内控制度 内控制度自查报告 财务内控自查报告
财务制度内控情况汇报
财务制度内控情况汇报一、背景介绍财务制度内控是企业管理体系的重要组成部分，对企业的健康发展和稳定经营起着至关重要的作用。
在当前复杂多变的市场环境下，加强财务制度内控具有重要意义，可以有效防范风险，提高财务运营效率，保障企业的财务安全。
我司高度重视财务制度内控工作，加强内控建设，持续改进完善，不断提升内控效能，确保企业财务管理的规范性和有效性。
本次汇报将全面评估我司财务制度内控的情况，提出存在的问题和改进措施，为进一步完善内控工作提供参考和指导。
二、财务制度内控情况评估1.内控制度建设我司建立了完善的财务制度体系，包括会计核算制度、成本核算制度、财务预算制度等，各项制度相互配套，形成了完整的财务管理框架。
但部分制度存在滞后性和不够具体的问题，需要加强修订和完善。
2.内部控制流程我司建立了财务流程控制和制度执行监督机制，各项业务流程清晰明确，责任分工合理，流程管控有效。
但在具体执行过程中，存在操作不规范、责任不落实等问题，需进一步强化内部控制环节。
3.内部监督机制我司建立了独立的内部审计部门，负责对财务活动进行审计监督，发现问题及时汇报并提出改进建议。
但部分审计工作过于机械化，缺乏深度和广度，需要提高审计水平和效能。
4.员工培训和意识我司积极开展员工财务培训，提高员工对财务内控的认知和理解，并建立了奖惩机制，强化员工内控意识。
但员工对于财务内控的理解还存在偏差，培训内容和方式需要进一步优化。
5.信息系统支持我司财务信息系统功能完善，能够满足财务信息处理的需要，提高工作效率。
但在信息系统的使用和管理方面，还存在一些漏洞和不足，容易导致数据泄漏和误操作，需加强信息系统的安全管理。
三、存在问题及改进措施1.财务制度滞后和不够具体的问题针对财务制度存在的滞后性和不够具体的问题，我司将加强与业务实际的对接，及时修订和完善制度，使之更加符合企业实际情况和需要。
2.执行流程不规范和责任不落实的问题对于执行流程不规范和责任不落实的问题，我司将加强内部流程管控，建立明确的责任主体和执行标准，强化内部控制环节，确保执行流程的规范性和有效性。
内控制度自查报告
内控制度自查报告•相关推荐内控制度自查报告范文（通用11篇）忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了，回顾过去的工作，收获良多，也看到了不足，来为这段时间的工作写一份自查报告吧。
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内控制度自查报告篇1为了深入推进案件风险防控工作，提高内控和案防制度的执行力，巩固“执行年”活动成果，根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》，结合我崔家山信用社工作实际，及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。
通过深化“执行年”活动的开展，取得了丰硕的成果，提高了职工合规经营和风险防范意识，彻底纠正了业务操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，违规操作的现象，彻底解决了员工的工作作风不深入，劳动纪律差，制度执行不力，工作责任心不强等现象。
现将崔家山信用社“深化内控和案防制度执行年”自查情况报告如下：一、加强组织领导为深化“执行年”活动，确保组织领导有力、责任落实到位，加强本次活动的组织领导，务求活动取得实效，不走过场，信用社成立“深化内控和案防制度执行年”活动领导小组，组长：刘少珠；成员：陈松、吴俊宏、王绍峰、杨晓红、徐伟。
负责对本次活动的组织实施。
二、活动自查情况（一）在信贷领域开展大额不良贷款的全覆盖风险排查。
结合我社正在开展的“三项整治”活动，对所有20xx年6月底前的存量贷款进行全面清理、核对、核查的有利时机，对大额不良贷款（50万元以上）3笔，金额183.01万元的风险进行排查，弄清成因，制定清收、处置措施，对清理、核查中发现的冒名贷款逐笔造册，逐步落实责任清收。
（二）现金排查严格按照现金、结算管理有关规定对各机构库存现金、双人管库、双人押运、双人守库、大额现金支取、库存限额等现金管理规定执行情况进行了检查。
同时主社至少一月对辖内机构库存进行一次检查，分社主任至少每周对库存现金进行一次检查。
关于内部控制建设情况自查报告范文（二篇）
关于内部控制建设情况自查报告范文一、导言公司自成立以来，一直重视内部控制建设并进行了一系列的制度建设和控制措施的落实，以保障公司各项业务和财务活动的合规性、规范性和有效性。
本报告旨在对公司内部控制建设情况进行全面自查和评估，为公司的管理决策提供参考依据。
二、自查方法和过程本次自查采用了自查表的形式，通过调查、访谈、收集和核对公司各项制度文件和业务活动数据，对公司各项业务流程和内部控制措施进行了全面的自查和评估。
自查过程中，我们与各个部门的负责人进行了沟通和交流，了解了各个部门的内部控制制度、操作规程和具体实施情况。
同时，我们还与公司内部审计部门进行了深入合作，获取了他们的审计报告和意见，并作为本次自查的重要参考。
在自查过程中，我们发现了一些问题和不足之处，并提出了相应的改进建议，在此我们向公司的领导层和全体员工说明，并承诺在后续工作中积极配合改进。
三、自查结果及问题分析1. 公司制度建设情况公司在制度建设方面取得了一定的成果，建立了各项制度和规章，并通过层层审核和发布，实施了一定的控制措施。
但是，在实际操作中，我们发现了一些问题。
主要表现在以下几个方面：（1）制度的编制和变更流程不够规范和严密，导致一些制度的执行和监督不够到位。
（2）一些制度的内容和要求比较模糊，导致在实际落实过程中存在解释和操作上的不统一。
（3）一些制度和规章的更新和宣传工作不够及时和全面，导致一部分员工不了解最新的规定和要求。
2. 业务流程控制情况公司的各项业务流程相对比较复杂，要求对各个环节都进行相应的控制和监督。
在我们的自查过程中，我们发现了一些问题。
主要表现在以下几个方面：（1）一些业务流程的流程图和操作规程不够清晰明确，导致在具体操作过程中存在一些模糊和误差。
（2）一些业务流程的权限控制和责任划分不够明确，导致某些环节的控制和监督不够到位。
（3）一些重要业务环节的监控和审核措施不够完备，导致在业务操作过程中存在一些风险隐患。
内控制度自查报告13篇
内控制度自查报告13篇内控制度自查报告1，新日银行将严格按照上级行的总体要求，切实落实各项措施，明确岗位职责、细化管理措施、加强内部控制和案件防范工作建设，严把内控案防关口不放松，促使我支行内控案防工作取得更大的成绩。
一、加强组织领导、提高案防意识。
高度重视内控案防工作，始终把内控案防工作纳入支行工作的重要日程，真正把内控案防工作落到实处。
切实做到年初有计划，半年有小结，年终有总结，做到制度健全、人员落实，管理到位。
二、加强制度建设、促进制度学习。
将全面及时传达总、分行的.会议精神，利用晨会、班后会、专题会等形式组织全体员工认真学习文件，认真贯彻执行工作部署，确保各项决策、制度、要求和工作部署落到实处。
三、加强队伍建设、确保落实到位。
一是要加强员工队伍建设，通过不断的教育培训、检查督促，提高全员的内控意识，使其明确工作职责、规范工作行为。
二是认真组织开展员工行为排查活动，及时发现并处理可能引发案件的各种问题和风险隐患。
三是全面落实各项内控制度，把操作风险作为主要风险，坚决杜绝有章不循、违规操作。
四是严格遵守组织纪律和重大事项报告制度，对发生的问题及风险隐患及时按照规定程序报告，做到有案必报、发案必查。
在新的一年里，新日银行将进一步加大工作力度，加强内部控制和案件防范工作建设，确保各项业务平稳健康运营，使内控案防工作取得更大的成绩。
内控制度自查报告2四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下：1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作，规避了操作风险。
2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象。
3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按规定操作。
资金内控自查报告
资金内控自查报告【实用】资金内控自查报告6篇时间是悄无声息的，转眼间，岁月匆匆，一段时间的的工作告一段落了，回顾过去的工作，收获良多，也看到了不足，需要认真地为此写一份自查报告。
但是你知道怎样才能写的好吗？下面是本店铺整理的【实用】资金内控自查报告，希望能够帮助到大家。
资金内控自查报告 1我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照《内控管理手册》进行了认真核对，现将自查情况报告如下：一、自查基本情况我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。
上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。
二、自查发现问题及原因分析（一）反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。
（二）财务管理方面1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。
2、项目转资未明确资产类别及使用年限。
3、发票管理未按规定保管4、经核查，我公司发现工资表中，由总公司统一计算、发放的通讯费补贴（按税法规定属于工资性补贴范畴）没有纳入个人所得税应税额度内。
经与总公司财务处沟通，此项补贴没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。
（三）物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如：只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。
究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。
（四）人力资源管理方面1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。
由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。
内部控制建设自查报告三篇
内部控制建设自查报告三篇篇一：内部控制自查报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20XX〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20XX〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔20XX〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔20XX〕27号）的有关规定，现将本单位内部控制建立与实施情况报告如下：一、单位开展内控自查工作情况我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
二、单位自查中发现的问题1.单位层面发现的问题008关键岗位构成、009轮岗机制问题2.业务层面发现的问题018机构设置、021岗位制衡问题三、整改措施及整改计划我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门，但由于本单位机构偏小，人员偏少，上级人事部门至今未能批准我单位的申请。
四、单位内控建设总体情况（一）单位内部控制工作部署情况加强组织领导。
建立内控组织机构，成立了以校主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、层层抓落实的组织架构。
我校通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为内部管理提供信息支持的控制方案。
2023内控自查报告
2023内控自查报告2023内控自查报告1根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发()408号)文件精神，我行营业部对2月6日至3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。
现将自查情况报告如下：(一)思想道德方面：1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。
(二)业务管理方面1、我部门对金融及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作;2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点;5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。
(三)业务操作方面：1、通过对柜员尾箱现金及重要空白凭证的检查，未发现有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况;通过对会计凭证的审查，未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换的行为;2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象;3、检查开户申请书、预留银行印鉴卡片上应由客户填写或签字的部分，没有银行内部员工的签名;通过调阅监控录像资料检查账户的开立、变更和撤销、密码变更时，客户都在场，相关业务由客户发起。
内控制度执行情况报告(4篇)
内控制度执行情况报告企业内控制度自查报告(一)联社营业部根据舞信联[____]____号文《____开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查____》要求，于____年____月____日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢____任组长，____任副组长，____、陈____、张____、王____为成员的检查领导小组，组长邢____全面负责，卞____、张____、陈____分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：一、基本情况止____月底，营业部各项存款余额____万元，较上年底上升____万元。
各项贷款____万元，较上年净投放____万元。
其中，逾期贷款余额____万元，较上年底下降____万元，呆滞贷款余额____万元，较上年下降____万元，不良贷款占比____%，存贷比例____%，贴现余额____万元，较上年底增____万元，股金余额____万元，较上年净增____万元。
总收入____万元，总支出____万元，实现利润____万元。
二、存在的问题1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。
但存在有以下问题：①____万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。
2、盘活资金方面，截止____月底，不良贷款余额____万元，较上年底下降____万元。
经查实有____万元贷款应调未调入不良贷款科目。
但于____月____日已调入不良贷款科目。
3、股金方面：止____月底股金余额____万元，较上年底净增____万元。
存在提前退股金现象。
4、盈亏方面：止____月底，总收入____万元，总支出____万元，盈余____万元。
各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。
存在的问题：①业务招待费超比例多列支____元;②呆帐准备金多提566,____元;③应收利息未按照规定计提，少提184,____元，经查实5—____月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。
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内控制度 内控制度自查报告 财务内控自查报告
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内控制度 内控制度自查报告 财务内控自查报告
我国财政部对内部会计控制做了如下的定义：内部会计控制
是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，
确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施
的一系列控制方法、措施和程序。本站今天为大家精心准备
了内控制度 内控制度自查报告，希望对大家有所帮助!
内控制度 内控制度自查报告
一、组织机构控制方面执行情况
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理
股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构
控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财
务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职
责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的
操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时
办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权
限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职
工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既
熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作
带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，
为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保
险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规
定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关
制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，
严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，认真学习整理上
级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务
知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务
办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，
认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和
监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行收支两条线
管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，
会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会
计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归
档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、
帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科
目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机
网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保
信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，
建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理
和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，
落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。
五、内部控制的管理与监督
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期
的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题，
检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，
管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题，
对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护基金安全的
自觉性，从源头上防范风险。
六、存在的问题
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规
章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务
运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。自实施内
部规范管理以来，我局着重各项业务制度建设，没有将内部
制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建
立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制
度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，
而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内
控体系，缺乏有力的整体监控。
七、下步工作打算
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为
契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真
做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓
出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、
考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治
建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍
的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。在医疗保险事
业不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行
政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推行医疗
保险经办机构的内控机制。
(三)进一步规范网络管理工作制度。执行谁主管谁负责、
谁运行谁负责、谁使用谁负责的管理原则，对上网计算机严
格把关，
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的
平稳运行，防止基金流失。同时建立和完善内控制度，确保
对各项业务、各个环节的全程监控。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，
完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定
时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政
策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督
查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。
通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽
核等，对各项业务、各个环节进行全过程监督，做到事前有
防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系，达到
在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。
内控制度 内控制度自查报告
为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假
等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【201413号文件
《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落
实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先
是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专
人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换
户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情
况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件
要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗
位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行
长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成
员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控
制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县
行结合正在开展的银行业内控和案防制度执行年活动，展开
了更细、更深入的自查工作，实行双管齐下工作方针，查找
问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、 强制休
假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
(一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚
持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次
岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提
高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，
我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达
到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假
人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假
人员为2人。
(二)县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干
部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，
县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。
县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达
到5年。
(三)换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的
管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每
隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户
管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有
效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
农发行封丘县支行在此重要岗位轮岗、换户管理、强制
休假等内控制度落实自查工作中能够从严、从谨，并且坚持
与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制
休假等内控制度的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，
在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解
了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实工作
进展情况，经过自查我行在重要岗位轮岗、换户管理、强制
休假等内控制度落实不存在问题。