(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序

某某有限公司
订单评审控制程序
文件编号：QY1S/QP-06
版本号：A/0
受控状态：受控
分发号：_______________
持有人：_______________
编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01
本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。

2.0适用范围
本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。

3.0职责和权限
3.1业务部：
3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；
3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。

3.2生产部：
3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；
3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;
4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；
5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.
4.0定义：
4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；
4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；
6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。

5.0工作程序：
5.1订单制定：
5.1.1《生产订单》分类：
将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。

5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。

5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。

5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。

5.2订单评审
5.2.1订单评审分类：厂部办公室PC主管必须组织新品和主推产品的订单评审工作，对常规产品可不做评审。

7.2.2新品和主推产品的订单分发：PC主管接收到产品部的《生产订单》后，将《生产订单》复印转发给MC主管、采购部、品管部和其他相关人员。

7.3物料申购
MC主管接到《生产订单》后，在K3系统中制作《申购单》，将《申购单》转发给采购组。

7.4采购实施
业务部采购组按照《申购单》制作《采购单》，并下发给相应的供应商，并根据申购的到货周期与供应商确定交货日期。

5.5订单评审会：化妆品厂办公室PC主管接到《生产订单》三个工作日内，预排生产计划，必须组织《生产订单》的交付评审，评审内容如下：
a.产品的《物料清单》完整性；
b.物料的《质量标准书》完整性；
c.物料的封样情况；
d.采购的周期满足程度；
f.生产设备的满足程度；
g.生产车间的人员配置满足程度；
h.生产工艺的合理性；
i.其他相关条件；
5.6评审结果处理：
1.6.1评审结果记录：评审部门将相应的评审问题填写在《生产订单评审表》上，并签字确认，由化妆品厂办公室填写评审结果，并存档。

5.6.2经评审后能满足特许系统要求的交付日期的，化妆品厂办公室PC主管开始启动生产计划。

6.6.3经评审后不能满足交期的，化妆品厂办公室根据评审结果与产品部进行协调交付日期，并与产品部确认最终的交付日期，开始启动生产计划。

7.6.4业务部出具《产品构型表》和文字稿标签、提供生产配方工艺和技术要求、确定所用包材和包装方法及产品灌装量，品管部负责质量检验和控制。

具体操作按《生产过程控制程序》执行。

5.7执行与跟踪生产计划：
订单评审完成后，PC主管根据订单的交付要求进行组织生产，并跟踪生产过程，控制产品交付的进度。

5.8订单交付与总结：
PC主管根据生产的交付情况，每个季度进行《生产订单》的交付总结，将《生产订单》的执行情况汇报给制造系统总经理。

5.9订单的更改与修订
1.9.1当订单实施过程中，顾客提出交期、交货量、交货质量要求等更改时：
a.业务部在得到顾客的通知后，应第一时间与生产部沟通，了解生产的具体情况和产品库存状况，重新组织进行订单评审。

b.确认最终的订单更改意见，填写《合同更改通知单》，报总经理审批。

c.订单更改后，应及时通知相关部门和有关人员。

5.9.2当已签订的订单在实施过程中，因本公司原因（采购、生产、管理等）造成订单不能按合同或订单要求（交货期、质量等）完成时，责任部门应及时反馈到业务部。

b.如与客户进行协商后订单要求有更改，应填写《合同更改通知单》，及时就订单更改的内容报告总经理。

c.订单更改后，应及时通知相关部门和有关人员。

6.0相关文件
6.1《生产过程控制程序》QY1S/QP-09
7.2《顾客满意度控制程序》QY1S/QP-13
8.3《记录控制程序》 QY1S/QP-02
7.0应用表单
7.1《订单评审记录》
7.2《合同更改通知单》
7.3《顾客统计表》
9.4《顾客订单记录表》。