审计专员岗位职责

审计工作的职责

岗位职责： 1、展开公司内控审计：对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计，以合理确保公司内部控制的安全性和高效性； 2、展开公司综合审计：对公司各部门进行常规的综合审计和专项审计，以合理确保各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价； 3、展开公司离任审计：对子公司负责人、总公司总监及以上高管的调任、离任进行离任审计，以确保审计对象在任期间的经营业绩、合规情况得到真实、全面、准确的反映和评价； 4、识别审计中发现的问题，进行风险分析并提出合理专业的管理建议；参与公司业务流程或制度改进和风险评估； 5、参与公司的其他审计工作，完成公司分配的其他任务。岗位职责： 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则； 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制，发现违规现象时，及时采取预警措施； 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动； 4、全面审查各中心对授权制度和作业流程的执行情况； 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计；岗位职责： 1、负责组织对集团及各分子公司财务执行情况、各项财务收支、专项资金使用和核算情况进行审计； 2、确认会计记录的真实性及是符合会计准则要求； 3、审阅财务报表及分析报告，确认其真实性、准确性及完整性； 4、推动完善公司内控管理体系建立； 5、向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告，并与各负责部门一起监控审计问题的整改情况； 6、领导交代的其它工作。

岗位职责： 1．根据公司相关内部管理制度及公司的具体情况，起草审计规章制度、建立各项内部审计制度与业务流程； 2．按照审计工作计划及审计项目特点，合理规划审计项目，制定具体的审计工作方案，重点负责制定总部、分子公司资产审计计划并组织实施； 3．取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责, 负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作； 4．起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见，对审计中发现的问题进行催促跟进再审计，对重要岗位进行经济责任、离任审计，出具专项审计报告； 5．规范公司各项内部控制制度及业务流程，独立编制业务流程及流程图，建立内部审计控制体系，对公司流程与制度的执行有效性进行审计评估； 6．完成上级领导交办的其他事务。岗位职责： 1、根据内部审计条例拟定和完善财务审计操作指引、财务审计流程； 2、根据年度审计计划，对审计计划实施方案进行调整和分解，编制月度审计计划； 3、负责组织实施年报审计、内控审计、专项审计等各类审计活动； 4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件； 5、参与现场审计，复核工作底稿，起草审计报告，提出审计建议，送财务总监审核；岗位职责： 1、基于公司流程制度及内控管理的要求，定期进行内控审核和测试，识别流程制度的执行情况及存在的问题，并提出改进意见； 2、根据审核结果，编制内控审核报告，跟踪并促进整改方案的落实； 3、跟进并协助业务部门进行流程或制度文档的修改，弥补现有流程风险和漏洞；

内审部岗位职责

内部审计部门岗位职责一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审

审计员岗位职责

审计员岗位职责在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。审计活动。负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。审计岗位职责说明书按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、

贿赂等行为和经济犯罪的情况。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。2、负责公司财务及相关核算单位的审计审计财务部的会计报表。对财务预决算进行审计，对资金的管理和使用进行监督。对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督。对财务规章制度和内部控制制度进行检查。

2020年高级审计员工作职责是什么

高级审计员工作职责是什么高级审计员工作职责 1 协助项目组完成各类企业的年报审计或 IPO 审计等; 负责完成项目组分配的具体审计工作任务; 收集、取得及整理审计证据及资料，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 2 协助项目组共同完成拟上市公司 IPO，上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 独立完成项目组分配的具体审计工作，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 3 1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作，协助建立系统化的内部控制体系 2、参与基建工程、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督，负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作 3、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进，审核工程相关合同，确保符合法律法规并保护公司利益，主导工程项目的决算，为公司合理控制成本高级审计员工作职责 4 1、协助项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2、独立承担中型项目的审计工作; 3、对审计员进行有效的指导和培训。高级审计员工作职责 5 1、协助项目负责人执行审计程序; 2、对初级助理人员进行有效的督导。高级审计员工作职责 6 1、完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等; 2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通; 3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;工程决算审计、内控、绩效评价高级审计员工作职责 7 1、参与执行各类型审计业务; 2、按照审计程序要求，通过团队协作完成审计工作底稿; 3、编制项目方案和计划，交予项目负责人审核; 4、复核审计人员的审计记录和底稿，编制汇总审计工作底稿，完成底稿检查及装订; 5、协助项目负责人完成审计报告初稿的编制; 6、项目负责人不在现场时，负责与甲方沟通，管理现场审计人员，确保审计项目顺利进行; 7、完成项目负责人交办的其他工作。相关热词搜索工作职责审计高级

财务审计的岗位职责

财务审计的岗位职责每一个工作岗位都有他们自己相对应的职责，每一个人都要尽力的去完成自己的工作职责，对工作负责。下面是本人整理收集的财务审计的岗位职责，欢迎阅读参考！ 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概算、决算和竣工交付使用、物资采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，

并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询

内部审计的职责与作用

内部审计的职责与作用文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

内部审计的职责与作用内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价，以确定是否遵循公认的方针和程序，是否符合规定和标准，是否有效和经济的使用了资源，是否在实现组织目标。随着企业经营风险和竞争不断加大，内部审计显得尤为重要。一、内部审计的作用现代企业内部审计的职能已从查错防弊发展成为企业价值的保值、增值服务。国际内部审计师协会赋予内部审计的新定义是：内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动，其目的在于增加价值和改进组织的运作，它通过系统化和规范化的方法，评价和改进风险管理、控制的有效性，帮助组织实现目标。由于内部审计人员熟悉企业经营环境并了解企业经济活动及其过程，因此有效的内部审计工作可以充分发挥强有力的监督功能，检查企业对下属各部门的管理控制效果，验证各下属部门经营层和财务负责人是否有效履行受托的经济责任职能，评价下属各部门经营财务信息的真实性和完整性，评价企业内部控制系统的设计及运行是否良好。有效的内部审计可以大大增强企业对各下属单位的约束力，保证企业整体利益的实现，可以通过事前预测把关、阶段监督检查、事后审计查处为企业高层管理者提供必要的决策信息。具体来讲，内部审计对有损企业利益的事情具有制约作用。内部审计通过对企业经济活动及其经营管理制度的监督检查，对照国家的法律法规和企业的规章制度，按照审计工作规范，揭示企业的违法乱纪行为，维护企业的经济秩序；企业内部经营活动涉及各方面和各部门，采购、销售、工程项目、投融资等经济业务都需要有效的控制制度来协调。内部审计作为企业控制系统中的一

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责 1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2.协助完成投资项目后的评估审计工作； 3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。、法务审计部岗位设置

三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人） 1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计； 5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。（二）法务审计部副经理（1人）

审计人员岗位职责

材料稽核人员岗位职责 1、负责监督公司采购部采购流程的执行; 2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况, 3、负责审计核实采供部提交的材料采购价格，寻找价格可降空间，与采购部形成互相制约的材料进购约束机制； 4、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益. 5、经常走访市场，掌握材料市场第一手价格资料，为公司降低成本把好关 6、建立材料采购价格台帐，并经常更新 7、直接向总经理负责，公正公平的对采购部的工作作出评价 8、完成领导临时交办的其它工作。二、材料报销单的填写财务报账上采购必须按要求在票据上注明材料详细统一的名称、规格、单位、供应商电话。如没有详细的信息财务不予处理。关于以上的名称问题应尽快和供应商协商名称问题，具体以市场统称名称为制定依据，如有特别定制产品名称需附详细说明。三、材料单上报时间工程项目部所下下料单需在两个工作日之内上报公司审计部留底，审计部应在接受之日内起五个工作日之内拿出初步的材料审核意见。采购员所提供的采购信息应在下料单后附材料采购说明，此说明需有准备购买材料供应商，及其此材料的详细信息、付款条件、质量

标准、价格等。见表四、入库单的填写标准入库单的填写需字迹工整，填写数量如数真实、填写单位名称一致。所有材料名称及其单位供应商及其库房管理员应按公司规定统一的名称去制定材料名称以便公司管理。入库单如填写不标准公司材料审核人不予处理。五、问题材料反馈关于审计部所提供问题材料通知，采购部需在两个工作日之内拿出落实意见，并积极的协同审核部拿出客观的处理意见上报公司总经理。六、材料价格问题材料价格问题本着以市场为基本上下浮动原则，如出现在供货过程中价格浮动问题应在价格发生变动七个工作日之前以书面形式上报公司材料审核人，如公司未收到书面的报告视为按原价执行。而此采购员也应时刻关注材料市场变动随时为材料平台提供信息。七、材料流程 1、工地项目经理应在要使用材料十日前将材料计划单（必须注明：工程编号、工程名称、所属部门、材料名称、规格、数量、到货日期、到货地点、项目收料联系人及电话）同时递交到采购部与材料审核人，采购在收到下料单时应立即开始对材料的供应商确定，此工作规定时间为3日，随即采购将材料采购单上全部信息上报到材料审核人此审核人在将审

审计部岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责篇二：审计部工作职责审计部工作职责

审计员岗位说明书KM版

审计员岗位说明书KM版 MY GROUP YM集团监察审计部岗位说明书 YM集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号：JCSJ03 岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期2003.03.03 编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督.管理.防护.评价和建设职能，促进集团经营管理水平的提高，实现增产节约，提高经营效率，建立和健全集团的审计体系，开展审计工作，保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审核.规范和实施审计相关管理制度和规程，保证集团公司财务和有关经营活动规范有效地进行。 1.建立和健全集团公司的审计体系，并落实.执行； 2. 参与制定并实施审计工作计划； 3. 负责审计集团内各类计划.决策方案和经济性分析报告； 4. 评审集团财务收支及各项经营管理活动的合理性.合法性.规范性； 5. 评审集团各项经营管理活动的效益性； 6. 参与编写审计方案.分析审计结果和编写审计报告，并提交审计意见； 7. 协助外部审计部门对集团的审计工作。工作权限1 对集团的各项工作实施监督审查权2 对财务收支和各项经营活动的监察权任职资格要求1.所需知识技能1.1 熟悉企业的产品和企业内部的管理规章.流程1.2 熟悉国家的方针.政策.法令.制度和相关的财经法规1.3 具有较高的会计理论水平和熟练的财务工作技能，通晓各行业的财会制度和会计技术方法

1.4 有强烈的责任感和事业心1.5 原则性强.做事客观公正，工作细致.踏实 2.教育背景和工作经验2.1 大专及以上学历2.2 财务.审计及其他相关专业2.3 三年及以上工作经验 3.相关培训3.1 企业文化与企业规范3.2 专业知识.技能与行业信息3.3 管理知识和技能12003－3－3

内部审计部门的主要职责

内部审计部门的主要职责内部审计部门的主要职责是围绕公司的中心工作，按照公司总经理的要求，积极行使服务与监督的职能，依法对公司及其所属各单位(部门)履行下列职责：第一条对公司及所属单位(部门)的财务收支及其有关的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督，对专项资金的使用进行跟踪审计；第二条对公司及所属单位(部门)的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督；第三条协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计。本规定所称离任经济责任审计是指企事业单位的法定代表人或者主要负责人，在任期届满离任前或者任期内调离岗位时，由其上级主管单位委托外部审计机构，对该法定代表人或者主要负责人任职期间的经济责任履行情况，依法进行客观公正的审计评价；第四条对公司及所属单位(部门) 财经法规的执行、内控制度的健全性和有效性风险管理进行检查、监督和评价；

第五条对公司及所属单位(部门)经营管理活动进行预防性控制、检查性控制、纠正性控制、指导性控制和补偿性控制；第六条对公司经济合同、协议的签订等进行审核；第七条对公司及所属单位(部门)重大投资项目实施检查和监督，并对重大投资的资金使用、投资项目经营情况定期跟踪；第八条为促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，内部审计部门协助、配合外部审计机构对基建、装修、技术改造等投资项目，进行工程造价审计和竣工决算审计，对重大建设项目实施全过程的跟踪；第九条内部审计部门负责向公司总经理、上级审计部门报送审计工作计划、报告、统计报表等资料，并定期向公司总经理、上级审计部门汇报工作，反映情况；第十条配合外部审计机构对公司所属单位兼并、股权转让、歇业、破产等进行审计，参与清产核资工作；第十一条对公司重大经济诉讼、纠纷等事项，进行跟踪；第十二条内部审计部门依据每年各公司《年度审计报告及管理建议书》，发出整改通知书，并进行后续审计；根

内部审计岗位职责说明书

岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书会计证 4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度； 2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件； 3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解； 4、做事认真，有责任心。岗位职责和权限 1、全面负责年度责任目标的完成； 2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作； 3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核； 4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计； 5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计； 6、负责组织对公司领导干部进行离任审计； 7、负责组织专项审计工作； 8、负责制定审计制度和相关规定； 9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设； 10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。

岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书预算员证 4 工作经验5年以上相关工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度； 2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件； 3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验； 4、沟通协调能力强，有责任心。岗位职责和权限 1、负责核算分包结算工作。 2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。 3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。 4、负责项目的节点考核工作。 5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。 6、其它工程审计工作。

审计部、内部审计人员岗位职责

审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。

7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责

审计员工作职责

审计员工作职责审计员工作职责审计员在监察审计室主任的领导下，按照国家审计法规及学院相关财会审计制度开展以下工作：一、参与拟定审计工作计划和年终工作总结。二、对学院各部门及下属单位各项财经规章制度的执行及内部控制制度的建立和执行进行监督和评价。三、依法进行财务收支、经济责任、基建、修善工程及物资采购的审计，并撰写审计报告及审计意见书。四、协助上级审计部门及会计师事务所对学院进行的独立审计活动。五、负责有关审计资料的收集、整理和建档工作。

六、审计员在工作中应当严格遵守内部审计人员职业道德规范，保护当事人的合法权益。七、完成学院领导和部门领导交办的其他审计工作。审计专员是编写审计报告，协助政府和会计师事务所对公司的审计活动，以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作的人员。审计专员岗位职责 1、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议; 2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动; 3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 4、制定及执行公司总体税收筹划方案，监督方案执行及定期汇报执行情况; 5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况，提出项目税务筹划方案;

6、制定公司税务管理相关制度及监督执行; 7、建立与税务部门的良好关系。审计专员岗位要求 1、企业管理、财务相关专业; 2、统招本科学历，具有审计师或中级会计师以上资格; 3、熟悉国家财务政策、会计准则; 4、精通审计、税务法律法规; 5、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法; 6、了解相关经济法律政策; 7、良好的沟通及书面表达能力。审计专员关键技能专业能力审计知识会计知识office办公计算机操作个人能力文字表达进取精神综合分析能力沟通协调审计专员升职空间审计专员→ 审计经理/统计经理

(集团)审计部岗位职责

审计部一、审计部职责 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。 3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训； 7、完成领导交办的其他工作。二、审计部负责人岗位职责 1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审

计监督； 3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果； 7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 9、完成领导交办的其他工作。三、审计员岗位职责 35514 8ABA 誺36854 8FF6 迶

审计监察员岗位职责

岗位描述审计监察员岗位名称：审计监察员直接上级：审计监察组组长本职工作：保质保量按时完成审计监察任务。工作责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。（2）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（3）审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益，出具报告并及时报送。（4）审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。（5）审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务。（6）审计有关财产的增减、往来或处理事项，签署有关表单。（7）审计有关对外订立财物契约的事项。（8）审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况，出具报告并及时报送。（9）对公司重要合同、协议的执行情况进行监察，出具报告并及时报送。（10）参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。（11）监察公司有关决议、各项业务管理（如销售、售后服务）政策的落实与执行情况。（12）监察公司内部控制制度的落实与执行情况。（13）监察被审计对象严格执行审计决定。

（14）参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。（15）针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。（16）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。（17）定期向审计监察组组长述职。（18）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（19）做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。（20）完成审计监察组组长交办的其他工作任务。工作权力：（1）有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。（2）有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。（3）有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。（4）对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。（5）有权监察被审计对象严格执行审计决定。（6）对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。

内部审计岗位职责 doc

内部审计岗位职责 doc 一、审计监察中心职则 1、在公司董事会和总经理的直接领导下负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求开展过程审计或专项审计向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理检查企业内部控制制度的执行情况并对其有效性、合理性、经济性进行评价为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概预算、决算和竣工交付使用、物资劳务采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会并索取证明材料并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象提请公司有关领导批准后采取必要的临时措施提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。二、审计监察中心经理岗位职责 1、组织内审人员的业务培训支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核参加审计项目实施掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5??涸

审计部及岗位人员职责

审计部职能 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 3、负责对集团本部及所属企业的资金收付、会计核算、财务报告等执行国家财经法规情况等进行审计监督； 4、负责参与公司对外重大经济谈判及合同会簽、参与内部经济责任制的制订； 5、负责对集团本部及所属企业重大合同签订的合法、合规、真实、完整性进行评价及审计监督； 6、负责对集团本部及所属企业重大资产并购、出售等交易行为，以及对外重大投资、对外大额担保、对外联营、对外信息披露等进行评价及审计监督； 7、根据集团公司干部管理权限，负责对集团本部及所属分支机构及分、子公司负责人进行任期、任中、离任的经济责任审计； 8、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 9、负责对内部经济责任单位进行年度经济责任审计（如分公司）、对项目股份责任单位或以其他方式进行内部承包的工程项目决算进行审计； 10、负责外来审计的接洽和资料的提供、对外部审计涉及我公司利益

的审计结论提出是否符合的意見。必要时代表公司与对方交涉。11、按规定时间向治理层、管理层提交内部审计工作报告，及时反馈审计工作中存在问题，提出改进建议或意见，并检查改进结果；12、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；

审计部负责人岗位职责 1、负责组织、督导、落实审计部工作职责及审计日常工作开展； 2、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 3、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督； 4、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 5、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 6、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 7、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果； 8、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 9、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 10、完成领导交办的其他工作。

公司内审部门工作职责及流程Word文档

审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计经理 1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作； 2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程； 3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施； 4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间； 5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见； 6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见； 7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见； 8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划； 9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议； 10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。（二）审计人员 1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案； 2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估； 3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致； 4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估； 5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估； 6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作； 7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在； 8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；

工程审计人员岗位职责.doc

工程审计人员岗位职责审计是个常见的岗位，以下由我为大家提供的关于工程审计人员的岗位职责说明书范文3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。工程审计人员岗位职责范文一 1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息，正确理解国家和相关部门的有关规定，做好本职工作; 2、经常深入施工现场，了解现场的实际情况，及时掌握和积累第一手资料; 3、及时完成对总工办概算，工程预、结算提供技术支持; 4、负责对各项建设工程项目结算进行审计; 5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习，熟悉各种施工工艺、施工流程，努力提高业务能力; 6、完成领导交办的其他任务。工程审计人员岗位职责范文二 1.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守学校各项规章制度，坚持依法审计、秉公办事，保质保量完成审计任务。 2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。 3.工程审计人员在进行项目审核时，应严格执行国家有关法律及政策，认真审阅资料，必要时可实地察看施工现场，做好有关记录。 4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后，出具工程

项目审计报告。 5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内，完成工程项目的审计。 6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。 7.及时收集基建市场工程造价情况。 8.完成处领导交办的其他工作任务。工程审计人员岗位职责范文三 1.拟定和优化工程审计制度流程，并贯彻执行; 2.拟定项目审计方案报部门领导审核，负责工程审计项目的组织、实施，针对存在的问题提出审计意见和改进建议，并跟踪审计结果的执行情况，编制审计底稿、草拟审计报告; 3.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计; 4.负责工程预结算审计、决算审计; 5.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价; 6.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查，核实其程序的合规性，工程计价的真实性和准确性; 7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督; 8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。