委外加工作业流程
委外加工作业程序
5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
委外加工业务流程
⒌ 生产部根据委外协议及BOM清单，制作生产订单，生产订单类别选择“委外”，并在生产订单中注明加工方公司名称，此类“委托”生产订单不需转到车间。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——正常的自制工序处理。委外加工费用即工和费。
⒎ 销售部根据入库情况和客户要求编制销售订单，开出发货单，开具发票。
注：我们公司有专门负责委外加工业务的部门－－外协部，还设有外协仓库。
在管理上，我们是把加工方当作我们的一个车间来操作。
第３步骤反映的是发往加工方的材料，可通过倒冲的方式，核销加工方应该消耗的材料。通过生产订单(委外)，管理委外订单的完成情况。
3）委外入库。委外订单生成到货单，来料检验，采购入库。如果是入库倒冲，则入库后自动生成材料出库单。
2、应付款。
1）委外管理，录入委外发票，结算。
2）应付款管理，审核，登记应付款。
3、成本
1）委外核销后，得出加工品的材料成本；
2）委外结算后，得出加工品的加工成本；
另，需要设置一层BOM。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——加工费用做Байду номын сангаас造费用分摊。
三、手工辅助。手工记台账，发出和收回，系统不做进去。应付款和成本同二。
第三种：中间工序，也就是前后都是自制工序，中间需要委外加工。
这种情况，最好的解决是做自制工序管理。
1、物流——做工序转移单，发委外商即上道工序的合格转委外工序的加工，委外入库即委外工序的合格转下道工序的加工；
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工工作流程
委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。
同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。
在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。
2.签订合同在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。
合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
3.流程规划和设计在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。
这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。
此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。
4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。
这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。
5.生产和加工在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。
根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。
在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。
6.质量控制和检验在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。
这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。
同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。
7.交付和验收在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。
委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。
如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。
8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。
这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。
委外加工流程
委外加工流程委外加工是指将一部分或全部原始产品加工的流程外包给其他公司或组织进行处理的一种业务模式。
委外加工的流程主要包括以下几个步骤：1. 客户需求确认：首先，委外方与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括加工项目、数量、质量要求、交货时间等，明确双方的责任和权益。
2. 协议签订：在双方达成共识后，签订正式的合同或协议。
合同内容包括委外方的责任、委外加工的具体项目、质量要求、加工费用、交货时间等。
3. 原材料准备：委外方根据客户提供的原材料清单，准备所需的原材料。
原材料的选择和采购是保证加工品质量的重要环节。
4. 加工作业：委外方根据客户的要求进行加工作业，包括切割、焊接、打磨、喷涂等工艺过程。
在加工过程中，委外方需要确保加工品质量符合客户的要求。
5. 质量检测：委外方在加工完成后对加工品进行质量检测。
质量检测的内容包括尺寸、外观、力学性能等指标的检测，以确保加工品的质量符合客户的要求。
6. 包装和交货：加工品通过委外方进行包装，并按照约定的交货时间交付给客户。
包装的要求包括包装材料、包装方式、标识等。
7. 财务结算：委外方将加工费用、原材料费用等计算清楚，向客户提供详细的结算报告。
客户核对后，将加工费用支付给委外方。
8. 售后服务：委外方需与客户进行及时的沟通，协商解决在加工过程中出现的问题，保证客户的满意度。
总之，委外加工流程是一个复杂的过程，涉及到原材料准备、加工作业、质量检测、包装和交货等多个环节。
委外方需要与客户进行密切的合作，确保加工品的质量和交货时间符合客户的要求。
同时，委外方还需要注重售后服务，为客户提供及时的技术支持和解决问题的能力。
通过有效的委外加工流程，客户可以将一部分或全部加工工作外包给专业的委外方，以降低成本、提高效率。
委外加工作业流程
委外加⼯作业流程说明：1.此份为试运⾏⽂件，该⽂件负责⼈为PMC组组长，其主要职责是维护该流程的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运⾏过程中若同旧⽂件有冲突时，⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/1 ⽂件试运⾏评审栏会签总经理稽核中⼼品牌中⼼管理中⼼制造中⼼营销中⼼资材部⼈⼒资源部财务部⽣产⼀部⽣产⼆部品保部⼯程部设备部市场⼀部市场⼆部市场三部市场四部市场推⼴部 1.0⽬的规范委外加⼯管理，对委外加⼯过程进⾏有效控制，确保委外加⼯计划的合理性及产品质量和交期满⾜规定的要求。
2.0范围适⽤于公司委外加⼯过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责3.1PMC：负责根据订单需要制定委外加⼯计划，跟进委外加⼯进度，统计委外加⼯产品数量，协调委外加⼯异常事项。
3.2采购：负责委外加⼯业务洽谈，执⾏委外加⼯计划，跟进委外加⼯进度。
3.3仓库：负责委外加⼯物料的发放和回收，委外加⼯产品的⼊库验收和退货。
3.4品保：负责委外加⼯物料及加⼯完成后产品的品质检验。
3.5⼯程：负责提供委外加⼯所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加⼯样板的确认和签板。
3.6总经理：负责委外加⼯商的资历审查以及委外加⼯计划的审核。
4.0作业程序4.1委外加⼯洽谈4.1.1外发给⼭西德源祥、东莞⽴洋的《委外加⼯订单》由PMC负责洽谈与外发；外发给其它⼚商的《委外加⼯订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2PMC或采购部门与委外加⼯商进⾏询价、议价，要求加⼯商以书⾯形式进⾏报价，并报总经理或其指定负责⼈审批（⼭西德源祥、东莞⽴洋除外）。
4.1.3PMC或采购部门与委外加⼯商就委外加⼯⽅式、交期、物料需求、物料退补、运费、加⼯费结算⽅式、违约责任等进⾏洽谈和确认。
4.1.4⼯程部负责与委外加⼯商确定委外加⼯产品的品质标准、检验标准、检验⽅法等，并负责向委外加⼯商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
委外加工作业流程
5.7如委外加工异常或需更改的，而相关人员未按规定及时处理的，处罚责任人员50元/次；
5.8委外加工物料数量不得超过《委外加工订单》规定的委外数量，若超发物料的，处罚仓管员30元/种物料的处罚；
5.9若仓管员未在规定的时间内反馈委外加工物料不良信息给物控员的，处罚仓管员50元/次；
4.24因委外加工回收的物料不良而需退/补料时，由装配车间物料员开具《退/补料单》，交车间
编制
审核
批准
主管审核后转PMC部主管（主管不在时，由物控员代审）审批同意后方可退仓、补料；
4.25财务部负责审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须与加工厂沟通，必要时，按《供应商合作协议》向加工厂索赔或扣减其加工费用；
4.13仓管员将《物料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库主管审核确认后将物料放行，保安根据《放行条》检查放行物品，具体依《保安管理制度》处理；
4.14仓管员根据《物料/半成品出仓单》的实际出仓数量登录好台帐，并将《物料/半成品出仓单》分送至相关部门；
4.15在整个委外加工过程中，物控员要随时掌握其进度，采购员以《委外加工进度跟催表》方式跟进加工进度，跟催至加工好的物料回厂；
2.0范围
适用于物料委外加工全过程的控制。
3.0职责
3.1总主管：负责《委外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作；
3.2采购部：负责确认《委外加工计划》；进行物料委外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管理工作；
3.3 PMC部：负责《委外加工计划》的制作、下发，《物料请购单》的审核、转发及物料进度控制工作；
3.4 PMC部（仓库）：负责委外加工物料的发放；委外加工回收产品的数量验收；按指令将不良物料退给加工方；对加工方准交情况进行考核、统计；
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
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页码序号流程责任人表单作业内容1 物控员《委外加工计划》在本公司有委外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。
2 PMC部主管/采购部主管《委外加工计划》PMC部主管、采购部主管分别对物控员送交的《委外加工计划》进行审核。
若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交PMC部主管处理。
3 采购员《委外加计划》/《委外加工订单》采购员根据《委外加工计划》，进行委外加工周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并分发相关部门。
4 采购部主管/总主管《委外加工订单》采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。
5 仓管员/物控员/采购员《委外加工订单》仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料；物控员跟进物料的准备情况；采购员跟进委外加工所需资料。
6 仓管员/采购员《物料/半成品出仓单》/《放行条》采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。
采购员、物控员跟进委外加工进度。
7 仓管员/品管员仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收；进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。
8 仓管员仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以电话通知物控员。
9 加工厂责任人/采购员《订单变更通知单》对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更委外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
10 财务人员财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。
11物控员/采购员物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工；仓管员将物料不良信息以电话委外加工申请NG审核OKOKNGOK审核/审批进料验收《委外加工订单》编制外发加工实施信息处理OKNG物料、资料准备后续跟进处理异常处理不合格品处理页码1.0目的为规范物料委外加工作业，确保满足生产需要，降低物料委外加工损失，特制订本作业流程。
2.0范围适用于物料委外加工全过程的控制。
3.0职责3.1总主管：负责《委外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作；3.2采购部：负责确认《委外加工计划》；进行物料委外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管理工作；3.3 PMC部：负责《委外加工计划》的制作、下发，《物料请购单》的审核、转发及物料进度控制工作；3.4 PMC部（仓库）：负责委外加工物料的发放；委外加工回收产品的数量验收；按指令将不良物料退给加工方；对加工方准交情况进行考核、统计；3.5品管部：负责委外加工前物料及加工完成后产品的品质验收工作，对加工方品质情况进行考核、统计；进行委外加工样板确认与评估；3.6工程部：及时、准确地提供委外加工所需的图纸资料；进行委外加工样板确认与评估；3.7财务部：负责《委外加工订单》的订单结案作业及加工费用结算工作。
4.0作业程序4.1物控员将《客户订单》中有委外加工需求的生产物料，于每月20日前将下月委外加工情况，汇总在《委外加工计划》中，在进行物料需求分析后，计算出需要委外加工物料的净需求数量（仓库提供库存的时间为4个工作小时内）。
并结合委外加工周期、最小加工量等情况编制合理的《委外加工计划》；4.2 PMC部主管在接到《委外加工计划》后2个工作小时内完成审核工作。
若审核不同意，PMC页码部主管须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；4.3对于特别紧急的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时内完成审核工作；4.4物控员将PMC部主管审核同意的《委外加工计划》采购部主管确认。
若确认无误，则签名确认；若有误，则反馈给PMC部主管处理。
要求采购部主管分别在在4个工作小时内完成确认作业；4.5物控员将审核通过的《委外加工计划》转交采购部、仓库各一份，采购员对接到的《委外加工计划》（或《物料请购单》）进行审核，并结合委外加工周期、最小订购量、在途量等资料，进行委外加工期、量分析，要求在1个工作日内完成（紧急的要求在1个工作小时内完成）；4.6采购员在选择好满足交货期、质量、成本要求的加工方后，编制完整、准确的《委外加工订单》交采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）、经副总审批后分发相关部门（仓库须分发两份：收料员、仓管员各一份），具体参照《采购作业流程》执行；4.7必要时，采购员须提供外发加工作业所需资料（包括图纸、检验标准、作业要求书或其它相关资料等）和样品给加工方，如为技术方面的文件，须按《技术文件控制作业流程》、《供应商合作协议》中有关规定执行；4.8对于本厂需委外加工的成品或者半成品，由跟单员负责按《委外加工计划》中规定的完成日期跟进其生产进度。
若发现与规定的生产进度有异时，须在半个工作小时内上报PMC部主管处理，以保证委外加工作业的顺利进行。
若委外加工物料准备妥当后，由物控员通知仓管员、采购员做好委外加工前准备工作，采购员负责联系加工商来厂提货事项；4.9对于委外加工的外购、外协物料，仓管员在接到《委外加工订单》后，按订单要求准备好需委外加工的物料（至少在委外加工前1个工作日准备好）。
若无误，在准备妥当后，仓管员须通知采购员；若有误，须在半个工作小时内反馈给PMC部物控员，物控员确认无误后上报PMC 部主管处理（处理包括延迟委外加工日期、通知采购部与供方沟通等），以保证委外加工作业的顺利进行；页码4.10所有委外加工的物料都应是经过品管部品管员检验合格的物料，未经检验或检验不合格的物料，一律不允许委外加工；4.11若发现委外加工物料为超过呆滞规定期限或物料储存期限的物料，由仓管员在委外加工前以《复检通知单》方式通知品管员复检，具体依《呆废物料处理作业流程》中有关规定执行；4.12待委外加工所需物料、资料准备妥当后，由采购员通知加工厂来厂提货，仓管员开具好《物料/半成品出仓单》（要求详细填写委外加工订单编号、生产制令单号、产品型号、物料名称、规格/型号、单位、数量等内容，在“备注”栏中注明“委外加工”字样）、《放行条》，并与加工厂提货人员（须采购员参加；如为本厂人员拉物料到加工厂进行加工的，则交本厂收货人员签字确认）共同确认委外加工物料内容（包括物料名称、规格、数量、颜色等内容）。
若有误，则更改《物料/半成品出仓单》或多退少补；若无误，则要求加工厂提货人员在《物料/半成品出仓单》上签字确认；4.13仓管员将《物料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库主管审核确认后将物料放行，保安根据《放行条》检查放行物品，具体依《保安管理制度》处理；4.14仓管员根据《物料/半成品出仓单》的实际出仓数量登录好台帐，并将《物料/半成品出仓单》分送至相关部门；4.15在整个委外加工过程中，物控员要随时掌握其进度，采购员以《委外加工进度跟催表》方式跟进加工进度，跟催至加工好的物料回厂；4.16加工厂送货人员或公司人员负责将加工完成的产品交至公司仓库，仓库收料员将《送货单》与《委外加工订单》核对无误后进行数量清点、报检，具体依《来料作业流程》处理；4.17品管部进料品管接到《报检通知单》后按照《进料检验作业流程》检验加工回厂的物料；4.18对于需确认样品后方可批量加工生产的情况，由采购员（或仓管员）将加工厂送来的样品交进料品管员进行样品品质鉴定（必要时，品管员须通知工程部技术员一起确认品质），并出具《样品检验报告》交品管部主管审核后转交相关部门，采购员（或仓管员）依据检验结果执行相应处页码编制审核批准理；4.19检验合格后，仓管员办理物品进仓手续，并在《物料/半成品进仓单》的“备注”栏内注明“外发加工物品进仓”字样；4.20当委外加工的原物料品质不良时，由加工厂填写《送货单》（须在《送货单》上注明“来料不良退货”字样），经品管员检验，确定为原物料品质不良时，仓管员开具红字《物料/半成品出仓单》登录台帐，具体依《账务处理规定》处理；4.21如委外加工回收产品不合格，仓管员在收到《进料检验报告》后1个工作小时内以电话告知物控员不良情况，物控员、采购员负责参照《进料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向协力厂索赔事宜；4.22若委外加工物料尚未委外完成，则由仓管员继续委外；若因物料不良需补发物料且补发数量与进仓良品数量之和未超过委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份，采购员通知加工商到本厂提货；若因物料不良或其它原因导致需补发物料且所补发数量与进仓良品数量之和超过委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份，采购员对于超过委外加工订单的规定数量（未超过的则不需要）需编制《委外加工订单》，并通知加工商到本厂提货；4.22对于加工过程中产生的异常（包括公司或加工厂产生的品质、数量、价格等异常），由加工厂责任人或公司采购员以书面方式提出，双方进行沟通、协商，如需变更委外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
对于涉及到损失赔偿的部分，双方具体参照《供应商合作协议》执行；4.23加工厂退回物料（包括半成品），仓管员在接到《退料检验报告》后1个工作小时内以电话告知物控员不良情况。
仓管员立即进行账务处理；4.24因委外加工回收的物料不良而需退/补料时，由装配车间物料员开具《退/补料单》，交车间页码编制审核批准主管审核后转PMC部主管（主管不在时，由物控员代审）审批同意后方可退仓、补料；4.25财务部负责审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须与加工厂沟通，必要时，按《供应商合作协议》向加工厂索赔或扣减其加工费用；4.26委外加工过程中产生的所有表单，责任保管员都应按单据保管要求归档；5.0处罚规定5.1需委外加工而物控员未编制《委外加工计划》或《物料请购单》，造成影响生产的，处罚责任人员10元/种物料，若因此给公司造成经济损失的，根据情节轻重给予说造成损失的50%以上的处理；5.2相关人员未在规定的时间范围内完成审核、审批工作的，处罚责任人员10元/次；5.3仓管员对超过一定期限的物料未报检，处罚仓管员10元/种物料，发出未经品管员检验合格的物料，处罚仓管员30元/种物料；5.4物控员、采购员未及时跟进委外加工进度及不合格品处理的，或提供错误进度信息,致使生产受影响的，处罚责任人员10元/次；5.5仓管员未在《物料/半成品进仓单》上注明“外发加工物品进仓”字样的或未按规定将《物料/半成品进仓单》、《物料/半成品出仓单》交财务处理的,处罚责任人员20元/次；5.6若样品未确认合格而私自通知加工厂批量生产的，处罚责任采购员200元/次；5.7如委外加工异常或需更改的，而相关人员未按规定及时处理的，处罚责任人员50元/次；5.8委外加工物料数量不得超过《委外加工订单》规定的委外数量，若超发物料的，处罚仓管员30元/种物料的处罚；5.9若仓管员未在规定的时间内反馈委外加工物料不良信息给物控员的，处罚仓管员50元/次；5.10违反本流程末尽处罚规定事项者，一律处罚责任人员30元/次。