03-原物料管理
原材料保质期管理规定模版
原材料保质期管理规定模版一、目的本规定的目的是为了规范原材料的保质期管理，确保生产过程中使用的原材料品质符合标准，保证产品质量的稳定性和安全性。
二、适用范围本规定适用于公司所有涉及原材料的生产流程及相关管理人员。
三、定义1. 原材料：指用于生产过程中进行加工、制造的各类物料和物质。
2. 保质期：指原材料在正常储存条件下保持其质量稳定并符合规定要求的时间。
四、原材料采购1. 采购人员在与供应商签订采购合同时应明确原材料的保质期要求，并将该要求写入合同中。
2. 采购人员在收到原材料时应仔细检查其标签上的保质期，并与合同中约定的保质期进行比对。
3. 如果发现原材料的实际保质期与合同中约定的不符，采购人员应立即向供应商提出异议，并要求供应商进行处理或退换货。
五、原材料储存1. 仓库管理员应按照原材料的性质和要求将其分类存放，并定期检查原材料的保质期。
2. 原材料应按照先进先出的原则使用，确保较早采购的原材料先于较晚采购的被使用。
3. 原材料储存过程中应保持良好的通风、温度适宜和湿度控制，避免与对品质造成不利影响的有害物质接触。
六、原材料使用1. 使用原材料的工序操作人员应查看原材料标签上的保质期，确保使用的原材料在保质期内。
2. 如发现原材料已过保质期，工序操作人员应立即上报，并将该原材料予以封存，待质量管理部门进行处理。
3. 质量管理部门收到关于过期原材料的报告后，应及时组织相关人员进行调查，并制定处理方案。
七、原材料处理1. 过期原材料应立即封存，并在质量管理部门的监督下进行处理。
2. 处理方式应根据原材料的性质和过期程度进行确定，可以选择重新加工、退货或销毁等方式。
3. 处理记录应详细记载，包括原材料的种类、数量、过期日期、处理方式等信息，并经相关部门负责人签字确认。
八、培训与考核1. 公司应定期组织原材料保质期管理培训，确保相关人员了解和掌握本规定的要求。
2. 培训内容应包括原材料采购、储存、使用和处理等方面的知识。
仓库物料编码设置的方法
铜面厚度：1代表1/1，2代表2〃等“
铜板厚度：如150代表L50mm,160代表1.60mπv
有无水印：Y代表有水印，N代表无水印.
铜板性质：D代表双面，S代表单面，I 铜板型号：如。l代表S1141,02代表KB6160,V03代表NHL-1008等♦ 物料类型：CB代表铜板” 二、物料编码管理的原则 .唯一性原则：每个物料编码必须唯一对应一个物料，确保在仓库管理系统中的唯一性。 .可读性原则： 物料编码应易于阅读和理解，方便管理人员快速识别和记忆。 .稳定性原则： 物料编码应具有稳定性，避免频繁更改和重新编码，以保证管理的连续性和稳定性。 .可扩展性原则： 物料编码应具有一定的扩展性，以便在未来添加新的物料时能够适应。 .兼容性原则： 物料编码应与公司的其他管理系统（如ERP.CRM等）兼容，方便数据的共享与交互。 一、目的
.加强沟通与合作：
与供应商、客户等合作伙伴保持良好的沟通和合作机制。
.建立应急预案：
针对可能出现的紧急情况，如系统故障、数据丢失等，制定相应的应急预案。明确责任人、处理流程和时间节 点，以便
在紧急情况下能够迅速响应。
.定期审计与评估：
定期对物料编码管理进行审计和评估，以检查管理体系的有效性和实施情况。通过审计和评估，可以发现存在 的问题并及时采取改进措施。
.建立奖惩机制：
为激励员工积极参与物料编码管理工作，并对其中的优秀实践者给予奖励；同时对于违反物料编码规定的行为 进行惩罚，以形成正确的行为导向。
.持续改进：
根据公司发展的需要和市场变化，持续关注物料编码管理的最新动态和最佳实践。结合公司实际情况，不断优 俯口完善物料编码管理体系，以保持其适应性和竞争力。
.降低库存成本：
通过对物料进行编码管理，可以实现库存的精准控制，避免库存积压和浪费，降低公司的库存成本。
生产计划与物料管理(PMC)培训教材
*
运行有效性
OEE - Overall Equipment Effectiveness TPM - Total Preventive Maintenance QCO - Quick Change Over 总的设备有效性 全员设备维护 快速换型
.…实际....657.…目标...700..........
减速 – 满负荷的80%
较小的停工 – 30 min
废品 – 2%
作业起动损失-15 min
总的设备有效性计算示例 - 切削设备
*
Benefits: 1. Reduced machine downtime 2. Flexibility in scheduling 3. Reduced cost of scrap 4. Reduced inventory holding costs 5. Increased capacity
看板挂板
Run /生产点
A
D
E
F
G
B
C
OD
D
产能力匹配与平衡（均衡化与匹配）
01
生产同期化
02
生产一个流
03
在制造过程中追求：
JIT的实施
8
A B C D E F G H I J
瓶 颈
不平衡时的库存、损耗
10
10
8
11
9
9
10
大批量生产
降低成本
刺激需求
批量的扩大
精益生产方式 精益生产方式是美国在全面研究以JIT生产方式为代表的日本式生产方式在西方发达国家以及发展中国家应用情况的基础上，于1990年提出的一种较完整的经营管理理论。
第三章、JIT的现场控制
仓库物料管理培训
物资管理培训教材一、物资管理的主要目的1. 严格按照GMP要求对所有物资及产成品的接收、储存、发放，为保障产品质量打下基础。
2.通过有效的组织形式和科学的物资管理办法，控制物资的库存量，减少和消除积压的物资，从而降低库存成本。
二、物料管理在GMP中的地位物料作为生产活动的起始材料，在GMP的管理中，是作为重要检查项目进行检查的，先讲讲专家是怎么对物料的管理进行检查的，检查的方面主要有以下几项：物料供应商的资质及药用内包材的资质、物料的状态标志、物料的数量管理。
在对物料数量进行检查时，并不是单单检查仓库中存放物料的数量，他们的检查主要是结合生产记录，来进行检查，比如：从仓库中记录糊精的数量，包括：进料总量、每次的车间领用量、仓库剩余量，然后对照批生产记录，看你生产记录中的使用量和产出的成品量和每批的销售数量是否相对，这一连串的数据，如果对不起来，那你生产中就存在问题，所以说，GMP的管理，物料是一个系统性的、整体的管理，环环相扣，不能有一点差错。
三、GMP物料管理的规定在咱们的物料管理中，从物料的采购到物料的入库、储存、发放、退库、报废都作了详细的规定，具体规定如下：中药材接收、储存、养护、发放操作程序中药材接收1、中药材进入库房前，由库管员在收货区进行初检（开包验收），根据初检项目检查中药材外包装标记是否与货物相符，应注明品名、规格、产地、来源、采收（加工）日期、数量；外包装是否牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂；药材成色均匀，无虫蛀、鼠咬、霉变、腐烂变质，不符合要求的应予拒收。
2、初验合格后，搬运工用抹布或毛刷将中药材外包装清洁，库管员对每件药材数量进行称量，并按品名分批分垛整齐码放于垫仓板上。
及时填写《中药材初检记录》。
3、初验合格的物料用黄色绳线围住，按《物料编码管理规程》进行编码，挂上黄色待验状态标记及《中药材初检记录》，并填写《请验单》送质量部理化检验员。
4、理化检验员持《取样单》到库房指定地点取样，取样后将打开的包装整理封好送回原处并填写《取样证》，贴在被抽验的包装上，并将《取样单》其中一联交库管员作为记帐凭证。
物料编码管理规程
文件制修订记录
1 目的：
建立物料及中间体、成品的编码管理规程，便于在库物料的管理，避免发生差错。
2 适用范围：
适用于在库的原料、辅料、包装材料（直接接触产品的包装材料、印刷包装材料）、成品、中间体的统一编码。
3 职责：
供应链部、生产管理部、质量管理部对本规程实施负责。
4 控制要求：
4.1入库的原辅料、包装材料、中间体、成品等均应由仓库保管员统一编码。
4.2编码应能表示出物料的类别、入库顺序。
同一物料的质量、规格、分类代号应不同，每批物料只能有一个特定的编码，不得随意更改编码。
4.3编码原则
4.3.1物料分类编码由物料分类代号及该类物料的代码、流水号两部分组成。
4.3.2物料分类代号：
例1
例2
例3
例4：Array 4.4、物料分类代码见下：
4.4.1成品代码表
注：新进的物料和公司新生产的产品由库管员按物料编码管理规程统一编码。
新产品小试完成后，其对应的中间体的物料代码由生产管理部按物料编码规程统一编码，并于生产工艺规程中明示。
4.4.6化学品编码：化学品指润滑油、清洁剂、消毒剂，仅用代号H+入库时间（年份、月份）+入库序号标注。
物料与产品
（4）、特殊管理物料按相应规定储存和管理并建立明显标志
2、规定条件下储存
为确保物料已形成的质量，物料储存需确保与其相适宜的储存条件，以保证物料相对稳
定。
（1）、储存条件（冷藏、阴凉、常温），相对湿度45%-75%，特殊要求按规定储存，
如空心胶囊。（含水量过少容易碎裂、过多容易软化变形的特性，库存温度应保持在15
牢记使命 自强奋发
物料与产品管理的目标
企业应建立物料管理的相关流程，规范购入、合理储 存、控制放行、有效追溯、区位明确、标识清晰、卡 物相符，以保证物料输入、输出的过程可控，严格防 止差错、混淆、污染的发生。
牢记使命 自强奋发
物料管理
规范购入
01
02
合理储存
卡物相符
07
目录
03 控制放行
标识清晰 06
物
购
储
发
使用
产
销
料
入
存
放
生产
品
售
（产品生产全过程）
牢记使命 自强奋发
物料与产品管理的目标 物料与产品管理的目标： 防污染、防混淆、防差错，降低产品质量风险。
1、采用符合质量标准的物料进行生产是产品质量保 证的基本要素； 2、物料是产品质量的先决条件和基础，没有质量合 格的物料就不可能生产出合格的产品；
“五距”-------垛距、墙距、行距、顶距、灯距（热源）
牢记使命 自强奋发
物料管理—控制放行
前面的物料管理目的是为防止不合格物料投入使用。因此，对物料是否可以 发放和使用需进行控制（质量）；并使用指令控制发放接收的物料种类和数 量（生产），降低混淆、差错的可能。 （1）、物料状态和控制 质量状态：待验、合格、不合格 （2）、物料的发放 A、质量部门依据物料的购进情况及检验结果确定物料是否被放行； B、生产部门依据生产指令或包装指令限额领用并记录； C、物料的发放和使用过程必须复核品名、规格、批号、数量、合格状态、包
生产制造企业物料编码原则、编码标准、编码方案及
管理措施生产制造企业物料编码原则、编码标准、编码方案及管理措施一、引言在生产制造企业中，物料编码的正确使用和管理是非常重要的。
物料编码可以帮助企业对物料进行准确的标识和管理，提高生产效率和管理水平。
本文将介绍生产制造企业物料编码的原则、标准、方案以及相关的管理措施。
二、物料编码原则物料编码的设计应遵循以下原则：1.唯一性原则：每个物料应有唯一的编码，确保不同物料之间不会混淆。
2.简洁性原则：物料编码应尽量简洁明了，不宜过长或过于复杂，便于人们理解和记忆。
3.规范化原则：物料编码应符合一定的规范和标准，便于系统管理和查询。
4.可扩展性原则：物料编码应具有一定的可扩展性，方便新物料的加入和管理。
三、物料编码标准1. 标准化编码结构物料编码应包含以下几个要素：•分类标识符：用于标识不同的物料类别，如原材料、半成品、成品等。
•产品标识符：用于标识不同的产品，通常使用数字、字母或其组合来表示。
•规格标识符：用于标识物料的规格、型号、尺寸等特征。
•单位标识符：用于标识物料的计量单位，如个、件、米、千克等。
2. 混合编码结构为了更好地满足企业的管理需求，物料编码可以采用混合编码结构，即将物料编码分为不同的层级，并在不同的层级中加入不同的标识符。
例如：•第一层级：大类标识符（如01代表原材料，02代表半成品）。
•第二层级：小类标识符（如01代表钢材，02代表塑料）。
•第三层级：产品标识符（如001代表冷轧钢板，002代表高密度聚乙烯）。
•第四层级：规格标识符（如01代表1mm厚度，02代表2mm厚度）。
3. 物料编码示例一个符合标准的物料编码示例：01-01-001-01该物料编码可解读为：原材料-钢材-冷轧钢板-1mm厚度。
四、物料编码方案1. 单级编码方案单级编码方案适用于物料种类较少、层级较简单的情况。
例如，某企业只有原材料和成品两种物料，可以使用以下单级编码方案：•原材料：001、002、003…•成品：101、102、103…2. 多级编码方案多级编码方案适用于物料种类较多、层级较复杂的情况。
仓库物料编码规则-企业管理
仓库物料编码规则-企业管理一、编码结构物料编码一般采用分段式结构，由多个部分组成，每个部分代表不同的含义。
例如：[大类代码][中类代码][小类代码][流水号]。
二、大类代码1. 定义：代表物料的主要类别，如原材料、半成品、成品等。
2. 编码方式：可以使用一位字母或数字来表示。
例如，用“R”表示原材料，“S”表示半成品，“F”表示成品。
三、中类代码1. 定义：在大类的基础上进一步细分，比如原材料可以分为金属材料、塑料材料、电子元件等。
2. 编码方式：使用两位数字或字母组合。
例如，“01”表示金属材料，“02”表示塑料材料，“03”表示电子元件等。
四、小类代码1. 定义：对中类进行更细致的划分。
例如，金属材料可以分为钢材、铝材等。
2. 编码方式：使用三位数字或字母组合。
比如，“001”表示钢材，“002”表示铝材等。
五、流水号1. 定义：用于区分同一小类下的不同物料，按照顺序依次编号。
2. 编码方式：使用四位数字。
从“0001”开始依次递增。
六、特殊情况处理1. 新物料添加：当有新物料需要入库时，按照编码规则确定其所属的大类、中类、小类，然后分配流水号。
2. 物料类别调整：如果物料的类别发生变化，需要及时调整其编码。
例如，原本属于某一小类的物料，由于性质改变，需要调整到另一个小类，此时应重新分配小类代码和流水号。
七、编码管理1. 建立编码数据库：将所有物料的编码信息录入数据库，方便查询、管理和维护。
2. 专人负责：指定专人负责物料编码的管理工作，确保编码的准确性和一致性。
3. 定期审核：定期对编码进行审核，清理无效或重复的编码，保证编码系统的高效运行。
通过以上规则，可以为仓库中的物料建立一套清晰、规范的编码体系，便于物料的识别、管理和统计。
公司财务流程的管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
某家具物料编码原则
某家具物料编码原则1. 引言在家具制造行业中，物料编码是对不同的家具物料进行标识和分类的一种方法。
物料编码的准确性和规范性对于家具制造业来说非常重要，它可以提高生产效率、降低成本，并确保产品质量的一致性。
本文将介绍某家具公司所使用的物料编码原则，以帮助读者更好地理解和应用这一编码系统。
2. 编码结构某家具公司的物料编码系统由多个部分组成，每个部分都代表着不同的信息。
下面是该编码系统的结构示例：AA-BBBB-CCCC-DD•AA代表物料类型：–01：原材料–02：半成品–03：成品•BBBB代表物料类别：–0001：木材–0002：金属材料–0003：织物–…•CCCC代表物料属性：–0001：颜色–0002：尺寸–0003：重量–…•DD代表物料编号，从01开始递增。
通过这样的编码结构，每个物料都可以唯一地标识，并可以方便地进行分类和检索。
3. 编码规则某家具公司的物料编码遵循一定的规则，以确保编码的一致性和可读性。
以下是该编码系统的规则：•物料类型和物料类别使用两位数字表示，其余部分使用四位数字表示。
•物料属性使用四位数字表示，根据需要可以进行扩展。
•物料编号从01开始递增，每个物料类别都从01重新开始计数。
•物料类型、物料类别、物料属性以及物料编号之间使用连字符-进行分隔。
•物料编码中的字母区分大小写，在编码时需要注意。
4. 示例下面是几个示例，以便更好地理解某家具公司的物料编码系统：•材料编号为01的原材料木材，属性为颜色，编码为：01-0001-0001-01•材料编号为01的半成品金属件，属性为尺寸，编码为：02-0002-0002-01•材料编号为01的成品沙发，属性为颜色，编码为：03-0003-0001-01通过以上示例可以看出，物料编码系统能够清晰地表达不同物料的信息，从而方便了管理和使用。
5. 使用指南为了更好地应用某家具公司的物料编码系统，以下是一些建议的使用指南：•在创建和注册新物料时，需要按照编码规则来命名和编码物料。
SA[物料管理之物料状态管理
非限制使用（即合格品状态）、质量检验（待继续检验物料的状态）、预留的、接受预留、未清订单数量（采购订单未入库的数量）、订购寄存（寄售订单未入库的数量）、库存传送（地点）（即工厂间传送的在途库存）、传送（库存地点）（即库存地之间传送的在途库存）、GR 冻结库存（先收货到冻结库位但不做帐）、交货计划（协议计划）、退货（订单的退货）、已冻结（质量等原因被冻结的库存）冻结库存即不可用的库存，通常是质检部门做了相关操作，使得这部门货物无法发货或做其他动作！这部分的库存是不被当做现有存货使用的，也就是说，如果销售有2T的需求，而你仓库里刚好有2T，但是冻结的库存，MRP跑出来的数据会提示你现在有2T的需求，要你采购或是生产，并不会将冻结库存的数量计算在内。
在某些情况下库存是不可用的,比如质检不合格或者要预留,就可以将其设置为冻结.需要注意的就是:这些库存不参与可用性分配.SAP物料冻结有什么作用可以禁止此物料做一些操作，例如禁止收仓，禁止物料消耗等等。
盘点时如果库存需要冻结，SAP 提供了2 种方法供选择。
分别是：【1】记账冻结,：如果选择了此按钮，则意味着在盘点凭证里的库存是无法移动的，相当于被冻结。
【2】冻结账面库存,：选择此按钮后，当前的库存会作为记录库存，实际的盘点库存数会跟记录库存对比。
如果需要启用此功能，请在此路径下激活库存地配置：IMG->->库存管理和实际库存->库存盘点->允许存储位置的登记库存余额冻结(TCode：OMBP)看看这两张图：第一张图表明了记账冻结,产生的效果。
Figure 106: Blocking Goods Movements解释:9 月26 日那天库存为250 EA, 于当天创建盘点凭证，并冻结了库存的收发，盘点过程在9 月28 日完成，输入实际盘点的数量，为255 EA。
到此，冻结解除，库存的收发可以正常进行。
9 月30 日库存的5 EA差异审批通过，过账，在9 月30 日的370 个库存基础上调整。
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湖州味源饮料食品有限公司文件名称 原物料管理制度
文件编号
WY-GL-014-A0
生效日期 2011.9.1 页次 1/5 版本 A 1 目的 为了加强仓库管理，确保原材料的质量，严格按照“先进先出”原则为相关方提供优质服务。
2 范围 适用于所有原材料的进出库的管理。 3 职责 3.1 原物料仓管员严格按此文件执行。 3.2 原物料仓库主任对执行情况进行监督。 3.3 仓储物流部经理对本文件负责。 3.4 采购协助原物料仓库完成收货流程，确保入库单据的完整、清晰。 3.5 财务配合做好月度库存物质的盘点。 3.6 品控部配合做好物料的检验工作。
4 程序 4.1 原物料收货准备 4.1.1 每周五，生产部递交给原物料库主任下周的生产计划。 4.1.2 原物料库主任根据生产计划核对相应的原物料到货进度并合理安排储位和调配人力。 4.2 原物料自行提货作业 4.2.1 原物料库主任根据下周生产计划制定相应的原物料提货计划。 4.2.2 原物料库主任提前一天以传真、电话形式通知供应商：提货日期、货名、数量等内容。 4.2.3 原物料库主任根据货物提取量，联系运输车辆。 4.2.4 原物料仓管员随车到指定供应商处提货。 4.2.5 原物料仓管员与供应商共同清点货物名称、数量、外观品质，双方确认后在供应商的《产品送货单》上签字。若不符，双方当即纠正，并在供应商《产品送货单》上注明实发货物名称、数量。 4.2.6 原物料仓管员协助货车司机将货物保质保量地运抵原物料仓库。 4.2.7 原物料仓管员协调叉车工或搬运工卸货，再次清点货物数量。 4.2.8 原物料仓管员填写《物流检验流程单》，注明原物料名称、数量、到货日期、供应商的质量检验报告等，通知品控现场取样检验。 4.2.9 检验合格后，原物料仓管员及时做原物料入库台账。 4.2.10 原物料仓管员将供应商《产品送货单》交原物料库主任。 4.2.11 原物料库主任根据供应商的《产品送货单》，开具《材料入库单》三联单，全部交于财务总帐，其上必须清晰注明供应商、订单号、原物料品名、单位、数量、送货单号、入帐日期等。 4.2.12 系统管理员按客户要求将信息录入系统内。 4.3 原物料收货作业 4.3.1 供应商送货车到原物料仓库后，原物料仓管员核对送货单或装运单到货时间的一致 湖州味源饮料食品有限公司文件名称 原物料管理制度
文件编号
WY-GL-014-01-A0
生效日期 2011.9.1 页次 2/5 版本 性。若不符，立即请示原物料库主任。 4.3.2 原物料仓管员核对供应商随车单据与原物料规格、数量（实到数量为计划数量±3%）的一致性。若不符，立即请示原物料仓库主任及采购部。 4.3.3 采购部确认到货时间的不一致或数量溢短对生产进程影响的程度来通知原物料库主任或原物料仓管员收货情况。 4.3.4 供应商必须随车附带质量检验报告。若到货无附带质量检验报告，立即通知商务部及品控。 4.3.5 采购部通知供应商将质量检验报告传真至我司，通知原物仓库主任或原物料仓管员卸货，并汇知品控。 4.3.6 原物料仓管员填写《物流检验流程单》，注明原物料名称、数量、到货日期、供应商的质量检验报告等，通知品控现场取样检验。 4.3.7 原物料仓管员在卸货前对到货车辆的车况进行检查 (如1.车斗有无油污2.有无与其他物品混装3.货物有无倾倒4.车斗有无化学品残迹5.货物外包装有无破损6.货物有无受潮或雨淋7到货时货物有物遮盖物8.车上有无蚁虫。)。 4.3.8 原物料仓管员查看到货原物料外包装的完好、安全性。若外包装品名、规格、生产日期标识不清晰或外包装破损、污染，则立即请示主任和品控进行处理，并暂停办理入库手续。 4.3.9 原物料仓管员在随车供应商的送货单或装运单签名，并注明收货日期。若收货数量、规格、外观与供应商的送货单或装运单有差异，必须清晰注明实收货物状况。 4.3.10 签收后回联交于送货司机，留存客户联。 4.3.11 接品控检验合格通知后，原物料仓管员及时做“进出货卡”；并在“进出货卡”上填写详细的入库数量和物料的生产日期及粘贴《合格品》标识状态。 4.3.12 原物料仓管员将送货单或装运单的客户联交系统管理员。 4.3.13 系统管理员根据送货单或装运单，开具《材料入库单》三联单，全部交于财务总帐，其上必须清晰注明供应商、订单号、原物料品名、单位、数量、送货单号、入帐日期等； 4.3.14系统管理员按客户要求将信息录入系统内。 4.4 原物料发货作业 4.4.1 计划生产前12小时，生产领料员按照《周生产计划》配料情况开具《领料单》，通知原物料仓管员发料。 4.4.2 原物料仓管员依据《领料单》确认所有配发原物料数量/重量到位情况，并确认所有发原物料品质已经品控确认，处于合格放行状态。 4.4.3 遵循先到期先出的原则,根据“进出货卡”及每批原物料标识卡上记录的物料生产日期,将当日库存中生产日期最早的物料先发出,并依据《领料单》将配送原物料发运至生产指定区域放置。 4.4.4 原物料出库时,仓管员及时对此批原物料的数量等做好登记工作。 4.4.5 发料完毕，仓管员通知生产物料收发员在现场对所有原物料逐一清点、交接，双方人员交接完成后，在《领料单》上签名确认，然后仓管员将《领料单》转交原物料仓库主任保存。 4.4.6 原物料的发货作业必须在生产前完成；部分物料可根据生产部要求时间配发。 4.4.7 若生产紧急采购物料，送货在仓管员下班后，由生产主任负责清点接收并通知品控检验，检验合格后使用。次日将送货单或装运单转交仓管员，仓管员补开《物料检验流程 湖州味源饮料食品有限公司文件名称 原物料管理制度
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WY-GL-014-01-A0
生效日期 2011.9.1 页次 3/5 版本 单》给品控部。 4.4.8 仓管员下班后，生产发生紧急领用物料情况，生产主任有权要求保安打开原物料库门，现场监督领取物料；并由生产主任在特殊领用记录本上登记领用物料品项和重量/数量；最后，保安与生产主任共同签名确认。 4.4.9 生产部对于计划之外原物料的领用，皆为超额领用，《领料单》必须由总经理签署才生效。 4.5 生产退料作业 4.5.1退料时间规定：生产退料一律安排在日间进行。 4.5.2 生产退料的清点与整理 1）退料的品质安全性：拆封物料内袋必须确保封口严密（原料尤其注重）；拆封物料外包装同样要求封口严密，并在封口处标注。 2）退料的数量准确性： 由生产物料领用专员生产拆封物料的余料以称重、计数的方式进行清点。 3）退料码放的正确性：按品项区分码放，严禁混放；按堆码标准、整齐码放、便于清点。 4.5.3 生产部开具退料单证 1） 依据生产退料清点实数，由专人开具《退料单》，明确注明退料品项、重量/数量、日期、经办人签名等内容。 2）不同供应客户的物料，采用财务指定单证。 4.5.4 退料入库交接 1） 生产部将退料运抵仓库划定暂放区域； 2） 生产专人与仓管员依据《退料单》，现场清点、交接原物料的品质安全性、数量准确性及码放正确性；若有不符上述规定，则不予接收、要求整改。 3） 交接无异议，由仓管员在《退料单》上填写实收量、签名确认，完成交接。 4）《退料单》一式三联，生产、仓库、财务分别存档。 4.6 退料入库 4.6.1仓管员将退料按品项分别放置原物料仓库指定储位。 4.6.2 登记“进出货卡”，并在上面注明“退库”字样。 4.6.3 原物料仓库主任依据《退料单》登录物料帐。 4.7 隔离品退库 4.6.1 生产过程中，原物料品质出现异常，由生产人员第一时间通知品控。 4.6.2 品控现场取样、检测，若不合格，则出具《不良原辅料处理报告》，并在不良原物料外包装上粘贴《隔离单》红色联及黄色的《隔离标识卡》。 4.6.3生产开具单独的《退料单》，并注明“隔离品”字样。 4.6.4 隔离品退料必须与正常退料错开时间段，以免混淆。 4.6.5 隔离品退料入库交接时，除正常退料所需规定程序外，还需品控确认。 4.6.6 交接完成，仓管员及时将隔离物料放置原物料仓库隔离储位。 4.6.7 仓管员做好隔离品登记作业及标识。 4.6.8 原物料仓库主任依据隔离品《退料单》，按财务要求登录物料帐。 4.8 储存条件管理 4.8.1 仓库用黄线来规划原物料存放区域，对不同原物料分开摆放并进行标识防止交叉感染。对贮存区域进行定期清洁（对主剂库还需定期消毒），仓管员每日进行巡检，发现原物 湖州味源饮料食品有限公司文件名称 原物料管理制度
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生效日期 2011.9.1 页次 4/5 版本 料的变质或被污染时应及时报告上级主管，请品控部进行再检验，如不符合标准则按不合格原物料进行报废处理。 4.8.2 仓管员应根据原物料的包装大小，合理放置以增大库容量；至少需离墙面50CM。 4.8.3 瓶胚、瓶盖的贮存保持内外包装完好，防止其积灰或受其它污染（盖子会吸收异常气味）；标签、PE收缩模也应如此保持外包装完好以防止受污染，标签应常温保存（25度左右）。所有原物料堆放高度不能超过标准。 4.8.4 白砂糖放置于托盘上，托盘与墙壁保持50cm的距离，贮存于单独有锁的库区，防止与其它原物料交叉污染。利用干湿温度计监控贮存温度和湿度，防止其吸潮或结块。原物料仓管员应每天检查温度和湿度并记录于《温湿度记录表》中。 4.9 原辅料库和冷、冻库管理 4.9.1 原辅料库入库时由仓管员对其进行外包装检查并登记批号、生产日期、到货日期等,每日仓管员对库存原辅料库进行盘点，做出原辅料库期限跟踪表，当原料接近警戒期限时需立即报相关人员。 4.9.2 仓管员上班时间每天检查原辅料库库房。查看冷、冻库内置温度计显示温度是否异常，定期将连续温度记录仪温度数据导出并保存两年。如果遇到停电或发现原辅料库库房温度异常或设备异常，仓管员要及时通知工程部维护人员，以便尽快排除故障。 4.9.3 原辅料库库房内的原料存量不能超过库存容量，堆放要保证易于先进先出，同时应考虑到冷气的循环风路，以达到良好的制冷、通风效果。进入主剂库的人员除仓库负责人或仓管员外，其它人员需要进入时，必须仓管员在场。 4.9.4 在原辅料库库内短时间作业时，可将库房开启；较长时间作业时，为了保证库房内的温度在要求的范围内，一定要关门作业。如果是在原辅料库库房内作业，库外要有人随时帮助库内人员开启库门或有内开门装置，以保证库内作业人员的安全。 4.10 原物料报废 物料需要报废处理，由仓库主管填写《报废财产报批单》，经物流经理审核、相关部门确认及总经理批准后，实施报废。 4.11 物料盘点 4.11.1 仓库人员必须每日盘点, 以确认实际库存。如发现有与系统数据不符,应以实盘数据为准及时进行系统调整并注明原因。财务月末会对仓库原物料进行盘点，根据库存报表，对单据进行审核对帐； 以做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 4.11.2 所有进出仓库的物料，由仓库主管或授权负责人核查相关单据的及时与准确性，转至系统管理员，由其负责当天将原物料出入库数据及时录入原物料控制系统。每月末，仓管员根据原物料盘点结果，并对差异部份作出说明，送财务核算人员。 4.12 若客户有特殊要求则参照客户的文件。