委外加工控制程序
HSF委外加工控制程序QC080000
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製造處
委外加工控制程序
CK-QPM-08
1/8
B/1
1、過程目的
本程序書敘述委外加工品之發料,接收和檢驗之職責和管制
2、過程範圍
本公司所有委外作業之產品均屬管制
3、職責
3.1采購人員應對發放之委外加工品之品名,規格,數量及外觀負責管制之責任
3.2倉管人員應對接收之委外加工品之品名,規格及數量負責清點驗收之責任
3.3品保人員負責委外加工品質量驗收之責任
4、定義
無
5、作業內容
5.1加工品之發放
5.1.1生產物料須將委外加工品之品名,規格,數量,加工種類填於托工申請單,通知倉庫
5.1.2倉庫依托工申請單備貨,並開立委外加工單通知采購,由采購人員聯絡委制廠商
5.1.3生產須於委外加工包裝上貼上綠色產品標簽,其內容包含制造批號、品名、數量等
5.3.2當檢驗合格時,品保須貼上合格標簽以表示該加工品已完成驗收,並符合檢查基準
5.3.3檢驗不合格之不良品應通知倉管人員,依不合格品之管制程序書處理
6、相關文件/記錄
6.1相關文件
不合格品控制程序
6.2記錄
托工申請單
托外加工單
進料驗收單
5.1.4送交委外制造商時,必須將綠色產品質量要求之相關文件,送交委外制造商
5.2接收
5.2.1倉管人員須於委外加工品接收時確認產品之標識(品名、規格、數量、批號),依廠商送貨單清點實收數量,並做待檢標識通知品保驗收
5.2.2尚未驗人員送來之進料驗收單後,須依托外加工通知單及制品規格對已入庫之加工品做檢驗
工厂委外加工管理制度
第一章总则第一条为加强工厂委外加工管理，提高产品质量，降低生产成本，确保生产进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有委外加工业务，包括但不限于原材料采购、零部件加工、产品组装等。
第三条委外加工管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保委外加工业务的合法性。
2. 质量优先：保证委外加工产品的质量，确保符合国家标准和客户要求。
3. 成本控制：合理选择委外加工供应商，降低生产成本，提高经济效益。
4. 协同发展：与委外加工供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章委外加工计划与审批第四条委外加工计划应包括以下内容：1. 产品名称、规格、数量；2. 加工要求、技术参数；3. 交货时间、质量标准；4. 预算、付款方式；5. 供应商选择依据。
第五条委外加工计划由生产部门根据生产需求提出，经相关部门审核后报总经理审批。
第六条审批程序：1. 生产部门提出委外加工计划；2. 质量部门对加工要求、技术参数进行审核；3. 采购部门对供应商选择依据进行审核；4. 总经理审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 资质审查：供应商应具备合法的生产经营资格，有良好的商业信誉；2. 技术能力：供应商应具备完成委外加工业务所需的技术能力和设备条件；3. 价格合理：供应商的报价应具有竞争力，符合成本控制要求；4. 服务质量：供应商应提供优质的服务，包括产品质量保证、售后服务等。
第八条供应商选择程序：1. 采购部门根据委外加工需求，在市场上寻找潜在的供应商；2. 对潜在供应商进行资质审查、技术能力评估、价格谈判；3. 采购部门将评估结果提交给质量部门；4. 质量部门对供应商进行实地考察，确认其技术能力和服务质量；5. 采购部门与质量部门共同确定供应商名单，报总经理审批。
第九条供应商管理：1. 采购部门与供应商签订委外加工合同，明确双方的权利和义务；2. 质量部门对委外加工产品进行抽检，确保产品质量；3. 采购部门定期与供应商进行沟通，了解其生产情况，协调解决存在的问题；4. 对供应商进行绩效考核，根据其表现调整合作策略。
外发加工控制程序
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
委外加工管理程序
HH-PM-P-02昆山宏海电子机械有限公司1目的对委外加工过程进行有效的控制，以保证委外加工产品质量，满足顾客的要求。
2范围该程序适用于本公司所有委外加工过程3术语和定义无4职责4.1工程负责编制委加加工技术要求，以及委外加工产品样品的承认。
4.2生管负责委外加工计划编制，进度追踪，异常情况处理;4.3品保负责委外加工产品检验的相关控制工作。
4.4仓库负责委外加工产品的出入管理。
5工作内容5.1产品需委外加工前，工程必须提供《委外加工技术要求》，由生管要求供应商进行打样，工程对打样品进行承认后，生管方可安排委外加工。
5.2生管确定需委外加工的半成品数量和交期并开立“委外加工单”并通知生产车间和仓库。
5.3 供应商完成委外加工前来送货时，成品仓仓管员单据进行清点，进行收料。
5.4 收料完成后，成品仓仓管员必须将送货单据通知IQC进行检验5.5 IQC接到送货单据后，依《产品检验程序》进行进料检验。
检验合格后，在送货单据上注明PASS并签字，通知成品仓仓管员办理入库手续。
检验不合格，在送货单据上注明NG并签字，通知成品仓仓管员依《不合格品控制程序》处理。
并依《纠正和预防措施程序》开立《异常处置通知单》交生管转交供应商要求回复改善措施。
5.6 委外加工供应商的评鉴，考评由生管组织工程和品管依《采购管理程序》进行。
6相关文件6.1《生产计划管理程序》6.2《仓库管理程序》6.3《产品检验管理程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《纠正和预防措施控制程序》7使用表单7.1 委外加工单 HH-PM-P-02-01。
委外加工控制程序
生产方针：按时、保质、保量、低耗、高效、安全1 目的为了规范委外加工产品及委外加工工序的管理流程,确保委外加工产品质量或委外加工工序质量，特制定本程序。
2 适用范围适用于总经办产品制造中委外加工产品及委外加工工序的管理。
3 定义3.1 委外加工：指总经办因内部无生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商承制的活动。
4 职责制造部依据生产指令制定委外加工计划，外协采购负责委外加工商选择会同技术部确认，制造部负责执行委外加工及产品入库，质量部负责委外加工质量检验。
3.1外协采购：负责委外加工计划的执行,协调并跟催委外加工产品进度,负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见；3.2 委外加工单位：按委外加工要求按时、保质交付产品；3.3 制造部：制定委外加工计划，负责委外加工的执行；3.4 仓库：根据检验结果对委外加工产品进行入库；3.5质量部：负责委外加工产品发出前和回厂后的品质检验及判定,异常时出具异常报告呈权责人员确定处理意见,以及处理结果的跟踪和记录;3.6 总经办经理：负责对委外加工全过程的控制及异常情况的最终处理意见；3.7 总经理：根据总经办经理汇总委外加工价格核定情况，确认委外加工价格。
5 工作程序5.1 委外加工生产计划5.1.1委外加工工序生产计划制造部拟定生产指令，给出委外加工生产零件（含部件、组件）工序目录。
外协采购会同制造部根据目录及内部加工进度拟定委外加工工序生产计划。
5.1.2 委外加工零件生产计划制造部拟定生产指令，给出委外加工生产零件（含部件、组件）或产品目录。
外协采购会同制造部根据目录拟定委外加工工序生产计划。
5.2 委外加工实施5.2.1 委外加工工序实施5.2.1.1 委外加工厂家寻访评估外协采购依据产品图纸等生产输入文件及“供应商管理程序”进行外协厂家寻找，会同技术部进行厂家现场考察并进行评估并确定可选委外加工厂家，纳入“合格供应商名册”。
5.2.1.2 试样及报价外协采购实施委外加工工序试件加工，并进行报价。
委外加工工作流程
委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。
同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。
在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。
2.签订合同在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。
合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
3.流程规划和设计在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。
这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。
此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。
4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。
这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。
5.生产和加工在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。
根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。
在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。
6.质量控制和检验在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。
这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。
同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。
7.交付和验收在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。
委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。
如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。
8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。
这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
委外加工管理流程及细则
外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责,特制订本流程。
2。
0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时;2。
0。
2 用于特殊零件无法购得现货,也无法自制时;2。
0.3 外协单位有专门性的技术,利用外协质量有保证且价格合理.3。
0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理，各制造部不直接对外。
3。
2 委外申请的提出3。
2.1 公司不具备加工能力的工序，由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划(发外申请部门可协助联系外协单位）。
3。
2。
2 公司具有生产能力,但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时,由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2。
3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3。
3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3。
4。
2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5。
1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5。
2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3。
6 委外工件的确认、准备和包装据）。
3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
3。
6。
3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。
3.6。
4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量.3。
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5. 作业程序
6. 相关文件
7. 使用表单8•附件
5.8.3不合格之材料全部退回供应商给予更换处理，扣除合理损耗之不良，因供应商原因造成则要
扣款处理。
若原订单数量不足，需采购重新开立委外单。
5.8.4若有需要时，可派品质人员驻厂，产品末经驻厂品管验收不可出货。
5.9产品需作变更时，依产品设计变更作业程序，执行重新送样承认。
委外厂商末接本公司正式发文通
知，不得私自修改或变更模具结构，且不得泄漏模具相关资料。
5.10请款及扣款作业参照＜＜采购作业控制程序＞＞。
5.11委外厂商负责模具保管，并定期进行模具保养。
5.12委外工单结案：
5.12.1所有委外物料于委外加工之前需与厂商议定合理损耗。
5.12.2以委外订单之合理损耗，由采购负责提出订单报废数入库结案。
5.12.3扣除合理损耗之不良，请厂商退回不良品，采购开出扣款单。
若无不良品退回，采购开出
同材质物料损失单给厂商采购还料冲账结案.
5.12.4委外订单已结案，制程不良退货，退供应商返工。
若无法返工则作不良品扣款，由采购通
知仓库开立报废处理，此报废损失由采购洽取供应商。
6. 参考文件
6.1进料检验程序
6.2特采作业指导书
6.3采购作业控制程序
7. 使用表单
8. 附件HL-P-42
WI-HL-QA-12 HL-P-16
7.1模治具履历表FM-HL-PR0-21。