外发加工控制程序
HVQPB产品外发加工控制程序
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日期
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对象
□总经理 ■质量部■生产部 ■物控部
■工程技术部 □行政人事部 □销售部
□副总经理 □财务部 □其它部门
产品外发加工控制程序
1.0目的：
确保我公司的产品外发加工流程，使外发加工产品过程得到控制，外发加工产品质量能满足我公司的要求。
3.0适用范围：
适用于豪威星科公司的产品外包：如本公司采购的保护膜外发膜切加工、本公司采购板材外发电镀加工等。
4.0内容：
4.1外包供应商确认
等相关资料以邮件形式发放给选择的外发加工供应商进行打样。
4.3发料
4.4外包作业加工HSF控制
4.5收料
4.8变更管理
5.0相关文件和表格：
《来料检验规范》、《不合格品控制程序》、《供应商管理控制程序》
HVQPB产品外发加工控制程序
声明:
本文件属豪威星科薄膜视窗（深圳）有限公司所有。未经质量部文控中心批准,禁止复制、泄露和使用,在本公司内部使用,限于发放名单上的人或其委托人。
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批准
生效日期
1
AlL
A1
第一次发行
2
AlL
A2
增加QC080000内容
3
ALL
B1
2.0职责：
2.1工程技术部
2.2 物控部：给工程部提供外发加工供应商，并将供应商相关资料告之工程部工程师；并与供应商签订相关协议和质量要求、环保、绿色产品要求等协议。
外发加工管理制度
外发加工管理制度外发加工管理制度第一章总则一、为了加强企业外发加工管理，规范采购和加工流程，保证外发加工工艺要求和产品质量，制定本管理制度。
二、本制度适用于本企业内外协作加工的所有生产工序。
三、本制度所涉及的外发加工包括原材料外发加工、零件结构件外发加工、加工半成品外发加工以及装配产品的外发加工等。
第二章采购流程一、采购定单的编制1. 由生产部门、技术部门、质检部门会商后编制采购定单，并注明采购物料类型、技术要求、数量、价格、时间、质检标准、付款方式和保密要求等。
2. 采购定单应经供应商签字，方为生效。
二、供应商的选择1. 供应商应根据本企业规定的采购标准，严格筛选。
2. 供应商需向企业提供有效的营业执照、产品质量检验证书、环保检验证书、税务登记证明等相关资料。
三、收货和验收1. 采用先发货后验货的方式，采购部门应及时与供应商取得联系并安排发货。
2. 收货人应严格按照采购定单的要求，实地查看物料质量和数量是否符合要求。
3. 验收合格后，由采购部门及时付款。
四、采购记录的保管采购部门应对采购过程中的文件、合同、电子邮件、发票等文件进行规范的保管，防止丢失。
第三章加工流程一、加工工序的选择1.加工工序应由技术部门制定详细技术要求。
2.加工过程中需按照要求进行质量检查。
二、加工单的郊编1.加工单由质量检验人员根据技术要求编制。
2.加工单应与采购单核对。
三、加工流程管理1.加工现场应建立规范的管理制度。
2.对加工过程中的质量、测量、工具试验等环节进行监督，发现问题及时解决。
四、加工记录的保管1.对加工过程中的所有记录进行详细的记录，并建立记录档案。
2.加工档案应分类保存以便查找。
第四章质量保证流程一、质量检验质量检验由专业质检人员进行，质检人员应按照技术要求和质量标准进行检验。
二、质量问题处理1.对于质量问题，应及时通知生产部门，并调查处理原因和责任。
2.如责任在供应商方面，应及时与供应商取得联系进行补救。
外加工材料质量控制流程及措施
外加工材料质量控制流程及措施1. 供应商评审与选择- 制定严格的供应商评审标准,包括产品质量、生产能力、质量管理体系等。
- 对潜在供应商进行实地考察和评审,选择符合要求的合格供应商。
- 定期对现有供应商进行再评审,确保其持续满足质量要求。
2. 来料检验- 制定明确的来料检验规程,包括检验项目、抽样方式、检验方法等。
- 对每一批次外加工材料进行检验,检验合格后方可投入使用。
- 对不合格材料及时退货或隔离,避免混入生产流程。
3. 过程质量控制- 制定外加工作业指导书,规范加工工艺和质量控制要求。
- 加强对外协厂商的过程监控,定期进行现场审核和抽检。
- 对关键工序和特殊加工要求加强管控,确保质量满足要求。
4. 成品检验- 制定明确的成品检验标准和程序,包括检验项目、抽样方式、判定准则等。
- 对外加工成品进行全检或抽检,检验合格后方可入库。
- 对不合格品及时与供应商沟通处理,采取返工、退货或其他措施。
5. 供应商绩效评估- 建立供应商绩效评估机制,定期评估供应商的质量、交期、服务等方面表现。
- 对表现优秀的供应商给予肯定和奖励,对表现不佳的供应商进行整改或替换。
6. 持续改进- 建立质量问题反馈机制,及时收集和分析质量问题。
- 针对质量问题采取纠正和预防措施,持续改进外加工质量控制流程。
- 定期开展质量培训,提高员工的质量意识和技能。
以上流程和措施旨在从源头到成品全过程控制外加工材料的质量,确保满足产品质量要求,提高客户满意度。
同时也需要制定相应的文件记录,以保证质量控制措施的有效执行和追溯。
外发加工管理制度
外发加工管理制度一、概述外发加工是指将企业内部的一部分工作或业务流程委托给外部的合作伙伴或供应商来完成。
外发加工管理制度是指企业对外发加工业务进行管理的一系列规定和流程。
二、目的三、适用范围四、流程与规定1.选择合作伙伴（1）根据外发加工的具体需求和要求，选择适合的合作伙伴。
选择合作伙伴应考虑其资质、信誉、技术能力以及价格等因素。
（2）与合作伙伴签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2.交付物资准备（1）确定外发加工的物资需求，编制物资清单。
（2）采购对应的物资，并进行验收和装箱。
3.物资交付（1）按照合作协议约定的时间和地点，将物资交付给合作伙伴。
（2）确保交付的物资完整无损，并记录交付情况。
4.加工管理（1）合作伙伴按照协议约定的要求和流程进行加工。
（2）加工过程中，合作伙伴应及时反馈加工进度和质量情况。
5.质量控制（1）制定合格品标准，并要求合作伙伴按照标准进行加工。
（2）对加工品进行检查和质量控制，确保符合公司的要求。
6.成本控制（1）与合作伙伴进行价格谈判，确保加工费用合理。
（2）定期审核合作伙伴的报价，与其他供应商进行比较，并做出合理的决策。
7.进度控制（1）与合作伙伴进行进度安排，确保加工工期的及时完成。
（2）定期与合作伙伴进行沟通，了解加工进度并及时解决可能的问题。
8.信息沟通（2）及时与合作伙伴进行沟通，解决可能的问题和困难。
9.结算支付（1）按照合作协议的约定进行结算支付。
（2）根据合作伙伴的加工质量和交货及时性，评定绩效并讨论奖惩措施。
五、制度执行1.公司领导层应与相关部门共同制定外发加工管理制度，并确保其全员知晓和执行。
2.相关部门负责执行制度中的具体流程和规定，并监督外发加工业务的进展和质量。
3.定期对外发加工业务进行审查和评估，及时调整和改进制度中的流程和规定。
六、制度宣导公司应通过各种途径，如会议、培训、宣传等形式，对外发加工管理制度进行宣导，确保员工对制度的理解和遵守。
外发加工管理程序
《訂單》
經審核後的外發加工需求
核準決定是否需要外發
經理
a.經理核準後方可執行。
b.采購依需求下《外包工令單》。
《外包工令單》
根據倉庫的實際料況和外發單的需求進行備料
外發的系列準備
資材課
工程課
a.生管依BOM(材料表)以《聯絡單》或《外包工令單》方式通知倉庫料。
b.倉管外發加工之原物料須開出本公司《外包領料出庫單》且由加工商簽收。
《訂單》
要求供應商按照訂單的需求和承認後的樣品去執行
跟蹤外發的進度、交期、分批交貨及品質
相關
單位
跟蹤供應商的加工情形,若有品質、交期等相關的異常隨問題時,及時進行問題的溝通和處理。
供應商交付的產品
品管人員按訂單的要求進行驗收、判定為允收或拒收
品保課
a.依《檢驗管理程序》處理。
b.必要時,可向品管課申請外派駐加工廠協助品質方面的管理與監督。
2004年11月30日
輸入
作業流程
輸出
責任
單位
重點提示及說明
相關文件及表單
相關人員進行單價和樣品的確認
NO
YES
確認後的單價和樣品的質量。
相關
單位
a.采購應根據所需規格之物料向經初審合格的供應商索樣,並由工程人員進行承認。
b.經工程人員承認樣品的采購同時也對供應商的能力進行確認後采購才可正式的下訂單給外發加工商。
c.不合格品依《不合格品管制程序》處理。
判定為允收的外發加工的合格品開立入廠驗收單
外發加工品的入庫
資材課
a.外發加工為半成品,由倉庫通知生產單位備生產。
b.外發加工為成品則更換為我司之標識入庫。
終端指標:每月供應商交貨合格率;每月供應商交期準確率。
外发产品加工控制程序20110719
〈进料不良处理单〉
〈成品检验流程〉
流程
职责
工作要求
相关文件/记录
生产部/成仓
品管部
成品入库由生产部办理缴库手续。
后续质量跟踪与改进，参见〈供应商管理流程〉
〈入库单〉
编制：
审核：
批准：
供应商需提交确定产品资料：
--产品的技术条件或规格书；
--产品的使用说明书；
--产品的材料清单；
--产品的组装图（必要时）
--产品的丝印图和包装
是否需现场评审：
--首次外发；或
--停止交付超过12个月；
--其它。
成立评审小组：
由采购部联络和安排现场评审时间；
组成评审小组，小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员；
品管部
品管部/生产负责人仅当供源自商的产品还在试产阶段，必须安排试产。
须有公司相关人员参与试产评估；
--供应商公司相关人员包括开发中心、工程部、品管部。
试产评估合格之前，品管部可不在《技术质量协议上》签字。
现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品管部可作厂商认定。
厂商认定后，可签订《技术质量协议》；
作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。
收料组点收后知会计划部和品管部，品管部检验合格后入组合库；
计划部安排半成品来厂后的生产加工。
有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协议》执行。
品质部按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。
-不合格品（含生产过程中PQC检出）按〈技术质量协议〉可退换时，由计划部通知采购部联络厂商统一办理。
成品的验收
可外派QC驻厂验收；
外发加工管理制度
外发加工管理制度1. 引言1.1 目的本文档旨在规范外发加工管理流程，确保加工产品质量的可控和稳定，提高生产效率和客户满意度。
1.2 范围本制度适用于公司内的所有外发加工业务，包括原材料采购、加工过程管理、质量控制和物流配送等。
2. 外发加工流程2.1 订单接收与评审•客户提交加工订单并填写相关要求；•评审部门负责审查订单的合理性和可行性，包括生产工艺、工期和成本等方面的评估；•在评审通过后，订单进入下一步流程，否则将告知客户不予接受。
2.2 原材料采购•采购部门根据加工订单的要求，制定采购计划并与供应商进行沟通；•采购部门对供应商进行评估，包括供货能力、质量控制和价格等方面；•采购部门与供应商签订采购合同并进行原材料的交付和验收。
2.3 加工过程管理•生产部门根据订单的要求，制定加工方案和流程；•生产部门进行加工计划的安排和调度，确保加工的及时性和顺利进行；•生产部门对加工过程进行监控和控制，包括生产设备的维护和保养，操作工艺的指导和质量的检验等；•在加工过程中，生产部门进行记录和数据的汇总，为后续质量控制和统计分析提供依据。
2.4 质量控制•质量部门负责制定加工质量标准和检验要求；•质量部门对加工产品进行抽样检验和全面检查，确保产品的合格性和一致性；•对于不合格品，质量部门负责追溯原因并采取相应的纠正措施；•质量部门与生产部门合作，对生产工艺进行不断改进和优化。
2.5 物流配送•物流部门负责制定物流方案，包括产品的包装、运输和配送等；•物流部门与运输供应商进行协商，确保及时送达目的地；•物流部门对发货过程进行追踪和记录，及时与客户沟通和解决问题。
3. 外发加工管理指标为了评估外发加工业务的绩效和效益，需要建立相应的管理指标。
以下是一些常用的指标：•加工订单周期：从接收订单到完成加工的总时间；•原材料供货稳定性：供应商按时交付原材料的比例；•加工产品合格率：经过质量检查合格的加工产品比例；•加工产品不良率：不合格加工产品占总加工产品数量的比例；•生产效率：单位时间内加工产品的产量；•客户满意度：客户对加工产品质量和服务的满意程度。
关于模具外发加工的管理规定
关于模具外发加工的管理规定关于外发加工的管理规定一、外协加工流程1、模具外发由项目经理填写外协加工申请单、工件外发由生产部填写外协加工申请单、申请单要求附有外发加工内容、工艺要求、验收标准（精度+材质）、材料提供状况、图档；工件外发需经项目经理审核，统一报副总经理或总经理审批，报批后各备份一份给物料组和质检部；2、外发加工申请批准后模具由项目管理部外发报价，加工由采购部外发报价，报价不得少于两家以上，报价统一报副总经理级或总经理审批；3、旧模具（含修改模）外发有售后服务组主管和生产部主管签字后即可由《外协加工申请表》由生产部外协管理员填生产部外协管理员直接外发；写并报批；审批后转采购部审核价格和下P.O。
4、外发模具、加工报价应在24小时内完成询价和报批手续，原则上应先报价后外发，若出现急需外发的可由采购部先行外发后补办手续；其他部门和人员一律不准。
5、生产部外协管理员下列外发加工可直接发出：线切割、钻孔、热处理、《外协加工申请表》由生产部外协管理员填写并报批；审批后蚀纹刻字，转采购部审核价格和下P.O。
6、外发加工出现质量和时间进度问题处理程序：外发加工含模具在外发出现质量问题和超出一天时间进度问题时，统一由外发人员书面反馈给项目经理出具处理意见，质量问题需附上质检部质检报告，进度问题需附上外发加工跟踪表和外协厂最终交货时间，报副总经理级或总经理审批，审批完成后统一交采购部通知外协厂；若外发人员未能及时反馈，每次给与50元处罚。
7、外协加工需统一使用附件表格；二、外发加工原材料领用的管理制度1. 目的1.1为进一步改善外发加工原材料的管理，减少原材料的浪费，降低公司外发加工成本；1.2确保公司财产安全、完整；2. 适用范围适用于本公司以下外发加工模式（原材料备料、领用、超领扣款及财务结算等工作）序号外发加工模式提供料件种类范围备注A 包工包料模架、上下模型芯料、司筒、顶针B 工序外发相应工序所需原材料（不含螺丝）C 加工内容打包外发上下模型芯料、部分电极及部分镶件料3. 职责3.1外发责任人3.1.1项目管理部、生产部负责填写《外协加工申请表》并列明外发物料清单，若有可回收的物料应加以注明（强调“所有外发电极必须全部回收” ）；3.1.2凡加工单位超出物料清单范围领用的原材料均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》；3.1.3根据财务部出具的超领原材料明细表与外发加工单位对帐；3.2公司领导3.2.1公司副总经理以上领导签字批准《超领单》；3.2.2公司项目经理以上领导签字审批《外协加工申请表》；3.3物料部3.3.1根据《外协加工申请表》的物料清单或《超领单》准备并发放原材料；3.3.2外发加工完成时根据《外协加工申请表》原材料清单核对是否发出可回收料件并及时回收，如有不能回收则视为超领处理，通知外发责任人，外发责任人填写《超领单》，报公司领导签字审批并及时通知财务部扣款；3.4财务部3.4.1财务部根据物料组的领料单核算外发原材料成本，若有超领则编制清单交外发责任人与外协供应商对帐并扣减相应的加工货款；4. 工作流程《外发加工申请表》，4.1项目管理部或生产部在安排外发加工生产的同时填写在表中注明外发物料的物料编码、数量等详细内容，若有可回收的物料应加以注明，并通知物料组安排备料工作；4.2凡外发加工单位超出《外发加工申请表》原材料清单范围领用的物料，均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》，经公司副总经理以上领导签字审批；4.3物料组根据《外发加工申请表》的原材料清单或公司领导审批的《超领单》准备及发放相应原材料，并要求外发加工单位授权领料人在领料单上签字确认；外发加工工作完成回厂时根据《外协加工申请表》原材料清单核对发出可回收料件是否同时回厂，若有未回厂的则视同超领处理，及时通知外发责任人填写《超领单》并呈公司领导审批，同时要求外协加工单位签字确认，并及时通知财务部扣款；4.4财务部根据领料单核算外发加工成本，并将超领的原材料按照外发加工单位制成超领原材料明细表，交相关外发责任人与外发加工单位对帐，核对无误或超过一周的时间没有回复的，视同无异议，安排扣款；深圳创维精密科技有限公司生产一部二OO七年三月十二日主题词：外发加工规定抄报：谭龙泉总经理，赵振强副总经理主送：项目管理部，采购部，财务部，物料组生产一部审核：赵振强拟稿：申请时间：零件名称物料编号材料提供加工内容时间要求工艺技术说明1234批准：审核：申请人：申请时间：零件名称型腔型芯滑块时间要求物料编号由至材料提供CNCEDM配镶件运水孔顶针孔抛光工艺技术说明12批准：审核：申请人：模具外发加工申请表（三）申请时间：模具名称模具编号材料要求注塑机要求时间要求由至说明原因工艺批准：审核：申请人：。
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1.0目的：
规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：
适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：
3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）
4.0作业流程：
4.1 外协加工件移交
4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协
件与加工商核对交接后签字；
4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工
4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相
关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件
提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；
4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协
商一致后签字确认，并保存记录；
4.2.
5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，
则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退
料单》整理完毕后交于财务.生管.做账
5.0参考文件：
5.1《不合格品控制程序》
5.2《产品检验控制程序》
6.0附件：
6.1《不良品申报单》
6.3《委外加工单》
6.5《进料验收单》
7.0流程图：。