大宗商品和服务采购暂行管理办法

**公司大宗商品和服务采购暂行管理办法第一条为加强我司大宗商品和服务采购管理，增强采购工作透明度，规范采购工作流程，提高经费使用效益，特制定本办法。第二条本办法适用于采购单价超过1万元人民币的商品和服务，商品包括办公家具、汽车、办公设备等，服务包括办公室装修,雇请法律顾问、审计及其他中介服务等。第三条采购活动必须遵守国家有关法律法规和公司财经纪律，通过正常的渠道和正当的方式，遵循“符合需求、价格合理、保证质量、程序规范”的要求进行。第四条各部门根据业务需要提出采购需求，由综合管理部负责集中办理，包括询价、报批、购买、验货、结算等。第五条各部门根据采购需求填写《订购表格》，经公司总经理批准后交综合管理部。由综合管理部及时安排相关人员进行市场询价，其中IT 人员负责电脑及其相关设备的询价，行政人员负责家具、汽车、办公设备、装修及

其他服务的询价。第六条询价由两人以上同时参加，在进行市场调查、掌握行情、货比三家的基础上，按照总部财务守则的报价要

求，1万元至10万元以下的商品至少提供2家报价，10万元以上的商品至少提供3家报价。第七条综合管理部主管对询价结果进行初步复核后，报请公司管理层组织召开采购审议会。审议会由公司总经理主持，管理层人员参加，先听取采购询价情况汇报，然后由参会人员对价格、质量等提出质询，最后进行集体表决，并形成会议纪要。如对询价结果有异议，审议会可责成综合管理部另行委派人员重新进行市场询价。第八条经审议会通过的采购事项，按规定向总部上报《订购表格》。总部领导批核后，请合规部审查采购合同，待完成所有批核程序后，方可与供应商签订供货合同。供应商提供的优惠、折扣、赠送等，必须归公司所有，并在合同中注明。第九条商品到货后，由综合管理部相关人员对照合同和单据逐一核对

验收，发现质量不符合要求的，应当立即要求供应商调换合格商品再进行验收。第十条验收合格后，按照财务管理规定，分别进行物资入库或固定资产登记。第十一条采购人员必须按照上述管理办法，自觉遵守以下采购纪律：1、不得违反规定程序操作；2、不得擅自改变采购标准；

3、不得与供应商串通以虚高的价格套取回扣、折扣或报销任何应由个人支付的费用；

4、不得私自接受对方的礼金、物品、宴请及娱乐活动；对违反纪律的行为，将严肃追究有关人员的责任。第十二条本办法自颁布之日起实施。