IATF16949管理评审程序(含乌龟图)
IATF16949数据分析与绩效评价程序（含乌龟图）
IATF16949数据分析与绩效评价程序（含乌龟图）文件名称数据分析与绩效评价管理程序文件编号：DXC – 05 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为规划数据的收集，分析和应用。
为质量管理体系的绩效评价提供依据。
并寻求持续改进的机会，特制定本程序。
2.适用范围用于本公司产品过程质量体系有关的数据分析与绩效评价。
包括内部数据和来自外部的数据。
3.定义无4. 数据分析与绩效评价管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 数据分析与绩效评价管理程序2. 不合格及纠正措施管理程序过程管理目标：数据信息错误0次过程责任者：品管主管，其资格见《岗位职务说明书》使用资源：1.电脑系统2.电话3.复印机过程风险控制：数据分析信息不完整未按时提供数据过程输入：1.经营计划目标和指标2.质量体系运行的相关数据及外部相关信息过程输出：1.目标和指标的相关统计数据2.绩效评价的结果3.相应的纠正措施成果过程顾客：公司高层输入部门：各部门和客户支持部门：各部门MP6数据分析与绩效评价过程制控险风门部口接文件名称数据分析与绩效评价管理程序文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：2/3 序号数据分析与绩效评价流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1品管部5.1品管部于每年元月份根据年度经营计划中规定的质量目标和质量管理体系过程COP/SP/MP 中预定的管理目标，将需统计分析的项目进行规划，汇总于“质量目标和过程管理目标统计分析规划表”，确定目标指标数据、计算方法及统计周期等。
《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》5.2总经办5.2品管部将《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》提交总经办审核其可行性和合理性后发放到公司各部门。
《质量目标和过程管理目都统计分析规划表》 5.3各部门5.3各部门平时要做好数据收集整理工作，并确保所收集数据的客观性与真实性。
iatf16949-2016管理过程乌龟图案例
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：
iatf16949模具管理程序(含乌龟图)
模具管理程序（IATF16949-2016）1.目的规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。
2.范围适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。
3.定义无4.职责4.1采购课负责选择和确定模具加工单位。
4.2技术部、品管部负责对模具验收。
4.3生产部负责模具的维修、保养和管理。
5.程序内容5.1模具计划编制5.1.1生产部模具课根据模具使用状况，于每年年底提出下一年的模具更新申请上报生产部。
若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报，并归纳于年度计划中。
5.1.2 技术部设计新产品在完成《立项报告书》审批后，该《立项报告书》即作为模具加工计划列入编制。
5.1.3生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，结合模具具体使用状况和更新申请，于每年年底前编制下一年度的模具加工计划，该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。
5.1.4因市场变化等原因需增补的模具，业务部应开出同市场需求有关报告，经生产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补，并下达《模具加工通知》。
5.1.5生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工，便于合理安排计划和落实资金。
5.2模具的加工单位选择5.2.1采购课会同技术部、品管部和生产部按《采购控制程序》的规定评价和选择模具加工单位。
5.2.2经评价合格的模具加工单位应列入《合格供方名册》，模具必须在合格供方范围的单位加工。
5.2.3技术部提出采购模具申请，采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找合格的供应商。
5.2.4对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。
5.3模具的加工制造5.3.1采购课在收到《年度模具加工计划》和《模具加工通知》后，应按时向合格的模具加工单位进行模具加工制造，生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。
5.3.2轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准，模具图纸由技术部提供。
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
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过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
IATF16949外包加工管理程序(含乌龟图)
文件名称 外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。
3.定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。
4. 外包管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.电脑、网络2.电话、传真机3.车辆、资金过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入：1.外协加工通知单2.质量要求3.产品包装要求4.运输要求5.图纸技术资料过程输出：1.加工合格的零部件或产品2.相关出入库记录3.检验和实验记录过程顾客：生产部门输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1.外发加工批次合格率99%以上2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》门部口接SP 外包管理过程制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。
5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。
《生产通知单》《外发加工通知单》5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。
5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。
《外发加工通知单》5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合格供应商名录》选择相应的外发加工商。
IATF16949过程乌龟图
评价准则/指标
1.产品储运支付 2.产品仓储管理 3.标识与可追溯性管理程序
1.订单准时交付率 2.库存周转率
注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表
IATF16949过程乌龟图
过程名称(COP) C5 顾客服务
.传真机 3.通信工具 附件页次:5/16 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
用何种方法/流程
风险：1.顾客要求及潜在要求未能很好的识别。2.项目成本未做 分析未制定目标、项目拖延时间过久。3.技术、制造可行性分 析不完善。 机遇：提升识别顾客需求的能力；项目管理更加规范；可行性 分析更为完善，增强顾客满意。 应对措施：1.业务人员积极与客户沟通，从客户处了解产品要 去。2.各新项目需分析项目成本，并监视项目计划完成时间， 作为年终绩效考核的指标。3.新项目由项目经理组织各部门实 施技术、制造可行性分析并编制项目可行性分析报告。 注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表 1.新产品开发流程 2.FMEA作业指导书 3.产品变更实施流程 4.PCB设计规范 5.样机测试作业指导书
生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
谁来做
主导部门：技术中心 协助部门： 市场部、财务部、质量部 采购部、生产部
1.相关法律法规要求 2.顾客图纸/技术协议/特殊特 性 3.以往同类产品设计经验 4.国家/国际标准、行业规范 5.安全性和一致性要求
输入 集成产品开发
输出
1.设计开发计划/目标 2.技术方案/可行性分析 3.特殊特性清单 /DFMEA/PFMEA 4.过程流程图/BOM/图纸 5.新设备、工装/测量设备清 单 6.控制计划/MSA/PPK/CPK报告
IATF16949过程乌龟图
全套IATF16949过程乌龟图-流程图
质量管理体系
7 支持 8 运行
4 组织及其环境
P
6 策划 5 领导作用
D
9 绩效评价
顾客满意
顾客要求
质量管理 体系结果
产品和服务 4 相关方需求和期望
A
10 改进
C
设施设备： 顾客要求评审
流程的终点 订单确定
流程所有者 销售部部长 输入源： 顾客 输入 : 1 、顾客订单 / 合约需求 / 图纸 / 样件 2 、市场状况、生产现 状、生产能力及库存 3 、交付能力 4 、产品资料及相关信息 管理方法 : 1 、《与顾客有关过程控制程序》 2 、产品报价 3 、文件、记录管理 4 、合同实施管理
XXXXXXXX 有限责任公司质量文件 JH/QD-A3-P01
编写说明 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8
COP 过程 C1 顾客要求评审 C2 过程设计 C3 产品生产 C4 产品交付 C5 顾客反馈管理
责任部门 销售部 技术部 生产部 销售部 销售部
SP 过程 SP1 人力资源管理 SP2 基础设施 SP3 设备工装管理 SP4 文件化信息管理 SP5 采购和供应商管理 SP6 产品防护和库存管理 SP7 不合格品控制 SP9 产品监视和测量
设施设备： 1 、办公设备 2 、库存管理软件 3 、运输工具 4 、仓库
流程的起点 生产部
流程的终点 顾客仓库
流程所有者 仓储部部长
人力资源： 1 、主管部门：仓储部 2 、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
输入源： 产品生产 输入 : 1 、顾客订单 2 、顾客安全库存要求 3 、生产能力 4 、运输和包装要求
XXXXXX 有限公司
IATF16949 过程流程图
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文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门
总经办
编制日期：2020.07.08
页码：1/3
1.目的
为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。
2.适用范围
适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。
3.定义
无
4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图
如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序
过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100%
过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：
1.计算机、内部网络
2.复印机、打印机
3.投影仪、会议室
过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。
过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标
过程输出：
1.会议记录及决议
2.管理评审报告
3.改善跟踪报告
过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门
MPS 管理评审
过程
制
控险风
门部口接
文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办
编制日期：2020.07.08
页码：2/3
序号
管理评审作业流程
权责部 门/人
作业要求
相关文件/表单
5.1
管理代表
5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实
施评审工作。
管理评审可以每月进行阶段评审
和每年底召开一次综合评审。
管理评审通常由
总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。
《内审与
管理评审
规划表》
5.2
管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。
5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。
《会议通知单》
5.3
各部门管理代表 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。
年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。
《会议通知单》
5.4
总经理 管理代表 各部门 主管
5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明
6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。
5.5
总经理 管理代表 各部门 主管
5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a.有关产品、过程、体系的改进机会；
b.质量管理体系变更的需求；
c.资源需求。
5.6
管理代表
5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。
5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。
《管理评审决议事项跟踪表》
管理评审策划
评审准备
评审输出
评审报告
评审通知
评审召开
文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办
编制日期：2020.07.08
页码：3/3
序号
管理评审作业流程
权责部 门/人
作业要求
相关文件/表单
5.7
各部门管理代表
5.7各部门根据评审会议决议事项进行改进,管理者代表及时追踪改善完成情况,结果记录于《管理评审决议事项跟踪表》中,于下次管理评审会议中提报。
《管理评审决议事项跟踪表》
5.8
文控中心
5.8文控中心负责保存每次管理评审的相关记
录,保存期限至少三年。
6.附加说明
6.1管理评审的输入项目
策划和实施管理评审时应考虑下列内容 a.以往管理评审所采取措施的情况；
b.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
c.下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势： 1.顾客满意和有关相关方的反馈； 2.质量目标的实现程度；
3.过程绩效以及产品和服务的合格情况；
4.不合格及纠正措施；
5.监视和测量结果；
6.审核结果；
7.外部供方的绩效； d.资源的充分性；
e.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
f.改进的机会
7.参考文件
无 8.使用表单
8.1 《内审与管理评规划表》 8.2 《会议通知单》
8.3 《管理评审决议事项跟踪表》
改善跟踪
记录保存。