外发加工控制程序(含表格)

外发加工控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.目的

定义直接物料外发加工的程序，为外发加工活动提供指引并使该其规范化。2.范围

本文件适应于资材部、采购部、品管部、工程部、生产车间对成熟产品(包括物料、模治具等) 外发加工相关的活动。

3.定义

外发加工是指由于本公司的生产能力、工程能力、成本等原因，直接物料不宜在本公司内加工，按公司的质量、交货等要求而委托给分承包方的采购行为。

4.责任

4.1资材部:定期产生外发加工预测需求，及发放已确定物料到位的FO；跟进量产情况。

4.2采购部:寻找与开发供应商；提供供应商能力预测；根据资材部提供的对帐结果出具P/O。

4.3仓库:对外发加工订单的领料、发货、收货、送检、退仓和关单据作紧密跟进。

4.4品质部:负责进料/出货检查,及所有物料的进货/来料质与量的问题,解决质量方面的投诉;同时负责对外发文件的管控。

4.5工程部:样品评估，供应商质程能力的评估。

5.内容

5.1外发申请流程:

由资材部根据厂内的资源及成本等原因,申请外发加工,填写外发加工申请表,由资材部经理及总经理审批。

5.2外发加工供应商审核:

由采购部根据有工程部提供的图纸及检验规范,寻找合适的供应商,并连同工程,品管部对供应商进行工程，品管制程和生产能力服务的审核。

5.3供应商报价及议价:

通过审核的供应商根据图纸及检验规范提供报价(连正常损耗率),采购部根据原有的成本对供应商进行议价，并确定单价，经采购部经理,资材部经理,财务经理,总经理审批。

5.4合同签订:

与确定的供应商签定加工合同，质量协议，保密协议等文件。

5.5样品制作前准备

采购部开通物料,工程及品管和供应商相对应的窗口,由采购部组织工程部,生产部,资材部，仓务部及供应商对应部门对样品,图纸,检验规范,物流等进行探讨沟通。

5.6样品审核

确定单价后，由资材部开出一定数量该产品FO，并交供应商，供应商完成样品的制作，并向工程部提交样板，检验报告，控制计划。

5.7部件及包装材料审核

在供应商包工包料情况下，该部件及所有包装材料必须经工程部进行FAA评估或指定供应商采购。

5.8试产流程

由资材部开出一定数量的FO，由采购部组织品管，生产及工程部对供应商生产线进行审核，并提出改善意见及对产能的综合意见。

5.9量产流程

当产能及改善计划达到要求，经品管，工程及采购部审批同意量产，由生产部和品管部协助供应商，帮助解决生产中的细节问题和监督品管作用，直到供应商产能和品质稳定。

5.10发料流程

5.10.1由资材部开出FO(确定物料的PO),交由采购部签字或盖章之后分发给供货商及仓库。

5.10.2供应商持FO到仓库领料,仓库开领料单,由供应商签名确认。

5.11收货流程

5.11.1供应商严格按照资材部的出货计划交货供应商放到下张订单运作)到仓库,并提供该批货的成品检验报告(按我司之样板)。

5.11.2供应商必须按FO列出材料对账单(包括发料数，合格交货数，废品数，余数等明细)交仓库,由仓库控制所有物料之间的平衡，在月结日出一份报表到采购部，由采购部进行转变PO和扣除超额损耗的金额的动作。

5.12物料盘点

在每月和委外公司盘点日下午3:00开始到5:00前将物料及半成品，成品数量给委外公司采购和仓库进行对帐。

5.13质量问题目处理

供应商不论发生来料或出货的质量和短数问题，或者生产文件的问题都由品质

部负责处理。

5.14图纸及技术规范传递

所有受控文件由总经办管理，由采购部按流程领取后发给供应商。

6.设备和模治具的控制

6.1供应商需领用工装治具和设备时，需填写《外发加工设备或治具发放/回收单》申请后按相关的流程领取。

6.2当供应商与本公司终止项目合作时,由本公司提供的技术和生产文件以及相关的设备治具等必须归还,相应的责任部门负责进行点收。

7.质量控制

7.1供应商应按本公司提供/认可的质量检验标准对其生产过程和产品进行控制，并满足要求。

7.2所有外发加工的产品，都需由本公司QC进行检验。

7.3对于本公司QC抽检时或使用时发现有问题的、出货后收到客户投诉的，反馈信息并要求供应商进行纠正，并负责以书面形式回馈客户。

7.4本公司QA部在认为有必要时可以组织对供应商进行质量体系或制造过程审核,以确保供应商执行、符合本公司要求的持续能力。

7.5不良物料的处理与品质响应

7.5.1供应商提供的产品被我司QC发现有品质问题而被退货,供应商在接到通知之时起4小时之内作出响应,并在24小时内到达现场协助解决。

7.5.2对于供应商出现的重大品质问题或被我司客户投诉,供应商在接到通知之时起24小时内到达我司协助调查研究,在接到不良样品或相关资料(如图片)后72小时内提供改善报告。