程序执行： 1、支付电话费、传真和手机费、行政收费等。 2、向国家/地方税务部门缴纳的税款，包括公司所得税、营业税，代扣所得税，增值税等。
3、总价值低于500元人民币的零星、小采购。 4、员工差旅费/招待费报销。 第四条 确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。不相容岗位包括以下方面：
（一）请购与审批。 （二）供应商的选择与审批。 （三）采购合同的拟订、审核与审批。 （四）采购、验收与相关记录。 （五）付款的申请、审批与执行。 . . 第五条 请购单
（一） “请购单”的开列和递送 领用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字及主管副总、总经理审核、审批后，向物资部门提出采购申请。
（二）紧急请购时，由请购部门在“请购单”中注明原因，并加盖“紧急采购”章。
（三）材料检验必须经过特定方式进行的，请购部门应在“请购单”上注明要求。
第六条 采购技术文件 （一）物资部应及时与申购部门协商确定物料技术要求，新品种须有相应的技术文件。
1、安技部申购的采购技术文件由安技部编制，主管副总批准。 2、生产部门申购的采购技术文件由生产部门、安技部编制，主管副总批准
3、研发中心申购的采购技术文件由研发中心负责编制，主管副总批准。
（二）采购技术文件内容 1、采购清单：采购物资名称、类别、型号、规格、式样、配置、数量、用途、到货时间等。
2、技术文件：在有要求时，写明规范、图样、检验规程和适用. . 版本及所采用的标准和特殊质量要求。 3、在有质量保证要求时，须写明适用的质量保证模式标准、版本、编号等。
第七条 采购预算管理 （一）采购预算编制 1、为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购合理，由使用相关部门（生产部门、研发部门、管理部门等）填写本部门的“采购预算申请单”，上交物资部。
2、物资部按月汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，交计划财务部和总经理办公会逐一核准后，物资部进行调整、完善采购预算送计划财务部进行审核后上交总经理审批，计划财务部将审批的各项采购预算指标及时下达物资部及给相关责任部门及人员。
（二） 预算执行过程控制 在预算执行过程中，计划财务部根据预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。
（三）采购预算资金控制 1、在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行限额审批制度。
2、采购物资资金定额按预算计划价格计算。采购资金的占用额，按预算核定的资金指标，每月由计划财务部进行资金分析，防止资金超支，保证完成核定指标。 . . 3、部门负责人只能在自己的限额内进行审批，对于预算内采购项目，请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，物资部及计划财务部对需求部门提出的申请进行审核后，最终由总经理审批后方能给予办理。
第三章 采购实施管理 第八条 采购方式选择 （一）合同订购方式 1、物资部与供应商通过谈判就采购商品的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致，并且以采购合同的形式确定下来。供应商按采购合同提供商品并取得货款，公司按合同验收商品并支付款项。
2、合同订购方式适用于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的商品。
（二）订单采购方式 物资部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿；订单在提交给供应商之前还应由计划财务部检查订单的合理性。
订单采购方式适用于一般商品或劳务。 （三）特约厂商采购 对于用量、费用不太高的单项商品，可简化采购作业，由物资部选定特约厂商，介绍使用部门直接向该厂洽购。但在付款前应送. . 计划财务部审核，不高于市价时予以付款。 （四）直接采购方式 1、不适用前述采购方式的采购者可按此方式采购。 2、物资部按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并在了解交易条件后订购。
第九条 供应商选择 （一）各项商品的供应商至少应有三家（独家供应等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于“供应商信息表”存档备用。对于未达本公司标准的商品，物资部应开发新供应商，或报送副总拟订开发计划。
（二）新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡，呈总经理核准后，列为备选厂商。
（三）主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品件质量，若需变更必须征得相关领用部门的同意方能采购。
（四）对于交货质量不良、无法按期交货的供应商应予撤销设定。届时由物资部以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第十条 询价议价 （一）物资部收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价业务。