销售部内审记录
内审检查表
a.使用了哪些统计技术；
b.统计技术使用的场合是否恰当；
c.如何检查统计技术的应用效果。
○
8.2.2
1．公司是否按标准要求建立、实施、保持了内部审核程序？
查文件清单。
○
被审核部门:公司高层管理者/管理代表
审核准则：
GB/T19001：2015-ISO9001：2015标准；
○
2．最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为公司关注的焦点，成为建立实施、保持和改进QMS的宗旨？
①公司是否有质量方针？质量目标（张贴或有关文件资料可显示）？
②评估其内容。
○
3．公司质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准发布？
查相关文件和公司醒目位置是否有最高管理者批准的方针、目标。
质量手册及其配套的质量体系文件；
相关国家/行业标准。
要求
事项
检查项目
检查方法或提问
文件审阅
现场
检查
记录
8.2.2
2．根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划？该计划有没有覆盖QMS所有部门，主要过程？
①年度计划。
②实施计划。
○
3．根据计划是否编制了检查表？检查表是否覆盖了标准要求？
抽查部门检查表。
○
4．审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性？有没有审核员审核自己工作的现象？审核员是否经过专门培训？授权、具备相应资格？
检查报告，不仅要对QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价，同时须对确定公司QMS及过程改进的机会和措施？
○
6.1
1．为实施、保持、改进QMS过程达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？特殊过程、特殊（关键）岗位资源是否充足？适宜？
公司内审部对公司经受销售欺诈的审计报告
公司内审部对销售欺诈行为的审计报告 一、欺诈行为概述 经过我们的内部审计，我们发现公司在销售过程中存在欺诈行为。这些欺诈行为主要包括虚假宣传、误导性销售、欺诈性承诺等，以达到提高销售额、增加利润的目的。 二、涉及的销售产品或服务 此次审计涉及的产品或服务包括但不限于公司的主要产品线，以及相关的销售和市场推广活动。 三、欺诈行为的发现和确认 在审计过程中，我们通过审查销售记录、合同文件、客户反馈等途径，发现了这些欺诈行为。经过进一步的调查和核实，我们确认这些行为是故意为之，且对公司造成了负面影响。 四、欺诈行为涉及的时间和金额 根据我们的审计结果，这些欺诈行为主要发生在过去的一段时间内，涉及的金额较大。具体的时间和金额需要根据进一步的数据分析和核实来确定。 五、对公司财务状况和业绩的影响 这些欺诈行为导致了公司财务状况的虚增，夸大了公司的盈利能力和业绩表现。同时，也损害了公司的声誉和客户信任度，对公司的长期发展造成了负面影响。 六、潜在风险及未来可能发生的风险 这些欺诈行为不仅对公司的财务状况和业绩造成了负面影响，还可能引发潜在的法律风险和监管风险。如果这些行为被客户或监管机构发现，公司可能会面临法律诉讼、罚款等后果。 七、内部控制存在的问题 此次审计发现，公司的内部控制存在缺陷，导致销售过程中的欺诈行为得以实施。具体问题包括销售合同的审批流程不规范、客户信息管理不严格等。 八、对相关责任人的认定和处理 根据我们的审计结果，我们认定涉及销售欺诈行为的责任人包括销售人员、销售经理等。我们将对这些责任人进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。同时，我们也将加强内部监管，防止类似事件再次发生。 九、防止类似欺诈行为再次发生的措施 为了防止类似欺诈行为再次发生，我们将采取以下措施： 1. 加强内部控制：我们将进一步完善销售合同的审批流程和客户信息管理制度，确保销售过程的合规性和透明度。 2. 提高员工素质：我们将加强员工的培训和教育，提高员工的职业道德和法律意识，防止员工参与欺诈行为。 3. 建立举报机制：我们将建立有效的举报机制，鼓励员工和客户积极举报欺诈行为，及时发现并处理问题。 4. 加强监管力度：我们将加强对销售过程的监管力度，确保销售行为的合规性和透明度。对于发现的欺诈行为，我们将及时采取措施予以制止和处理。 十、审计结论和建议 根据我们的审计结果，我们得出以下结论：公司在销售过程中存在欺诈行为，对公司财务状况和业绩造成了负面影响。为了防止类似事件再次发生，我们建议公司加强内部控制、提高员工素质、建立举报机制并加强监管力度等措施。同时，我们也建议公司加强对销售过程的监督和管理，确保销售行为的合规性和透明度。
(完整版)内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
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审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
内审报告模板
内审报告模板模板编号：内部审核报告审核组长：审核：批准：XXX年月日内部审核报告序号：编号：审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。
审核范围：*****的生产。
审核依据：GB/T标准、公司手册（A版）及相关体系文件适用的法律法规。
受审核部门：领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、车间、仓库。
审核日期：2012年3月1—2日审核组长：审核员：A、B审核过程综述：本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现项不合格，审核的结果表明，公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。
不合格项统计与分析：（包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题）内部考核报告对质量管理管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：公司建立的A版的质量管理管理体系文件，基本符合GB/T标准的要求，过程的识别充分合理，生产按国家标准、行业标准和顾客要求组织生产，对确定的过程控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符。
质量管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。
通过2天的审核情况看，质量管理体系文件基本得到实施，自质量管理体系文件发布实施以来，进行了一次内部审核，通过内部审核保证了质量管理体系的实施。
质量管理体系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的质量管理意识培训，加强目标的管理和落实。
结论：公司的质量管理体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和改进的机制基本建立并得到实施。
纠正措施要求：原因分析要深刻，措施要有针对性，要做到举一反三。
备注：。
内部审核记录
内审通知书
编号：CXWJ19-01-2010 各有关部门：
根据单位领导安排决定对管理体系所有部门进行内部审核工作，授权
审批（管理者代表）：郭秀桂编制：张伶艳
2010年11月
15日
内部审核计划
审批: 郭秀桂编制:张伶艳 2010年11月18日
共2页第2页
内审检查表
说明：受审部门、审核员、日期只需在每个部门检查表的第一页填写即可。
不符合项报告
注：1、不合格事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；
2、表中所要求的证据必须附后，否则验证结论无效。
内部审核报告
共2页第1页
审批：能家盛编制：高红梅 2010年3月7日
共2页第1页。
内部审计会议纪要
3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。
三、管理者代表郭怀顺总结性发言
内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调：
1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。
最后，苏总强调，我们进行iSo内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行iSo质量管理体系的具体要求。
篇二：内审首次会议记录
内审首次会议记录
会议时间：20XX-10-13上午9：00
主持人：张丽蓉
与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要：
1.与会者签到
2.会议由审核组长主持，宣布会议开始
3.组长明确审核的目的
4.组长明确审核的范围
5.组长明确审核的依据
6.组长介绍审核人员的分工
7.组长请大家确认审核的日程安排
8.组长强调审核人员客观、公正的原则
9.组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法：提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问
4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。
2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要
ISO9001： 2015各部门内审检查表含完整审核记录
4公司办公楼环境整洁
√
源
5档案管理的环境满足档案管理要求
7.1.6组织知识
4查公司办公环境是否满足要求？
5查档案管理环境是否满足要求？
1、 每年进行一次，两次间隔不超过12个月，具体执行《
12 9.2 内部审核
1、查内\外审资料归档是否齐全并符合要求？
质量手册》“内部审核程序”相关规定
√
1、 管理评审计划、评审输入资料等齐全；
要求是否被满足？
6 5.2 质量方针
1、如何确保公司的质量方针持续适宜？ 2、公司当前方针是否需要调整？
1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应
公司和市场需要；
√
2、目前不需要调整。
1公司设置了人力资源中心、营销中心、财务审计中心、计
5.3 组织的作用、 1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司 划供应中心、设计研发中心、生产制造中心、品质保证中
1、查管理评审资料是否齐全（计划、评审资料、
13 9.3 管理评审
报告等）？
√
14 10.2 改进
1、查公司的数据分析、变更情况、风险变更、机 1、公司相关数据及变更情况保留完整，并实时更新，暂未
√
遇识别情况，以确保公司实施改进
有重大变更。
ISO9001:2015内审检查表
部门：销售部
审核员:
序号
√
实施的策划
责任人、评价方法？
1公司规定当质量管理体系标准发生变更或顾客需求发生重
10 6.3 变更的策划 1公司是否确定质量管理体系变更的需求和时机？ 大变化时变更质量管理体系；
√
2变更是否规定了评审潜在的后果？
2公司变更质量管理体系前，必须经过充分的评审，以识别
内部审核检查表【范本模板】
编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
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内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：。
内审报告检查表零售企业
陈久梅
19
12313
质量管理部门或者质量管理人员负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护。
符合要求
陈久梅
20
12314
质量管理部门或者质量管理人员负责组织计量器具的校准及检定工作。
符合要求
陈久梅
21
*12315
质量管理部门或者质量管理人员负责指导并监督药学服务工作。
符合要求
（六）营业场所药品陈列及检查；
（七）营业场所冷藏药品的存放；
（八）计算机系统的操作和管理；
（九）设置库房的还应当包括储存和养护的操作规程。
符合要求
陈久梅
46
*13901
企业应当建立药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。
符合要求
陈久梅
（六）药品运输的质量保证及责任；
（七）质量保证协议的有效期限。
符合要求
陈久梅
80
**15209
采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。
符合要求
陈久梅
81
15210
发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。
47
14001
记录及相关凭证应当至少保存5年。
符合要求
陈久梅
48
14002
特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。
符合要求
陈久梅
49
14101
通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
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内 审 检 查 表
JL-08-006 NO.
审核员：
受审部门 销售部 时间 2003年 06月 15 日
依据 审核内容、方法 记录 评价
4.2环境方针
1.环境方针的制定依据是什么 2.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？ 5.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？ 法律法规、ISO14001标准、重要环境因
素等
依据4.2，是环境方针的标准条款，主
要内容是三个承诺：
承诺持续改善环境；承诺污染预
防；承诺遵守环境保护的有关法律法
规。
总经理制定的。环境方针是我们公司在
环境保护方面宗旨和方向，是我们公司
要实现环境保护和持续改进的声明和
承诺。
合格
合格
合格
4.3.1环境因素 1.请介绍本部门有那些重要环境因素？
合格
4.4.1机构与职
责
1.你部门担任什么样的职责？
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4.4.5文件管理 1.文件控制方面，文件收付台帐，规定
查询途径。
有记录 合格