委外加工暂估业务流程
委外加工作业程序
5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
金蝶K3系统委外加工核算流程
金蝶K3系统委外加工核算流程K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。
如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。
K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程：1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理：1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。
2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理：1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。
3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。
4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。
5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。
6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。
委外加工工作流程
委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。
同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。
在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。
2.签订合同在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。
合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
3.流程规划和设计在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。
这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。
此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。
4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。
这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。
5.生产和加工在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。
根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。
在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。
6.质量控制和检验在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。
这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。
同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。
7.交付和验收在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。
委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。
如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。
8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。
这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。
T6【委外暂估业务的处理】
操作步骤
9、在存货核算的正常单据记账中对生成的入库调整 单进行正常单据记账
操作步骤 10、对入库调整单进行制单
操作步骤 11、委外发票进行审核并制单
注意：由于之前的暂估加工费走在了暂估委托加工费中，因此这里把发票 上的金额拆分了，20元走在委托加工物资，1000元走在暂估委托加工费上
业务举例： 1、9月1日，我公司委托北京机械加工有限公司组装一 批台式电脑的主机，每生产一台主机，预计需要支付 50元（不含税）的加工费。
2、9月1日下达了委外订单并发送了材料。
3、9月20日生产完工，并入库 4、10月1日收到北京机械加工有限公司开据的加工费 发票。
操作步骤
1、填制一张委外订单
操作步骤
操作步骤 7、生成凭证传递到总账
操作步骤
8、10月1日收到委外发票，参照委外订单生成委外 发票，然后点击单据头的结算按钮。
外定 要 库 注 结要 点 单 意 算进 击 和 事 。入 委 委 项 委外外： 外发发如 结票票果 算上同委 报的时外 表结到的 中算达产 进按，成 行，请品 委一不入
点击结算之后，系统将根据结算的金额与暂估的金额的差额自动生 成一张入库调整单
1填制一张委外订单操作步骤2根据委外订单配比出库生成委外材料出库单操作步骤3对委外材料出库单进行正常单据记账操作步骤4对材料出库单进行制单操作步骤5委外产品到货入库参照委外订单生成委外产成品入库单操作步骤6对委外入库单进行委外结算7对委外产成品入库单进行正常单据记账注意
委外暂估处理及注意事项
委外暂估处理及注意事项
2、根据委外订单，配比出库生成委外材料出库单
操作步骤 3、骤 4、对材料出库单进行制单
操作步骤
5、委外产品到货入库，参照委外订单生成委外产成 品入库单
u8委外业务及数据流程
发生变化的算法及数据流举例
入库 核销 结算 入库 结算 核销 入/出库数量 单价 暂估金额 本币金额 累计结算金额 累计结算加工费 加工费 50 2 100 100 100 500 2 1000 50 100 830 100 830 入/出库数量 单价 暂估金额 本币金额 累计结算金额 累计结算加工费 加工费 50 2 100 100 100 50 100 100 100 100 830 500 2 1000
发生变化的算法及数据流
以后）： 委外参与成本卷积 （861以后）： 以后
由原来的先核销后结算改为核销和结算业务独立，可以先核销， 由原来的先核销后结算改为核销和结算业务独立，可以先核销，后结 也可以先结算， 算，也可以先结算，后核销 举例： 举例： 1、先核销，后结算 、先核销， 累计结算数量(iSQuantity) =iSQuantity+本次结算数量 累计结算金额(iMoney)=暂估金额(iAPrice) (iMoney)= (iAPrice) 累计结算加工费(iSProcessFee)=加工费(iProcessFee)？？？？ 加工费(iProcessFee)=∑结算单的加工费 2、先结算，后核销 、先结算， 累计结算数量(iSQuantity) =iSQuantity+本次结算数量 本币金额(iPrice)=PurSettleVouchs.processfee 加工费(iProcessFee)=∑结算单的加工费 3、正常单据记账以后，系统根据出库材料费+加工费核算入库成本和入 、正常单据记账以后，系统根据出库材料费 加工费核算入库成本和入 库金额
委外订单子表和出口订单子表关联关系： 委外订单子表和出口订单子表关联关系：
om_modetails.sotype =3 and om_modetails.sodid=ex_orderdetail.autoid
委外加工暂估业务流程
委外加工暂估业务流程金蝶知识库文档委外加工暂估业务流程本期概述 z 本文档适用于K/3V12.1WISE以及V12.2WISE版本委外加工管理模块。
z 本文档详细介绍了委外加工业务中加工费发票跨期到达企业，如何进行加工费暂估处理的业务流程，学习本文档后您将对委外加工业务加工费暂估流程有全面的了解，并能运用K/3系统完成加工费暂估的业务流程。
版本信息 z 2011年11月28日 V1.0 编写人:梁芝英z 2011年11月28日 V2.0 修改人:赵秀娥 z 2011年12月07日 V3.0 审核人:童钦版权信息 z 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有 2011 金蝶软件(中国)有限公司。
所有权利均予保留。
金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第1 页共 12 页金蝶知识库文档目录 1( 业务背景 ................................................................. .......................................................... 3 2( 功能介绍 ................................................................. .......................................................... 3 3( 业务流程 ................................................................. .......................................................... 3 3.1 工业模式下的委外加工暂估流程 ................................................................. ....................... 3 3.1.1 委外加工出库单录入 ................................................................. ...................................... 3 3.1.2 委外加工入库单录入 ................................................................. ...................................... 4 3.1.3 材料费核销 ................................................................. ...................................................... 4 3.1.4 加工费暂估 ................................................................. ...................................................... 5 3.1.5 期末处理 ................................................................. .......................................................... 5 3.1.6 到票后进行钩稽核算 ................................................................. ...................................... 7 3.1.7 到票后的账务处理 ........................................................................................................... 8 3.2 商业模式下的委外加工暂估流程 ...................................................................................... 10 3.2.1 票未到的账务处理 ......................................................................................................... 10 3.2.2 到票后账务处理 ............................................................................................................. 11 金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第 2 页共 12页金蝶知识库文档 1( 业务背景企业在委外加工业务中常常会遇到加工产品入库后加工费发票未到，加工费不能准确计量，为了比较正确反映委外加工产品的成本情况，往往需要对这些产品的加工费进行暂估，并按暂估价入账。
委外加工作业流程
委外加工作业流程1.0目的规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。
2.0范围适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数量，协调委外加工异常事项。
3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。
3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。
3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。
3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工样板的确认和签板。
3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。
4.0作业程序4.1委外加工洽谈4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC 负责洽谈与外发；外发给其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。
4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。
4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。
技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。
4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。
4.2委外加工计划的制定4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。
K3V11.0.1委外加工业务暂估处理流程
Ｋ／３Ｖ１１．０．１委外加工业务暂估处理流程本期概述l本文档适用K/311.0.1版本中的采购管理模块。
l本文档具体阐述了委外加工业务在发票未到时暂估处理的标准流程，学习完本文档你将会了解在工商业不同模式下委外加工暂估业务在K/3中如何处理。
版本信息l2009年4月10日V1.0编写人：张延菊版权信息l本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有2008金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
背景委外加工业务在企业的日常生产中随处可见，其标准处理流程为：委外加工出库单→委外加工入库单→委外核销→采购发票、费用发票→入库单与发票、费用发票勾稽→委外加工入库核算→账务处理。
但在实际业务中，经常会发生委外加工入库单先到，采购发票以后期间才到的情况，对于这种业务在Ｋ／３中需要先根据委外加工入库单进行暂估处理，等到发票到时，再进行正常的委外加工入库核算。
在金蝶Ｋ／３中，工商业模式下对委外加工业务的流程处理一致，但在账务处理中存在差异，本文档以案例的形式介绍在工、商业模式下委外加工暂估业务在Ｋ／３中如何操作。
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委外加工暂估业务流程金蝶知识库文档委外加工暂估业务流程本期概述 z 本文档适用于K/3V12.1WISE以及V12.2WISE版本委外加工管理模块。
z 本文档详细介绍了委外加工业务中加工费发票跨期到达企业，如何进行加工费暂估处理的业务流程，学习本文档后您将对委外加工业务加工费暂估流程有全面的了解，并能运用K/3系统完成加工费暂估的业务流程。
版本信息 z 2011年11月28日 V1.0 编写人:梁芝英z 2011年11月28日 V2.0 修改人:赵秀娥 z 2011年12月07日 V3.0 审核人:童钦版权信息 z 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第1 页共 12 页金蝶知识库文档目录 1( 业务背景 ................................................................. .......................................................... 3 2( 功能介绍 ................................................................. .......................................................... 3 3( 业务流程 ................................................................. .......................................................... 3 3.1 工业模式下的委外加工暂估流程 ................................................................. ....................... 3 3.1.1 委外加工出库单录入 ................................................................. ...................................... 3 3.1.2 委外加工入库单录入 ................................................................. ...................................... 4 3.1.3 材料费核销 ................................................................. ...................................................... 4 3.1.4 加工费暂估 ................................................................. ...................................................... 5 3.1.5 期末处理 ................................................................. .......................................................... 5 3.1.6 到票后进行钩稽核算 ................................................................. ...................................... 7 3.1.7 到票后的账务处理 ........................................................................................................... 8 3.2 商业模式下的委外加工暂估流程 ...................................................................................... 10 3.2.1 票未到的账务处理 ......................................................................................................... 10 3.2.2 到票后账务处理 ............................................................................................................. 11 金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第 2 页共 12页金蝶知识库文档 1( 业务背景企业在委外加工业务中常常会遇到加工产品入库后加工费发票未到，加工费不能准确计量，为了比较正确反映委外加工产品的成本情况，往往需要对这些产品的加工费进行暂估，并按暂估价入账。
K/3系统委外加工管理模块和存货核算模块相结合，提供了完善的加工费暂估业务处理流程，以便企业在遇到供应商开具的加工费发票跨期到达时能合理的核算委外加工入库产品的成本。
2( 功能介绍 K/3将核算系统划分为工商业模式。
如果核算系统选项内参数“外购入库生成暂估冲回凭证”被选中了称之为工业模式，如该参数未被选中则为商业模式。
工业模式下，核算系统在生成凭证界面可以通过“委外加工入库(无发票)”生成加工费暂估的会计凭证，次月到票后根据“委外加工入库(加工费暂估冲回)”生成加工费冲回的会计凭证，最后通过“委外加工入库(有发票)”生成到票后确认实际加工费的会计凭证。
商业模式下系统生成凭证界面未提供“委外加工入库(加工费暂估冲回)”的选项，但可以通过“委外加工入库”、“采购发票(发票直接生成)”生成委外业务的会计凭证。
本文档将以案例的形式分别介绍工商业模式下委外加工费暂估业务处理流程。
3( 业务流程 3.1 工业模式下的委外加工暂估流程案列:2011年8月1日，深圳分公司与广州彩管厂达成一致，委外广州彩管厂生产加工A产品50个，发送原材料b、c各100个，2011年8月5日收到加工好的产品50个入成品仓。
但是未收到加工费发票，对这批产品暂估单位加工费为15元，加工费合计750元。
2011年9月2日收到广州采购厂开具的增值税发票的价税合计936元。
3.1.1 委外加工出库单录入材料b和c各100个发给加工商广州彩管厂的时候，需要通过录入委外加工出库单扣减企业仓库中的库存。
系统可以通过关联委外订单生成委外加工出库单，也可以手工录入委外加工出库单，具体操作路径:【供应链】?【委外加工】?【委外发出】?【委外加工出库-新增】。
新增的委外加工出库单并保存审核，如图-1所示: 金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第 3 页共 12 页金蝶知识库文档图-1 3.1.2 委外加工入库单录入供应商广州彩管厂加工完毕后，将加工的产成品A送达本企业，企业根据实际数量录入委外加工入库单增加产成品A的库存。
系统可以通过关联委外订单生成委外加工入库单，也可以手工录入委外加工入库单，具体操作路径:【供应链】?【委外加工】?【委外入库】?【委外加工入库-新增】。
新增委外加工入库单，如图-2所示。
在新增界面可以直接录入暂估的加工费，也可以不录入，因为在委外加工入库核算时，可以打开已审核的委外加工入库单进行加工费的录入或修改。
图-2 3.1.3 材料费核销委外加工入库的当期，需要进行材料费核销，以便系统可以计算委外加工入库产品A正确的材料费金额。
系统提供了灵活的核销方式和核销依据，以便操作员顺利进行材料费的核销操作，关于委外核销依据对加工产成品材料费的影响，由于已经有专门的文档的进行解释，此处不再描述，案例中我们采取手工核销操作。
委外核销操作可以在委外加工入库核算的界面单击工具条上【核销】按钮进行核销操作，也可以在委外加工入库序时簿界面进行核销操作，委外加工核销操作路径:【供应链】?【委金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第 4 页共 12 页金蝶知识库文档外加工】?【委外发出】?【委外加工入库-维护】，选择要委外核销的入库单单击右键【委外核销】，进入【委外加工核销】界面，如图-3所示: 图-3 3.1.4 加工费暂估加工费暂估可以通过存货核算模块无单价单据维护功能更新加工单价，还可以通过存货核算模块核算单据查询功能打开委外加工入库单手工录入加工费。
此外，还有一种最常用的加工费录入方法，在委外加工入库核算界面打开已审核的委外加工入库单手工录入加工费。
委外加工入库核算界面手工录入加工费操作路径:【供应链】?【委外加工】?【委外入库】?【委外加工入库核算】，双击打开委外加工入库单，维护加工费。
如图-4所示: 图-4 3.1.5 期末处理期末在存货核算模块进行出库核算和委外加工入库核算后生成委外加工出库和委外加工入库加工费暂估的会计凭证。
期末选择【委外加工发出】事物类型生成凭证时凭证模板设置，如图-5所示: 金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第5 页共 12 页金蝶知识库文档图-5 生成的委外加工材料发出的会计凭证如图-6所示: 图-6 由于工业模式下只有【委外加工入库】事物类型生成凭证，所以委外加工入库凭证模板需要设置无发票和有发票两个模板，无发票的凭证模板设置如图-7所示: 图-7 生成的委外加工费暂估会计凭证如图-8所示: 金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第 6 页共 12 页金蝶知识库文档图-8 3.1.6 到票后进行钩稽核算供应商开具的加工费发票跨期到达企业后，需要录入采购发票，操作方法:【供应链】?【委外加工】?【委外入库】?【委外加工入库-维护】，选择JIN000004号单据下推生成采购专用发票，该采购发票业务类型默认为订单委外，如图-9所示: 图-9 注意:有费用发票的情况下还要关联委外加工入库单或者采购发票生成采购费用发票，一起和委外加工入库单、采购发票钩稽并分配后再核算。