质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图

为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

顾客要求

产品先期策划

报价过程

工程更改过程

合同评审过程

生产过程

交付过程

顾客满意

人力资源管理

质量策

划和经营

计划管理

数据分析和持续改进

管理评审

内

部审核

采购过程

仓储管理过程

进货检验

设备管理

产品检验过程

不合格品控制

监测设备管理

顾客信息处理

工装模具管理

文件和记录管理

质量成本控制

过程关系矩阵图

COP SP & MP 报价APQP 工程更改合同评审生产产品交付

顾客信息

处理

S1采购●●●●●S2产品监视和测量●●●●●S3不合格品控制●●●●S4仓储管理●●●●S5人力资源管理●●●●●●●S6设备管理●●●

S7工装模具管理●●●

S8监测设备管理●●●

S9文件和记录管理●●●●●●●S10数据分析●●●●●S11质量成本控制●●●●●M1经营计划管理●●●●●●●M2内部审核●●●●●●●M3管理评审●●●●●●●M4持续改进●●●●●●●M5纠正和预防措施●●●●●

过程乌龟图C1.报价过程乌龟图

职责分工

主责部门：业务部

配合部门：事业部、技术部、财务部

资源配置:

1.电脑、E-mail

2.电话机、传真机

过程输出

1.报价明细表

2.报价单

3.合同

报价

作业文件：1.报价管理程序

业绩指标：1．销售额

过程输入1.样品

2.图纸及相关资料

支持过程：

APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C2.产品先期策划过程乌龟图

C3工程更改过程乌龟图

过程输入1图纸、样件2顾客其他要求3相关的法律法规要求4小组经验

职责分工

主责部门：技术部

配合部门：品质部、业务部、事业部

资源配置:

1.电脑、E-mail

2.CAD 软件

3.电话机、传真机

4.测量系统分析软件

5.过程能力分析软件

工作文件:

1产品质量先期策划程序

2 PFMEA 作业指导书

3 生产件批准程序

4测量系统分析作业指导书

5过程能力分析作业指导书

6工装模具管理程序

过程输出

1可行性分析报告2特殊特性清单3过程流程图

4平面布置图

5过程FMEA 6控制计划7检验计划8包装标准和规范9工装模具10作业指导书

11 OTS 批准/ PPAP 资料12 制造过程设计的输入清单13测量系统分析计划14.初始能力分析报告

业绩指标:

1顾客批准一次通过率

产品质量先期策划

支持过程：

采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C4合同评审过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail 2传真机、电话3 CAD 软件

4打印机、复印机、5 监视和测量设备

过程输入:

1 顾客提出的更改要求

2 供方提出的更改要求

3公司内部提出的更改要求

业绩指标:

工程更改及时完成率

过程输出:

1工程更改申请单2工程更改通知单3更改后的文件4.评审会议记录5.信息反馈单

工作文件：

1工程变更控制程序2图纸和技术文件管理规定

工程更改

职责分工

主责部门：技术部

配合部门：品质部、业务部、采购部

支持过程：顾客信息处理过程、

APQP 过程、

合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、

工装模具管

理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C5生产过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail 2电话机、传真机3打印机、复印机4 ERP 系统

过程输出1.制令单2.信息反馈单3.合同评审表4.订单评审表5.申请单

过程输入

1合同、协议等2订单

3合同/订单变更信息4 ERP 系统产品库存信息

工作文件:

1合同评审控制程序2报价控制程序3生产件批准程序4生产控制程序

业绩指标：

合同订单及时评审下达时间不超过48小时

合同评审

职责分工

主责部门：业务部

配合部门：事业部、技术部等相关部门

支持过程：

报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程