委外加工订单作业流程
委外加工业务流程
⒌ 生产部根据委外协议及BOM清单，制作生产订单，生产订单类别选择“委外”，并在生产订单中注明加工方公司名称，此类“委托”生产订单不需转到车间。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——正常的自制工序处理。委外加工费用即工和费。
⒎ 销售部根据入库情况和客户要求编制销售订单，开出发货单，开具发票。
注：我们公司有专门负责委外加工业务的部门－－外协部，还设有外协仓库。
在管理上，我们是把加工方当作我们的一个车间来操作。
第３步骤反映的是发往加工方的材料，可通过倒冲的方式，核销加工方应该消耗的材料。通过生产订单(委外)，管理委外订单的完成情况。
3）委外入库。委外订单生成到货单，来料检验，采购入库。如果是入库倒冲，则入库后自动生成材料出库单。
2、应付款。
1）委外管理，录入委外发票，结算。
2）应付款管理，审核，登记应付款。
3、成本
1）委外核销后，得出加工品的材料成本；
2）委外结算后，得出加工品的加工成本；
另，需要设置一层BOM。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——加工费用做Байду номын сангаас造费用分摊。
三、手工辅助。手工记台账，发出和收回，系统不做进去。应付款和成本同二。
第三种：中间工序，也就是前后都是自制工序，中间需要委外加工。
这种情况，最好的解决是做自制工序管理。
1、物流——做工序转移单，发委外商即上道工序的合格转委外工序的加工，委外入库即委外工序的合格转下道工序的加工；
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
外包(委外)工单作业规范
1. 目的Purpose以外包的方式,下单予外包厂为我厂作原料或半成品与成品之加工﹐以提高我厂之生产效率满足客户需求。
2. 适用范围Scope***电子厂。
3. 权责Authority and Responsibility3.1物管单位﹕提供外包厂生产所需之物料的请购及请购单的开立,并确认物料之交期提供给外包生管。
3.2生管单位﹕依厂内生产需求及物料交期,做出外包(委外)生产排程﹐依照外包(委外)生产排程开出外包工单,发给外包厂,并将工单转出外包请购单交采购,并追踪外包厂之生产与交货及对外包厂的生产异常之处理。
3.3采购单位﹕3.3.1将物管开立之物料请购单转成订单下给供应商,并确认物料之交期给物管。
3.3.2将外包生管开立之外包请购单转成外包订单下给外包厂,协助外包生管确认生产及出货交期。
3.4工程单位﹕提供委外加工之成品及半成品的BOM,外包厂所需之技术资料,及外包厂技术支援3.5仓库单位: 负责将外包厂完成之成品做收料入库动作。
3.6品保单位﹕负责对外包厂完成品之检验。
4. 名词定义Terms Definition4.1外包﹕我厂对外厂下订单﹐请外包厂协助厂内完成原物料、半成品、成品之加工。
4.2外包工单﹕我厂之原物料、半成品、成品,委托外包厂加工完成之生产制令。
6. 作业内容Operation Description:6.1采购单位根据物管提出的请购单(P/R),开立订购单(P/O)交供应商,并提供所有物料之交期给物控及跟催所有物料入库,物管确认所有物料之交期,告知外包生管.6.2外包生管根据物料状况及厂内的产能状况，拟定外包生产排程,并做工单开立转出外包请购单(P/R),呈部门主管及厂长核准，待厂长核准完成后正式生效。
交采购单位转订单(P/O)交外包厂.6.3外包生管将工单发给外包厂,并跟催外包厂的生产及交货,处理外包厂的生产异常,外包厂根据外包生产排程及工单进行生产及交货,所有信息做反馈.6.4外包厂将完成OK之成品做出货,仓库单位做收料并KEY-IN验收单交品管单位做检验,检验OK之成品,仓库做入库动作。
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
委外生产订单操作步骤
1、创建委外生产订单：CO01，输入物料号和生产工厂，订单类型选择HL03受委生产订单
2、输入产品数量、开始日期，点击下达订单
3、单击，
4、对订单进行报工，可以使用报工批导程序，也可以使用CO11N对单个单品的每道工序进行报工。
5、报工完毕后使用CO02对生产订单的结算规格进行修改维护，具体步骤是：“表头”—>“结算规则”，如下图所示，
6、进入维护结算规格：总览界面进行修改，在处选择G/L（总账科目），结算接收方选择6401103（主营业务成本受托加工成本），回车出现百分比数字，不用修改。
只需将净白萝卜此行的百分比删除就可以，然后使用ctrl+s保存结算规格。
7、此类净菜的委外生产订单不需要做migo入库，使用TECO技术关闭即可。
具体操作步骤如下：”功能”—>”限定的处理”—>”技术性完成”,如下图所示
8、状态显示TECO，表示此生产订单已经关闭。
9、单击保存。
T+13.0委外管理操作手册
委外管理
一、委外加工单（委外订单）
1、选单选择销售订单（或者手工录入）
选择委外商以及修改委外数量（填写单价金额这个金额是委外费用）-保存-审核
分析需要购买的材料采购需求分析—执行采购需求分析-选择加工单-委外加工单—下一步
这里会分析出库存不够需要购买的东西—点击生单（可以选择请购或者采购订单）--可以批量录入供应商—点击生单
这样会生成一张采购订单—审核（接下来就行采购流程采购入库开发票付款）
二、委外领料
材料买进来后需要发到委外商手工进行加工
做委外发料单—选单选择委外加工单—选择的单子中的数量根据实际发料来填写—保存—审核
三、委外补料
委外的过程中发现需要补料的新增一张委外发料单—业务类型选择委外补料
选单选择委外加工单—填写补料数量—保存—审核
四、委外退料
新增委外发料单—业务类型选择委外退料—选单选择委外发料单—填写要退料的数量—保存—审核
五、委外入库
新增委外入库单—选单—选择委外加工单—填写入库数量—保存审核
新增委外入库单—业务类型选择委外退库—选单委外入库单—填写退库数量—保存审核
七、委外费用单
支付给委外商的费用—新增一张委外费用单—选单委外入库单—保存—审核（之后是付款，和原来一样做付款单选单付款）
八、成本分配
新增产成品分配单—选单委外入库单—点击去直接材料—取委外费用—保存—审核
新增委外加工单—业务类型选择返工—选择委外商—填写返工数量—返工金额—保存—审核
十、接下来的流程一样。
制造企业委托加工订单工作流程图
委外订单流程及操作规范
公司各部门：
为了规范企业委外加工流程，同时保证委外交易的及时性、准确性，制定以下规范：
1、委外订单需要维护相关的物料信息以及供应商信息，注意委外的数量信息；
2、委外用料清单是在委外订单审核的同时自动生成的，可以在委外用料清单列表双击进行编辑，维护需要委外发出的物料信息，注意对物料仓库的选择；
3、委外用料清单完成以后，返回到委外订单，选中明细分录执行，可以把行执行至下达状态；
4、采购订单是由委外订单下推生成的，数据维护方式参照标准采购订单（需要注意采购订单里面的采购单价是委外加工费用单价）；
5、物料到货以后按照标准的采购订单流程入库；
6、委外详细流程详见下图。
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核准
Y
审核 采购订 单 (外协 单据)
打印采购订单
发放 供应 商
采购 订单
外发加工订单作业流程
流程编号：
修订者： 鼎捷集团
流程定义：外发加工订单向供应商订货的作业流程
作业说明
需求部门
采购
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 V1.0 1/1 2016/05/08
备注
1、料件 采购需 求： 由请 购分配 或工 单委外 分 配分 配 作业 流程自 动生成 订单采 购需 求或其 它与 供应商 下 采购 订单 采购的 需求。
4.核准Y/N： 由PMC主管、经理 核准 此采购 订单数 据(如 果不 通过则 需重新 修正采 购数 据或作 废此单 据)。
5.审核 采购订 单： PMC主管 审批
6.发放 供应商 ： 将外发 加工单 传真 给供 应商。
与供 应商洽 谈后会 在系统 中记 录供应 商承诺 交期
3~5天内 完成
采购 订单输 入 (外协 单据)
采购 需求
请购 及分配 请购作 业流 程
工单 委外分 配 请购 作业流 程
单据 设定： 『单据 性质设 定』单据 性质 为一般 采购、外发 加工单
2.维护 采购订 单： PMC于『维护 采购订 单』 录入 采购的 品号、数量 、 单价 等信息 ，或修 改自动 生成 的采购 订单的 数据。
3.打