产品外发控制程序
ISO9001外部提供产品服务和过程控制程序
外部提供产品、服务和过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对外部提供产品、服务和过程及供方进行评价和控制，确保外部提供产品、服务和过程符合规定要求。
2.0范围2.1适用于满足生产之原材料、辅助配件及包装材料等的采购。
2.2适用于本公司产品生产用的原、辅物料、配件等供应商的选择、评定与考核。
2.2适用于公司外发加工的外包商的选择、评定与考核。
3.0职责：3.1需求部门：申请购买需求3.2采购：负责供应商的开发与组织评价及物料的采购实施3.3品质部：负责对采购回物料的验证和标识（生产物料）3.4仓库：负责对采购物料的收发和管理4.0定义：（无）5.0程序细则：5.1供应商的调查5.1.1采购根据从各种渠道获得的信息确定侯选供应商和外包商。
5.1.2采购对候选供应商进行生产能力，质量管理状况的调查，由对方填写“供应商基本资料调查表”。
收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时由采购组织品质、工程等部门相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好相关记录。
5.2供应商的评价5.2.1采购依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析,并根据“供应商评估表”对供应商进行评定和选定.5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3评审合格的供应商列入“合格供应商一览表”。
5.2.4对评审不合格的供应商发出纠正和预防措施报告。
要求限期整改，整改结束后再次进行评估，如果不合格，则一年内不考虑向其采购物料。
5.2.5对评审不合格的外包商发出纠正和预防措施报告，要求限期整改，整改后再次进行评估，如果不合格，则不能由其进行部件加工。
5.2.6对供应商要定期对其质量的保持情况做出评价。
外发加工控制程序
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
HVQPB产品外发加工控制程序
当外包供应商加工的样品经工程部确认合格后，物控部按《供应商管理控制程序》进行 对加工供应商的考核。合格后纳入合格供应商后，方可对该供应商进行外发加工作 业。对加工供应商的管理，按供应商管理程序要求进行。
有害物质减免要求 工程部工程师在产品外发加工设计开发时应充分考虑我公司及客户 HSF 等的要求，并 在工程图纸、资料、要求中注明。 加工供应商接到我公司图纸、资料时首先应考虑给提供给我公司的加工服务附加物 料、加工过程控制能否满足 HSF 等要求，必要时送加工后产品的第三方检测合 格报告。以保证提供我公司的物料满足 HSF 等要求。 当外包加工供应商样品确认后需按要求提供《供应商符合性声明》并与我公司签订《不 含禁用物质保证书》等相关的 HSF 文件，来保证以后提供的物料符合 HSF 要求。
收料 仓管员核对外包供应商加工数量后在外包加工厂商的《送货单》上签收数量，通知质量 部检验。 质量部 IQC 检验员按《来料检验规范》和有害物质检测工作指引要求进行检验，合格入 库；当有不合格品时按《不合格品控制程序》执行。 检验合格后，仓管员办理入库同时可通知生产领料加工。
变更管理
产品图纸资料的收、发及变更管理 由工程部工艺工程师负责将产品相关的图纸和资料以电子邮件的形式发送给相关的 供应商，供应商收到电邮后确认后回复我公司工艺工程师，工艺工程师也应 以电话或电邮形式追问供应商是否收到。 工艺工程师在电脑中建立一个将产品图纸、资料发送给供应商《外发资料目录清单》， 以便查阅供应商所得到资料的最新情况。同时告之物控部采购并要求采购在 《外发资料目录清单》上签字。 当产品的图纸和资料有设计或工艺变更时，工艺工程师应及时将最新版本的图纸和资 料发送给相应供应商，以便供应商能提供最新更改的材料。同时工艺工程师对 目录清单进行更改。 当供应商收到最新版次的图纸、资料时，之前收到的图纸、资料自动作废。供应商也 应对我公司的图纸、资料做一个目录清单以便能更好管理。
FSC外发控制程序
7、附件：《FSC 产品外包加工协议》
xxxxx 有 限 公 司
文件编号 YF-FSC-S2-MD-018
控制程序
版次
A/0
COC 外 包 控 制 程 序
页数
3/4
5.5.7 加工方之生产员工在进行领料时，需要核对其资料是否与出库文件的资料相符。 5.5.8 加工方之仓库管理须维持“仓存记录”，以识别 FSC 认证物料的来料量、出货量及当 前库存量等。 5.6 加工方的生产控制： 5.6.1 加工方收到公司订单时，需要核实其资料是否足够及清晰； 5.6.2 如有发现不明确的地方，加工方需要通过加工方管理者代表联络公司，以索取更多 的资料； 5.6.3 加工方的生产主管／员工需要检查公司生产订单所需的物料之 FSC 声明； 5.6.4 加工方的生产员工依照有关的工作指引，安排生产事宜； 5.6.5 加工方的生产主管确定是否足以应付该项生产工作，并按照有关的工作指引领取所 需的物料； 5.6.6 加工方的生产员工需按照操作指引，跟进生产和加工的程序，并在适当的时候检查 成品的质量； 5.6.7 加工方的生产主管需计算每项 FSC 产品组的转换率，并做相关记录； 5.6.8 加工方的生产员工需要认真填写生产记录，记录要求有签名、日期、FSC 标识、订 单号、原材料批号等，以便于追溯。 5.6.9 当正在生产 FSC 产品时，加工方之生产员工需加以标识，清晰显示 FSC 生产正在进 行。 5.6.10 FSC 认证产品，需要以“标识牌”识别，并安排存放在指定的 FSC 成品存放区。 5.6.11 加工方之生产部需要保留 FSC 产品的生产记录，做好“FSC 产品月度生产统计报表”。 如公司需要，加工方应提供所有相关 FSC 产品的记录。 5.6.12 FSC 产品存放区域应标识清晰。 5.6.13 每次加工 FSC 产品产生剩余的不可用余料，如刨花、木屑、边角料等，公司不要求 加工方将之回收，可当做废料处理。 5.7 加工方之运输控制 5.7.1 加工方之生产员工收到来自公司相关的文件（如“到货通知单、生产订单”等）资 料，按优先次序进行分类；按公司要求，一般为先进先出的原则从仓库提取产品。 5.7.2 送货时，加工方之生产员工需要确认收货或签署到货通知单（如适用）, 并提交有 关文件至公司。 5.8 注意事项： 5.8.1 公司外发予加工方的生产，加工方不得再外发予其它公司。
外发产品控制程序
4.1产品外发前之预备工作
3.0定议:
外
执行内容
负责人/部门
记录/文件
4.1.1物控部根据公司的实际生产情况提出那些产品需要外发生产,对于旧产品应征询采购部,营业部及品管部的意见,对于新产品应征询工程部,采购部,营业部及品管部的意见(可用会议形式然后作记录或用特定表格等形式进行征询)
物控部
品管部
质量保证协议
4.1.9对于新产品由工程部负责会同品管部向外发供应商讲解产品规格要求，并签订“质量保证协议”
工程部/品管部
质量保证协议
4.1.10如是注塑件，物控部负责将模具移交给外发供货商;如有需要,经与工程部和/或品管部协商后,亦可提供相应工装夹具及测量、测试设备给外发供应商并办好移交手续及记录,这些工装夹具及测量,测试设备在终止外发时应随即送回,如有遗失或损坏应要求外发供应商负责承担损失
4.2.4试产合格后,由品管部签核样办给外发供应商,并填写“外发产品样办检查报告”连同有品管部及注塑工程签名确认之“样办评审报告”交采购部保存
品管部/生产部/采购部
“外发产品样办检查报告” “样办评审报告”
4.2.5对于新产品由工程部负责会同品管部生产工程师前往外发供应商处试模/试产
4.2.6试模/试产程序跟4.2.2相同
会议记录/特定表格/或其它形式
4.1.2旧产品,物控待各相关部门都确认以后,物控部对已生产过的供应商和产品,直接开外发”委外加工单”,移模生产;
物控部
委外加工单
4.1.3新产品,物控向文控制重新申请外发产品的图纸,“产品检验指示书”（II）及包装指示书的非受控副本连同已审批的采购申请单交采购部
包装指示书注意事项:
XXXX,CO.,LTDPage5of5
QP-PC-002 外发加工控制程序
5.8.3加工商生产的不良品、废品、边料、废料等，属于公司财产，外发员应在外发产品时，交代加工商保管好并随同货物一起收回，加工商在《送货单》备注上需注明所退不良品、废品、边料、废料的名称及数量，仓库按送货单数据核实收货。
5.8.4外发时发出的资料袋、菲林、刀模、工艺版、样办等，在该批产品加工完成后，外发员需要求加工商备好同货物一起拉回公司保管，如果有丢失，由外发员承担相应责任。
5.9.通知品管部派驻IPQC：具体内容如下：
5.9.1.外发加工操作前，PMC部负责备齐《生产工程单》、样办及《外发加工单》交品管部，品管部根据《外发加工单》信息提前做好人员外派准备，当接到PMC外发主管通知后，15分钟内着手安排IPQC并确定派驻加工商生产现场时间。
部门
生产总监
工程部
营销部
客服部
财务部
品管部
P
M
C
部
生产一部
生产二部
设计部
采购部
人力资源部
备用
备用
发放
部门
√
√
√
√
√
√
√
√
审核状态
受控状态
(每页盖红色受控章有效)
拟定
会审
复审
终审
品管部经理
ISO专员
管理者代表
总经理
年月日
年月日
年月日
年月日
1、目的：为了规范外发加工作业、提高外发加工品质、缩短外发加工交期，特制定本程序。
文件类别
■ISO9001:2000体系文件□ISO14001:2004体系文件
外发产品加工控制程序20110719
〈进料不良处理单〉
〈成品检验流程〉
流程
职责
工作要求
相关文件/记录
生产部/成仓
品管部
成品入库由生产部办理缴库手续。
后续质量跟踪与改进，参见〈供应商管理流程〉
〈入库单〉
编制：
审核：
批准：
供应商需提交确定产品资料：
--产品的技术条件或规格书；
--产品的使用说明书；
--产品的材料清单；
--产品的组装图（必要时）
--产品的丝印图和包装
是否需现场评审：
--首次外发；或
--停止交付超过12个月；
--其它。
成立评审小组：
由采购部联络和安排现场评审时间；
组成评审小组，小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员；
品管部
品管部/生产负责人仅当供源自商的产品还在试产阶段，必须安排试产。
须有公司相关人员参与试产评估；
--供应商公司相关人员包括开发中心、工程部、品管部。
试产评估合格之前，品管部可不在《技术质量协议上》签字。
现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品管部可作厂商认定。
厂商认定后，可签订《技术质量协议》；
作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。
收料组点收后知会计划部和品管部，品管部检验合格后入组合库；
计划部安排半成品来厂后的生产加工。
有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协议》执行。
品质部按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。
-不合格品（含生产过程中PQC检出）按〈技术质量协议〉可退换时，由计划部通知采购部联络厂商统一办理。
成品的验收
可外派QC驻厂验收；
全面管理外发加工程序
全面管理外发加工程序为了确保外发加工工作的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理程序。
本程序适用于公司所有外发加工业务。
一、外发加工定义外发加工是指公司因生产需要，将部分生产任务委托给外部单位或个人完成的行为。
二、外发加工流程1. 需求部门提出外发加工申请，包括加工内容、数量、要求等。
2. 生产部门根据申请进行评估，确定是否外发，如需要外发，选择合适的外部单位或个人。
3. 采购部门与外部单位或个人进行沟通，确定价格、交货期等合同条款。
4. 合同管理部门负责签订合同，明确双方权利和义务。
5. 生产部门负责跟踪外发加工进度，确保按时完成。
6. 质量管理部门对外发加工产品进行检验，确保符合要求。
7. 仓库部门负责接收、保管和分发外发加工产品。
8. 财务部门负责对外发加工费用进行核算和结算。
三、外发加工管理要求1. 对外发加工单位或个人进行严格的资质审核，确保其具备相应的生产能力、质量控制能力和信誉。
2. 要求外发加工单位或个人严格遵守合同约定，确保产品质量。
3. 定期对外发加工单位或个人进行评估，对不符合要求者及时调整。
4. 加强对外发加工过程的监督和沟通，确保生产进度和质量。
5. 对外发加工产品进行严格的检验，对不合格品及时处理。
6. 加强对外发加工费用的管理，确保费用合理、准确。
四、风险控制与应对措施1. 合同管理：签订合同时，明确违约责任和赔偿标准，降低合同纠纷风险。
2. 质量控制：加强对外发加工产品的检验，确保产品质量。
3. 进度监控：定期跟踪外发加工进度，确保按时完成。
4. 沟通协作：加强各部门之间的沟通与协作，确保外发加工工作顺利进行。
5. 法律法规：遵守国家相关法律法规，确保外发加工业务的合法性。
五、培训与指导1. 对涉及外发加工的业务人员进行相关培训，提高其业务水平。
2. 定期对外发加工单位或个人进行技术指导和培训，提高其生产能力和质量控制水平。
六、持续改进1. 定期对本管理程序进行审查和修订，以适应实际工作需要。
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工作流程 接外加工
开始
报价\Code 申请
取生产制单号
登录 Order file 填写 Quota file 船务部审批 编制 Shipmentc
车印花计划员跟进洗水回厂进度 ﹔ 外发 QC 不定期到洗水加工供货商 跟进质量。
★车印花计划员
●《车印花查 验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐ ★仓务部仓务员 ●《送货单》 核对数量﹐收货。
★车印花计划员 ★计划部主任 ★总经理
●《送货单》 ●《送检报告》 ●《车印花检 验工作指引》
●《送货单》 ●《送检报告》
●《送货单》 ○《申请付款 单》
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●OK 板 ●《生产制单》 ●《生产周排 期表》
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间 ★车印花计划员 交接后﹐安排发出。
、目的 为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。 、适用范围 适应于公司所有外发和接外发加工的管理。 3、职责 4、工作程序
工作流程
成衣 外发
开始
外发申请
加工商评估
工作流程
1 报价/打板
业 工 审批 程
1
1 Y
打 单 价
外发 1
2
N
2\
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
相关文件 /记录
○Order file
由外发跟单员填写 Quota file﹐内 容包括﹑报价单等资料﹐提交船 务部审批。
审批内容包括资料是否完整﹑配 额方面是否有问题等。
船 务 部 根 据 Quota file 编 制 Shipmentc ﹐ 并 根 据 生 产 进 度 情 况 进行调整。
船务部根据 Shipmentc 制作《出货 单》安排仓务部出货﹔ 仓务部根据《出货单》安排装车出 货﹐并填写《出仓单》。
交外发 QC 确认后提供给加工厂。 ☆外发 QC 仓务部﹑配送中心将相关物料配 ☆配送中心
齐﹐通知外发部跟单员复核后安 ☆仓务部
排发出。
●《报价单》 ○《产前板》 ○《加工合同》
○《生产制单》 ○《衫板》 ○《纸样》 ○《物料卡》
外发部跟单员跟踪生产进度及物 料欠缺情况﹐视情形与相关部门 沟通作出应变. 涉及技朮问题由外发部主任 负责跟进回复。
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★仓务部 ★船务部
5﹑与本程序有关的记录归档保管部门 、保存期限见“ 记录一览表”。
6.相关文件
《验针工作指引》
《生产部工序控制程序》
《报价管理流程》
《顾客财产控制程序》
《车印花检验工作指引》 《洗水检验工作指引》
《供方控制程序跟》进收款 7.相关记录
《月排拉图》
《预外发订单》
外发部应结合《送货单》﹑《加工 合同》及检验报告等资料,于限期内 （完结后一周）制作出<预付款单> 由主任审核﹑PPCC 经理审批后连 同《加工合同》一并交财务部审对 结算。
车印花计划员将客批 OK 板﹑《生 产制单》提供给车印花供货商﹔ 裁片车印花由车印花计划员根据 生管部《裁剪排期表》与车印花厂 协商预位安排生产﹔ 半成品和成衣车印花由车印花计 划员根据生管部《生产周排期表》 与车印花厂协商预位安排生产。
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
相关文件 /记录
●输入 ○输出
加工厂制作之《产前板》交外发部
主任审批。
★总经理
外 发 部 填 写 《 加 工 合 同 》 经 ☆外发部
PPCC 经理审核后报总经理审批﹐
传加工厂商签认。
外发部跟单员负责将《生产制单》
﹑《衫板》﹑《纸样》及《物料卡》 ★外发部跟单员
★外发部 ☆财务部
★车印花计划员
●《加工合同》 ○《预付款单》
●OK 板 ●《生产制单》 ●《裁剪排期 表》 ●《生产周排 期表》
工作流程
5 工 报价\程审批 1 打 单 外发 价
1
外发跟进
验收\检验
工作流程 洗水外发
开始 转移
准备
结束 /结束
报价\审批
外发
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
工作内容和要求
职责
★责任部门/人
☆配合部门/人
由外发跟单员填写《Code 申请表》
﹑报 PPCC 经理审核﹑总经理审批 ★外发跟单员
﹔
★PPCC 经理
船务﹑财务根据确定的 Code 号﹐ ★总经理
建立相应档案。
接单后﹐统一由 PPCC 生产计划员
编制生产制单号码﹔ 取号的同时由 PPCC 作好相关项目 ★PPCC 生产计划 评估同时为识别福泉﹑冠威﹑创 员
《合格供方名录》
《送货单》
《申请付款单》
《加工合同》
《生产制单》
《衫板》
《纸样》
《物料卡》
《中期验货报告》
《尾期验货报告》
《走货排期表》
《外发加工对账单》 《申请付款单》
《裁剪排期表》
《生产周排期表》
《车印花跟催表》
《车印花查验报告》
《送检单》
《Code 申请表》
《Order file 》
《Shipmentc》
裕制单﹐需要在目前制单编号基
础上追加顺序号。
客户提供原材料时﹐需进行物料
需求预算﹐当来料与预算出现差
异时﹐依照《顾客财产控制程序》
处理。
由 PPCC 生产计划员把审批合格的 ★PPCC 生产计划
接外加工单登入 Order file。
员
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
○《Code 申请 表》
●《顾客财产 控制程序》 ○《客户订单》
车印花计划员与车印花供货商沟
通报价事宜﹔
★车印花计划员
并依照《报价管理流程》进行审批。 ★计划部主任
★总经理
车印花裁片经查片扫菲后﹐由车 印花计划员安排并通知仓务部发 出﹔ 半成品和成衣车印花﹕车印花计 划员通知仓务部与车间交接后﹐ 安排发出。 车印花计划员根据《车印花跟催 表》跟催进度。
★车印花计划员 ☆配送中心 ☆仓务部
船务部根据 Shipmentc 及 Quota file 打印收款发票。
★外发跟单员 ★船务部
★船务部
★船务部 ★仓务部 ★船务部
○Quota file
○Shipmentc ○《出货单》 ○《出仓单》 ○发票
工作流程
工作内容和要求
职责
1 资料转移
仓务部将《出仓单》﹑《出货单》 及存仓成品数量提交财务部﹔ 需要报关出口的﹐船务部将收款 发票﹑《报关单》﹑《出口发票》 ﹑《出货单》交财务部。 不需报关出口的﹐船务部将收款 发票﹑《出货单》交财务部。 财务部审对资料并跟进收款事宜。
仓务部移交品管部依照《洗水检验 工作指引》进行检验﹔ 检验合格后移交尾部﹐不合格情 况由车印花计划员跟进处理。
★仓务部 ★车印花计划员
●《洗水检验 工作指引》
车印花计划员整理资料填写《申请 付款单》﹐经计划部主任审核﹐ PPCC 经理审批交财务部结算﹔
★计划部主任 ★PPCC 经理 ☆财务部
○《申请付款 单》
《客户订单》
《Quota file》
《出货单》
《出仓单》
编制
审核
批准
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●《出仓单》 ●《出货单》 ●《报关单》
●输入 ○输出
PPCC 生产计划员根据订单状况和生 产能力﹐每月 7 日前对当月及下月 订单在《月排拉图》上进行预排﹐ 当超出生产能力范围时﹐计划部 计划员填写《预外发订单》交 PPCC 计划部主任及经理审核。
确定外发后报总经理审批。 外发部从《合格供方名录》中选取 适宜加工厂﹔ 新加工厂由外发部主任参照《供方 控制程序》进行先期评估评估。
外发部跟单员根据制单要求及《预 外发订单》安排外发加工厂商制作 《产前板》﹐并提供《报价单》交 外发部主任依照《报价管理流程》 处理。
★总经理 ★PPCC 经理 ★PPCC 计划部主任 ★PPCC 生产计划员
★外发部
★外发部跟单员 ★外发部主任
○《预外发订单》
●《合格供方 名录》 ●《供方控制 程序》 ●《预外发订 单》 ●《报价管理 流程》 ○《产前板》 ○《报价单》
★车印花计划员
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●《报价管理 流程》 ○《报价单》
○《送货单》
●《车印花跟 催表》Fra bibliotek仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐
核对数量﹔
★仓务部
车印花计划员开出《送检报告》连 ★车印花计划员
同《送货单》复印件交品管部裁床 QC 依照《车印花工作指引》检验。
☆品管部裁床 QC
检验合格交配送中心安排配扎后 发车间﹔ 检验不合格﹐由车印花计划员跟 进处理。 车印花计划员整理送货单等资料 ﹐填写《申请付款单》﹐经计划部 主任审核﹐PPCC 经理审批交财务 部结算。
由外发跟单员跟进处理。
入仓后﹐由客户代表根据《走货排
期表》通知客人查货。
★客户代表
外发部跟单跟进多余物料退回本 ★外发部跟单员
厂及入仓。
外发部需制作月报表﹐呈报 PPCC
经理及总经理﹐报表应全面反映
已完结与未完结外发加工单情况。
●《生产部工 序控制程序》
●《走货排期 表》
月报
车印花外发 结束 /结束 开始
●《尾期验货 报告》 ●《送货单》
工作流程
3
业
核对 工 程
Y1
打
Y
是否需单尾
部加工价
1
N
入仓
4 N业
工
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人