供方评定记录表

编号:DT/PB12R-01 供方名称地址

电话传真联系人

本公司主要的采购产品:

供方简介及质量/环境管理能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):

采购部签名: 日期: 首次供货样品检测结果及结论(是否小批货):

检测报告编号: 品质部签名: 日期: 小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用):

生产部签名: 日期: 小批量试用加工适用性结果及结论

品质部签名: 日期: 评定结论(是否列入合格供方名单)

管理者代表签名: 日期: 年度复评记录

年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期

年度是否继续列入合格供方名单批准日期

合格供方名单

编号:DT/PB12R-02 序号供方名称供应的产品名称及类别(A.B.C) 首次列入日期评定表序号年度复评结果

编制/日期批准/日期

供方业绩评定表

编号:DT/PA12R-03

供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别(A.B.C):

进货物质质量控制方式在( )内标注( ):

进货检验( );进货外观验证( );本公司到供方现场验证( );

顾客到供方现场验证( );顾客到本公司现场验证( );

质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)X60

质量评分: 按期交货得分(占20%):(按期到货批次/到货总批次)X20

交期评分: 其他情况(占20%)，如包装质量、售后服务、配合度等

其它评定: 总评分及处理见:

采购部经理签名: 日期:

管理者代表意见(总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏): 签名: 日期:

批采购计划

编号:DT/PA12R-04

计划实购数计划到货实际到货序号采购物品名称型号规格备注数量量日期如期

编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

采购单

编号:DT /PA12R-05 序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注

其它事项:

采购员: 日期: 采购部经理批准: 日期: 供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回):

签名:(盖章) 日期:

危险化学品采购单

编号:DT/PA12R-05 序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注

其它事项:

采购员: 日期: 采购部经理批准: 日期: 供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回):

签名:(盖章) 日期:

采购合同

编号:DT/PA12R—06 NO:

甲方:浙江鼎泰工贸有限公司

法定地址:浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号

法定代表人:吴勇攀联系电话:

委托代理人: 联系电话: 传真:

乙方:

法定地址:

法定代表人: 联系电话:

委托代表人: 联系电话: 传真:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则，就已方向甲方提供如下产品(物资)事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同。

第一条:标的及相关内容:

序号产品名称规格型号单位数量单价备注

以订单为准

第二条产品质量、技术要求、包装要求:

1( 产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准 2( 包装按甲方要求执行

第三条交货日期

1. 交货日期以订单为准

2. 乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。第四条交货地点、交货方式及运输费用:

1. 交货地点为甲方仓库或甲方指定地点。

2. 乙方交货时应随货付《检验报告单》或《合格证》、《第三方检测报告》等有效质量检验试验文件。

3. 乙方负责将货物搬运至甲方指定的区域。

4. 货物入库单签收前的货物毁损、灭失等由乙方承担。

5. 运输费等一切费用由乙方承担，

第五条货款结算及付款方式

1. 对账方式:当月入库单在次月15日~20日由乙方执入库单到甲方采购部对账。逾期未对账的转入次月对账，

同时货款付款顺延。

2. 结算方式:对账后当月，乙方将增值税发票送达甲方财务部，甲方在收齐相关付款依据后的___月底以前支付

货款。逾期未将付款依据送达的转入次月结算支付。

3. 支付方式:电汇/承兌/转账/现金

第六条单价调整

1. 签定本合同时，乙方应提供书面《主要材料构成表》、《产品成本构成表》。

2. 在合同有效期内，如本合同标的物的主要材料价格发生较大幅度的变化，变化幅度在原有签定合同的基础上，

甲乙双方均可提出价格调整要约，经双方本着实事求是，平等互利的原则达成共识后，可以补充协议的方式确

定。

3. 价格调整补充协议生效前，仍按合同原单价执行。

第七条违约责任

1. 甲方在乙方无过错的前提下，未按规定支付货款，又未提前与之协商延期支付货款，其逾期支付货款额应按同

期银行存款利息支付滞纳金。

2. 乙方未能按合同或订单要求的时间和数量供货，又未提前与甲方协商并得到甲方同意时，应向甲方支付逾期交

货赔偿金，其标准为每天按逾期交货的货款总额0.1%计算。

3. 乙方所供的产品质量引起给甲方带来的一切损失由乙方全部承担并按同等值的3倍金额赔偿给甲方。第八条其他

1. 本协议一经双方签字盖章后即生效。

2. 本协议有效期____年，自2011__年____月____日起至201__年_____月

_____日止，或取消乙方供货资格后即为

失效。

3. 鉴于甲已双方合作的长期性和稳定性，在本协议期满前一个月内，如任何一方没有提出终止本协议，本协议有

效期自动延长____年。

4. 本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订《补充协议》，《补充协议》与本协议具有同等法律效力。

5. 双方终止合作时，乙方必须无条件清退回在甲方的所有产品，余款6个月结算，因双方确定产品属市场通用产品双方不承担任何费用。

6. 本协议一式叁份，甲方执两份，乙方执一份。

第九条争议解决

本合同有效期内发生纠纷时，甲乙双方应友好协商解决，协商未果，可向甲方所在地司法部门解决。

甲方:浙江鼎泰工贸有限公司乙方:

单位地址: 单位地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 年月日年月日

供方业绩自查表

编号:DT/PA 12R—07

供方名称地址电话或传真法人代表供方简介 (注明质量/环境管理体系运行情况)

生产设备及

计量器具等

技术力量及

质量保证能

力描述

生产能力

质量情况

备注

供方产品进货检验月报表

编号:DT/PA12R—08 供方产品名称平均合格率检验员序号批号送检总数合格数不合格原因备注

采购合同履行率月报表

编号:DT/PA12R—09

序号供方产品名称交货总次数按时交付次数违约原因履行率

采购控制程序

文件编码:QS/PA12—2010 编制: 审核:

实施日期:2010.01.19 修订日期: 修改次数:0次

1、目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2、使用范围

适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制;对于危险化学品必须了解其MSDS及其他性能。

3(1采购部

a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名单”，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案; b)负责制定采购计划，执行采购作业。

C)负责对供方施加环境影响，对化学品采购过程中要求供方提供相关的MSDS。

3.2技术部负责编制采购物资技术标准及“采购物资分类明细表”，并负责审核化学品供方提供的MSDS。 3.3品质部负责对采购物资的进货验证，重点是危险品、化学品德包装是否完整、标识清晰。 3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。

3.5总经理或总经理指定代表人批准“采购计划”。

4、控制程序

4.1采购物资分类

技术部负责制定采购物资技术标准及“采购物资分类明细表”，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分四类;

a)主要物资:构成最终产品非关键部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资;

b)危险品、化学品物资:用于各工序的危险品、化学品例如胶水、气体等。

C)一般物资:构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资;

d)辅助物资:非直接用于产品本身的辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4.2对供方的评价

4.2.1对于提供主要物资、危险品、化学品物资和一般物资的供方，采购部根据供方提供的“供方业绩自查表”或“供方调查表”，危险品、化学品物资采购供方必须提供“化学品安全技术说明(MSDS)”以及采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期、环境因素的控制等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。 4.2.2对有多年业务往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量/环境保证能力:

a)认证证书;

b)本公司及供方其他顾客的满意程度调查;

c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况;

d)供方服务和支持能力等;

e)相关方环境影响协议书;

f)危险品、化学品供方提供合格的“MSDS”。

4.2.3对第一次供应主要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货:

a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品;

品质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”中相应栏目，反馈到采购部;

b)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次;

c)样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品质部进货验证合格后，交生产部试用，并由品质部出具相应试用后的验证报告填写“供方评定记录表”中相关栏目，反馈给采购部;

d)小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。样品验证、小批量试用均合格的，管理者代表批准后，可列入“合格供方名单”。

4.2.4对于危险品、化学品物资供方，所提供的危险、化学品必需符合国家危险、化学品的相关法律法规要求，并能提供出有效的MSDS(危险化学品性能说明)。

4.2.5对于危险、化学品供方，需经过品质部对其外观和技术部对MSDS提供平价意见、管理者代表批准后，可列入“合格供方名单”。

4.2.6一般物资供方，需要经过样品验证，各相关部门提供评价意见、管理者代表批准后，可列入“合格供方名单”。 4.2.7对于批量供应的辅助物资，首次供货时，品质部对其进行验证合格后，经管理者代表批准即可列入“合格供方名单”，并保存验证记录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

4.2.8采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写“供方业绩评定表”，评价时按百分制，质量评分占40%，环境因素评分30%按“供方产品进货检验月报表”统计;交货期评分占10%，按“采购合同履行率月报表”统计，其他(如价格、售后服务等)占20%，评定总分低于60(或质量评分低于38、环境因素评分低于36)，应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续二次评审仍不及格，应取消其供货资格。

4.2.9对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

4.2.10对服务供方的控制

为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量实验室，以及其服务机构，可不再做服务质量评价。

4.3采购

4.3.1采购计划

采购部根据生产部的“生产计划”及库存情况编制“采购计划”经总经理或总经理指定代表人批准后实施采购，对于临时采购的物资，相关部门填写“临时采购申请单”，其中采购物资在1000元以下的总经理批准，1000元以上的报董事长批准，然后由采购部实施采购。

4.3.2采购的实施

a)采购部根据批准的“采购计划”、“临时采购申请单”，按照采购物资技术标准、环境因素控制要求在“合格供方名单”中选择供方并进行采购;

b)第一次向合格供方采购重要物资、危险化学品物资和一般物资时应签定“采购合同”，明确品名规格、数量、质量要求、环境要求、技术标准、接收条件、违约责任及供货期限等;

c)采购部根据需要将相应的技术要求、环境因素控制要求作为合同附件提供给供方;

d)采购前采购员应该实提供给供方的技术要求和环境因素控制要求是否有效，将“采购单”交采购部，经理确认后实施采购。

4.4采购信息

4.4.1采购文件

4.4.1.1应包括以下采购产品的信息对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供图样、规范等技术文件)，对产品的环境因素控制要求(依据公司技术部提供的环境因素清单)

a)对产品的验收要求;

b)其他要求，如价格、数量、交付等;

4.4.1.2适当时还包括:

a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工

过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等;

b)适用的质量/环境管理体系要求。

4.4.2本公司的采购文件包括“采购计划”、“临时采购申请单”、“采购物资分类明细表”、“采购单”、“采购合同”及附

件等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式:

a)由品质部进行进货验证;

b)由顾客在本公司现场实施验证;

c)由本公司在供方现场实施验证;

d)由顾客在供方现场实施验证;

对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括检测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据“采购物资分类明细表”，在相应

的检测规程中规定不同的验证方式。

4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 5、支持性文件

QI07采购物资分类明细表

6、质量记录

供方评定记录表DT/PA12R—01

合格供方名单DT/PA12R—02

供方业绩评定表DT/PA12R—03

采购计划DT/PA12R—04

采购单DT/PA12R—05

采购合同DT/PA12R—06

供方业绩自查表DT/PA12R—07

供方产品进货检验月报表DT/PA12R—08 采购合同履行率月报表DT/PA12R—09