年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目商业计划书

年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目商业计划书

商 业 计 划 书

项目名称： 年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目 项目单位： 某某工业集团有限公司 地 址： 某某省张家市 电 话： 传 真： 联 系 人： 邮件地址： 某某工业集团有限公司 201１年2月26日

第一部分：概述 13>.1.项目概述 项目名称：年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目 项目性质：资源综合利用 项目建设单位: 某某工业集团有限公司 建设规模：年处理130万吨 建设内容：投资合作 1.2.公司基本情况

某某工业集团有限责任公司成立于1996年，集团公司以硫磷化工、精细化工为主导产业。 面对新形势、新任务，站在新的发展起点上，集团公司确定了“以循环经济、低碳经济为着眼点，以园区经济为载体，以项目建设为抓手，继续壮大硫磷化工，大力发展精细化工，坚定不移地发展好煤化工，积极推进盐化工、石油化工的发展，适时发展氟化工，努力把企业打造成集硫磷化工、煤盐化工为核心产业，颜料化工、石油化工深加工、各类助剂和新型材料为延伸产业的极具循环经济特点的高端化工产业基地”发展战略。 1.3．产品 1.3.1、产品主要性能 1.3.2. 产品市场前景 5.投资分析与财务 本项目总投资3000万元。其中：建设投资2200万元，铺底流动资金800万元。

经筑诚集团公司董事会研究决定，从集团公司历年的利润及固定资产折旧费中提取2000万元，从银行贷款800万元。获取政府部门各项扶持资金200万元（缺口部分采取产权融资方法解决）。

6.组织与人力资源 董事长张家简介：

管理团队： 7.生产

根据产品市场预测以及企业发展规划，本期工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。

第二部分：公司发展规划

1．公司现状 公司目前以年产150万吨石膏砌块的生产线布置，并在肥东县磷肥厂附近就地取材建设一所原料处理：（脱硫石膏煅烧加工基地），在包河区工业园区这边进行产品生产加工和工艺形成。 公司目前主要以新墙体材料——石膏砌块为主要生产和发展方向。其中主要是在利用磷肥厂的化工垃圾废料——脱硫石膏的生产和煅烧工艺以及加工技术的原理进行原料提取和前处理工序。

目前公司员工有： 人 ， 技术人员： 人 ，管理人员有 人。 2. 公司发展规划 2.1 近中期战略目标

生产能力上：形成年产150万平方石膏砌块色生产线。 市场份额上：石膏砌块产品色市场份额达到省内市场的15%。 经济效益上：实际生产负荷达到100%的目标任务。 第一年（2008年5月—2009年5月）分三步完成维修、变动、内部资源配置，达到100万吨生产能力，实现年产值8000万，利润为2400万。 第二年（2009年6月—2010年6月）设计建设在肥东县磷肥厂附近投入原料脱硫石膏的生产的基地，计划装机容量1200KW,用于配套使用，为后期完成150万吨石膏砌块建设提供保障。 项目建设需要固定资产3000万元，其他费用1000万元，新增流动资金800万，另外在缺口部分采用产权融资进行投资。

项目建成后将新增产值1200万，产品单位成本可以降低800万。 年新增利润1000万。

第三年（2010年7月—2011年7月）完成150万平方石膏砌块生产项目的能力。并完善产业链建设，新建综合利用，增加流水线和引起国内先进的技术设备，发挥资源配置饿最大效率，为公司好下一部发展打下坚实基础。 固定资产约为4000万，新增流动资金1000万。 2.3 长期战略目标

生产能力上：利用磷肥厂排放的化工废渣—脱硫石膏的综合利用，并完成综合治理环境污染的作用，经济附加值比较的产品生产规模。基本形成产业结构合理的加工产业链。为国家环境污染减轻了负担，真正做到了循环经济应用的目的和要求。 市场份额：石膏砌块的产品在市场占有率达到10%，加工生产能力上实现20%的增加。 实现公司的资本运作和资源整合的目的，为企业进一步优化产业结构提供雄厚的资金支持和保障。 3．技术成果来源 本项目的技术先进，主要是采用和吸收国外先进工艺—立模顶升工艺流程。

第三部分：产品与服务

3.1、产品品种规划 某某筑城建材集团生产主要产品分类：新墙体材料系列、保温材料系列等。其中主导产品是新墙体材料中的石膏砌块为主要的和未来的发展方向和目标。

我们的产所使用的技术包括引起德国国外先进的立模顶升工艺流程和先进的设备和生产线，总体上来，我们现在的生产线处于成熟阶段。

我们的产品所使用的技术在国内比较先进，为了更好的推广市场，我们重点发展以新墙体材料——石膏砌块为主要的产品方向。 我们的产品和服务是一流的模式，理由是我们公司严格贯彻国家政策为导向，以客户为服务的宗旨。

3.2、研究与开发 公司将吸收和消化国外先进的生产工艺和设备的精华部分，对资源综合利用技术研究、深加工、自动化控制等方面大量引进高级人才。 对新型墙体材料中，石膏砌块主要是运用在建筑房屋的内隔墙，我们在节能减排和环保以及资源综合利用和高校、建筑设计院等相关科研机构进行联谊，开展广泛的合作。为国家资源综合利用、节能减排在实际动作中做出更大贡献。 3.3、未来产品和服务规划

公司计划在未来5年内发展产品和服务规划 3.4、生产与储运

本项目工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。根据需要，在生产车间区内设置原辅原料库和成品库，用于存放原材料、辅料及成品。仓库面积约15000平米。 3.5、实施阶段

2008年6月——2009年5月 配套项目建设 2009年6月——2010年5月 生产线布置和设备的采购 2010年6月——2011年12月 形成年产150万的石膏砌块生产基地 3.6、服务与支持 3.6.1顾客的服务：

我们的顾客都认为服务与技术支持是他们最关心的事情。他们常常对我们所提供的服务与技术支持发表意见。我们建立了[维修/支持]程序，向全体顾客提供热线服务。

3.6.2反馈与调节政策： 某某筑诚建材集团有限公司年产150万石膏砌块项目提供全面的售前和售后技术支持与服务。售前活动主要由位于现场的系统工程师来做。售后活动主要是通过设在某某省包河区经纬地区，某某筑诚材料集团有限公司的热线来完成的。有了这两种服务体系保证了我们的技术可以成功应用，并使顾客满意。这些机构提供对我们全线产品的技术支持，可以保证技术的成功使用和快速解答顾客问题。某某筑诚材料集团有限公司主要采用互联网电子和电话方式进行服务与支持的，这样可以有效地节约时间，降低日常开支。这些服务包括：使用电子邮件，传真反馈和电子邮递技术服务，还包括产品更新或改革方面的自动电子邮件确认服务。 我公司正在计划一项省内开发/技术活动。它的目的是提供一个自由的环境，我们的产品/服务使人们有更深刻的认识。使我公司提供一个面向开发人员的技术支持奖金，该奖金可让你从研发人员的视角来观察你公司的产品。在商品正式投放市场前，就产品的特性/优点/公众印象度加以评价。研发人员也可以通过你合伙人的邮件影响和参与你公司的研发设计决定。 第四部分：市场分析

4.1、2008年石膏砌块行业经营分析 4.1行业发现状

2008年我国房地产行业发展快速，使得每年新建面积达到16-17亿平方米左右。根据建设部“十五”规划要求，未来十年内我国每年竣工的住宅面积将稳定在10亿平方米左右，公共建筑面积2-3亿平方米，总建筑面积将稳定在13亿平方米以上。 建材公司主要是建筑、房地产行业的供应商，国目前的建筑市场呈现良好的上升势态。根据建设部公布的统计数字，今后三十年里，城镇新增住宅面积将以每年5亿平方米的增长额逐年递增。以北京为例，北京市建筑面积约为800～1000万㎡/年，一般每平米建筑内墙为1.5㎡，墙体建材总需求量约为1500万平方米。若其中的10%选用本项目产品，便可达到200万平方米，具有巨大的市场潜力。

特种是在国家的宏观调控下，并在国家相关政策的扶持下，我过中部加快中部崛起的步伐，合肥作为某某的省会和中心城市，有着优越的地理和发展目标。中央关于下拨4万亿扩大内需的带动下，房地产行业发展快速，并在一系列的政策的扶持下，据统计在2010年某某省合肥是的建筑面积将达到4000万平方米，年需要石膏砌块6000万吨，作为某某筑城集团在在技术和人力上加大投资，在石膏空心砌块产品价值相对较高，可以有相对较大的运输半径，在更大范围内，产品仍会有较大的市场空间。 4.2 行业市场方向 据统计（2007年1月25日《中国建材报》“2006年建材主要产品产量”），2006年全国石膏砌块累计产量2亿m2，该类产品生产商大多以≥85％的添加比例使用脱硫石膏作为生产原料，并且积极筹建100％使用脱硫石膏的大型生产线。如：山东泰和集团在江苏江阴、湖北荆门、山东潍坊、重庆江津等地陆续建设年产量在200万m2的石膏砌块生产线共6条。外资企业上海拉法基、上海杰科等也在上海本地和江浙一带筹建年产约300万m2的新生产线。石膏砌块厂亦使用脱硫石膏，但添加比例较小。根据行业发展趋势，稳定使用脱硫石膏产品市场将不断增长，因而脱硫石膏的需求势必随之增高. 若生产原料100%使用脱硫石膏，每平方米石膏砌块的经验用量约需8 kg脱硫石膏。按2006年的石膏砌块产量，假设有50％的石膏砌块产品全部使用脱硫石膏，则全国每年能消纳368万t的脱硫石膏。假设50%～60%石膏砌块产品全部使用脱硫石膏，预计2010年全国将能消耗520～624万t脱硫石膏。 因为石膏砌块作为新墙体材料中的一种，通过数据统计，营销方向比较乐观。 4.2、2008年国内石膏砌块销售情况分析 2008年，在建筑业继续保持增长、部分城市启动“禁实”措施的推动下，我国建筑砌块总产量仍保持持续增长，预计全年产量可突破20000万立方米，其中包括普通混凝土小型空心砌块约3500万立方米（含装饰砌块和劈裂砌块等）、轻集料混凝土小型砌块约4500万立米（含炉渣混凝土砌块）、混凝土多孔砖1000