2020年 管理评审过程乌龟图(M2)-管理者代表-MOP过程(程序文件)-14001体系
质量管理体系过程识别乌龟图完整
质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。
管理体系运行乌龟图
①过程名称 ⑥输入 最高管理者的决策及TS16949工作计划、 TS16949标准、五大工具书 ⑦输出 QMS文件策划表过程清单、乌龟图QMS运行情况 报告信息反馈单管理 Nhomakorabea系运行过程
② 如何做?(方法/程序/技术) 采用A+B+C的形式并依据QMS建立与运行 程序建立本集团各公司及中心的体系文件
⑤使用的关键准则是什么?(测量/评估) 对体系运行情况进行检查，以确保有效运行， 每月营销例会质量部定期报告体系运行情况
管理体系运行过程乌龟图
分析日期 部门 质管部 过程类别 管理过程 分析人员签 字 ⑤谁进行?(能力/技能/培训) 由各部门内审员会同主管识别过程并编写文件， 要求编写人员熟悉标准，熟悉公司各过程并经 过TS16949培训。 ③使用什么方式?(材料/设备) 采用分别编写集中检讨并会签的方式进行。 需要文件夹、纸张、电脑
写文件，
IATF16949管理评审程序(含乌龟图)
文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门总经办编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。
3.定义无4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100%过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机、内部网络2.复印机、打印机3.投影仪、会议室过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。
过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标过程输出：1.会议记录及决议2.管理评审报告3.改善跟踪报告过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门MPS 管理评审过程制控险风门部口接文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办编制日期：2020.07.08页码：2/3序号管理评审作业流程权责部 门/人作业要求相关文件/表单5.1管理代表5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实施评审工作。
管理评审可以每月进行阶段评审和每年底召开一次综合评审。
管理评审通常由总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。
《内审与管理评审规划表》5.2管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。
5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。
过程方法乌龟图
过程① 填写COP或过程名称
报价与订单管理过程
输出③
（将要交付的是什么？）
报价单 生产任务通知单 发货通知单 合同评审表
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
与产品有关要求评审程序 客户满意度控制程序 沟通管理程序
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
紧急订单数量≤20%
****
过程方法（乌龟图）
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
管理评审控制程序 多方论证方法
过程① 填写COP或过程名称
管理评审过程
输出③
（将要交付的是什么？）
管理评审报告 管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
管理评审决议事项完成率 100%
****
****
过程方法（乌龟图）
编制 /日期
审核 /日期
文件归口部门
序号 1
版本号 A
发放部门
修改内容描述 新制定
文件编号
版本 页次/总页数
1 / 23
批准 /日期
各部门 修改时间
修改人
****文件编号源自过程方法（乌龟图）版本 页次/总页数
2 / 23
过 程 (COP/SP/MP)
归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
****
过程方法（乌龟图）
COP-01 市场分析过程
使用什么方式进行 ⑤ 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议 室、检验/试验设备、交通工具
“M3：管理评审”过程(乌龟图)分析-解释说明
输入（要求是什么？） 1、顾客要求/顾客特殊要求； 2、国际/政府对产品安全和环 保有关的法律法规要求； 3、质量方针和质量目标的适宜 性； 4、质量管理体系所有要求的适 宜性和有效性； 5、质量管理体系审核结果（包 体系内审/过程审核/产品审 核、顾客的第二方审核、认 证机构的第三方审核）； 6、顾客反馈(包括顾客抱怨/退 货/不满意；产品实际的和 潜在的售后市场失效对质 量、安全或环境影响的分 析)； 7、纠正和预防措施状况； 8、过程的业绩/绩效及其趋势 和产品的符合性(包括业务 计划和质量目标/指标的监 视；内/外部失效质量成 本；新产品设计/开发特殊 阶段中的质量风险、开发成 本、准备时间、关键路径等 测量)； 9、可能影响质量管理体系的变 更； 10、对质量管理体系改进的建 议； 11、以往管理评审措施状况。
ISO/TS 1694 — 案例
使用什么方式进行？ 1、会议/会议室； 2、数据/资料/信息和报表； 3、管理评审通知单； 4、办公设备等。 由谁进行？ 1、过程所有者：总经理； 2、过程支持者：销售部；质量部；技术部；生产 部、财务部；采购部；人力资源部；副总经理； 管理者代表；顾客代表等。 输出（将要交付的是什么？） 1、按管理评审计划和管理评审时程表 准时召开的、经全面整理后完整/ 完善的管理评审报告（包括：与质 量管理体系及其过程有效性改进、 与顾客要求有关的产品改进的任何 措施和建议；为确保质量管理体系 及其过程有效、适宜、充分和满足 顾客要求的产品质量/交付/服务所 必需的资源要求等）； 2、未达成管理评审活动中所要求的目 标/指标的纠正措施计划和经验证/ 确认有效的纠正/改进措施； 3、与管理评审有关的相关文件/资料/ 数据/信息和记录等。 使用的关键准则是什么？ 1、质量目标完成率 2、纠正措施关闭有效率
乌龟图（共份）
乌龟图（共10份）支援流程：监视测量装置控制培训纠正预防措施2.3.4.5.6.7.支援流程：量测和监视的过程仓储管理过程如何沟通如何选择评审监督供方生产计划如何如何控制谁批支援流程：培训IT文件管理2.3.确的？4.5.支援流程：检验和试验培训文控咨询系统（供方调查选择活动供方确先期策划是如何进行如何如何绩效考核顾客沟通过程（1）顾客沟通过程确定沟通的信息2.确定沟通的方式和渠道3.实施沟通保持记录内部传达和修改相关文件纠正措施质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员产品信息定单处理和修改有需求顾客反馈时沟通管理程序系统文件管理系统及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.传达时间顾客满意度顾客沟通过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC顾客沟通过程（3）审核所必须的资讯1.沟通的记录2.岗位说明书3.更改通知记录5.相关修改的文件6.客户投诉统计7.纠正措施记录顾客满意监视和测量过程（1）顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息7.标杆比较8.分析并优先解决与顾客相关的问题9.纠正措施的实施持续改进质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序统计技术IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并电话、传真、电脑合格的人员工程、客户、生产质1.反应时间2.交付准时3.顾客满意度4.PPM5.过程能力6.超额运费7.退货率外部失败成本9.计划顾客满意监视和测量过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.QC顾客满意监视和测量过程（3）审核所必须的资讯1.监测记录2.定义的质量目标3.统计的数据5.顾客投诉的纠正措施资料6.管理评审输入7.超额运费统计记录8.信息转化为数据的准则进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程确定验收准则和规范2.样本抽取 3.记录与通知统计和分析5.纠正和纠正措施供方监控质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求检验和试验程序检验规范检验标准SPC CP GB2828及时得到正确的检验结论量测仪器电脑电话合格的IQC 工程、供方、生产计划员1.质量目标PPM 投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率进料检验和试验过程（2）联接界面1.工程人员2.供应商3.生产部门4.客户5.采购进料检验和试验过程（3）审核所必须的资讯1.进料检验记录2.定义的质量目标3.统计记录5.上岗证6.现场的标识7.投诉记录8.供方纠正措施9.有效性10.合格供方名单……与产品有关的要求的评审过程（）与产品有关的要求的评审过程规定与产品有关的要求传达产品有关的要求4.组织评审5.可行性研究（风险分析）顾客沟通变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP 、CP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC 9.供方10.财务与产品有关的要求的评审过程（3）审核所必须的资讯1.合同/定单评审记录2.书面的衡量效率和有效性的指标频次规定3.受控的文件规定（针对要求）4.更改通知记录5.生产计划6.合同完成情况统计7.目标和指标统计记录8.不达标时的纠正措施与产品有关的要求的确定过程（）与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求确定相关的法规要求6.组织的附加要求确定特殊特性质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要APQP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确了解并确定与产品有关的要求电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率与产品有关的要求的确定过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门与产品有关的要求的确定过程（3）审核所必须的资讯1.客户要求记录表2.书面的衡量效率和有效性的指标3.项目小组名单4.特殊特性清单5.培训记录6.CP 、FMEA 、图纸、作业指导书的标注预防性维护过程（1）预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源策划建立维护系统建立维护目标5.执行维护计划设备和工装保护（不用时）获得关键生产设备零配件8.评价维护目标持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供1.设备利用率2.维护时间3.维护成本生产计划完预防性维护过程（2）联接界面1.供应商2.工程人员3.生产计划员4.工装管理员5.设备管理员预防性维护过程（3）审核所必须的资讯1.关键设备清单2.书面的衡量效率和有效性的指标3.维护记录4.维护计划5.培训记录6.运行时间优化与维护活动关系统计记录.学校工作总结本学期，我校工作在全体师生的大力支持下，按照学校工作计划及行事历工作安排，紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路，不断强化学校内部管理，着力推进教师队伍建设，进一步提高学校办学水平，提升学校办学品位，取得了显著的成绩。
过程乌龟图示例
过 程 ① 顾客导向过程(COP) C0P1合同评审/成品估算报价过程 过程负责人:市场部
输 出 ③ (将要交付的是什么？) 《顾客订货单》《发货通知单》 《口头（电话）订货记录表》 《合同评审表》《合同登记表》 《销售计划》《合同更改确认单》 《制造联络单》《内部联络单》 《产品成本报价估算表》《报价管 理表》
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、管理者代表； 3、顾客代表； 4、各部门。
输 出 ③ (将要交付的是什么？) 过 程 8 管理过程(MP) MP2管理评审过程 过程负责人:经营管理科 《会议记录表》 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《不符合纠正/预防措施处理单》
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 《管理评审管理程序》
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 《内部审核管理程序》 《产品审核管理程序》 《过程审核管理程序》
支持过程/关联过程 《管理评审程序》
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 交付和运送管理程序
支持过程/关联过程 《防护管理程序》 《仓库管理程序》 《突发性事件应急处理》
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、订单交付及时率 2、订单满足率 3、顾客投诉次数
过程所有者 (部门)
编制/日期
审核/日期
批准/日期
保定苏博汽车零件 制造有限公司
编制/日期
审核/日期
批准/日期
保定苏博汽车零件 制造有限公司
过 程 分 析 乌 龟 图
过程类别 过程名称
SUPER COP2
合同评审/成品估算报价过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网 络；4、办公设备；5、会议室。
办公室乌龟图
Process:营运计划
Process owner:总经理室
Material Resources使用方式?
1.年度管理/业务会议
Process Risks for
Company, System, Product, Interfaces
风险?
1.营运方向错误
2.错误的供应商或顾客资料评估
3.营业目标过高或过低
3.证书
4.考试测验
Documentation, Records, Tools
如何做?
1.人力资源管理程序
4.记录管制
Process Indicators and Measures
使用的关键准则?
1.文件是否误用
2.文件是否保存完善
3.变更记录是否完整
Documentation, Records, Tools
如何做?
1.文件管理程序
2.品质记录控制程序
支持过程S2
Process:人力资源
Process owner:管理部
Material Resources使用方式?
1.年度教育训练计划安排
2.教育训练通知
3.课后测验卷
4.厂外申请联络单
5.合格证书
Process Risks for
Company, System, Product, Interfaces
风险?
1.人员训练未确实
2.外部培训未申请未登录
3.训练未确认成效
风险?
1.文件误用
2.文件保存不当
3.文件发行回收未管制
4.版本误用
5.文件未签核
Human Resources由谁进行?
1.管理部文管中心(课)