某公司内部审核计划(XLS)

ISO/TS16949：

质量管理体系内部审核实施计划

审核目的：检查公司的ISO/TS 16949：2002&ISO9001:2000质量管理体系是否运行有效且持续改善。

审核依据： ISO/TS16949：2002标准&ISO9001:2000标准&客户要求&公司管理体系文件&法律法规&其它文件审核范围： AIM（自插课）包括夜班

审核日期： 2006年10月11日-12日(共2天)

审核组安排：

A组：组长：陈月婵组员：张蔓芝\吕青青、张宇书\叶伟权\杨敬生\尹青霞

B组：组长：莫建伟组员：毕星、蔡畅文\梁晓颖、曾丽霞\曾丽\刘巍巍

C组：组长：孙即宁组员：郑涛\徐建新、张风堂\徐一晗

D组：组长：周崇文组员：利桂超\吴坚林、马远秀\林秀媛

备注：1. 文件控制/记录控制/质量目标/能力﹑意识和培训/标识和可追溯性/不合格品控制/数据分析/持续改进/纠正措施/预防措施等条款未在上表一一赘述，可能会在相关部门审核。

2.审核员可根据实际情况调整审核排程，但有任何调整时需事先知ISO事务局，以便统筹。

3.除此份审核计划外,审核时另有检查清单,但审核员不应局限于审核清单,可根据实际情况进行审核。

4.报告整

理:10月14日

纠正措施:10

月18日