公司催款函范本
财务催款函范本
财务催款函范本尊敬的XX公司：您好！感谢您使用我司的产品/服务，并与我司达成合作协议。
根据合同约定，我司应收款项已经到期，但遗憾的是，截至目前，您尚未完成对我司的付款义务。
经过我司与您多次沟通，了解到您对于付款的原因有可能是由于内部流程调整、人员变动等原因导致的误操作或疏忽。
我们十分理解企业在运营中面临的各种挑战，但作为供应商，我司也需要及时收回款项，以保持正常运营和维持业务发展的稳定。
因此，我们希望您能够尽快支付该笔欠款。
请注意，根据合同的约定，我司有权采取适当的法律手段来追讨欠款，包括但不限于向法院提起诉讼，寻求法院的支持并获得判决，甚至可能导致信用记录受到损害。
我们希望避免采取这样的措施，保持良好的合作关系，因此再次强调希望您能够尽快付款，以免对双方造成不必要的经济和信誉损失。
为了解决问题，我司提供以下解决方案供您选择：1. 一次性付款：您可以选择立即支付全部欠款，以确保资金及时到账。
2. 分期付款：如果您目前的资金状况不允许一次性支付全部欠款，您可以联系我司的财务部门，共同商讨并确定合适的分期付款计划，以确保欠款在合理时间内得到清偿。
无论您选择的是一次性付款还是分期付款，请尽快与我司联系，并提供付款计划及相关支付凭证，以便双方进行核对和跟进。
如需延期付款，请提前向我司说明，以免给双方造成不必要的纠纷和争议。
请您知悉，我司将持续关注欠款情况，并保留采取进一步措施的权利。
但我们相信，通过双方的努力与合作，该问题将能够得到圆满解决，我们也将继续为您提供优质的产品和服务。
最后，希望您能够重视起来，积极主动地解决这个问题。
我们期待着您的积极回复，共同维护双方的合作关系。
谢谢！此致敬礼XX公司财务部。
合同款催款函(公司篇)正规范本(通用版)[1]
![合同款催款函(公司篇)正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/e3974b2da55177232f60ddccda38376bae1fe050.png)
合同款催款函(公司篇)一、催款原因尊敬的[合作公司名称]：您好！根据我们之间所签订的合同，您应在指定时间内支付合同款项。
然而，我们遗憾地通知您，目前我们尚未收到您的款项。
二、款项详情根据合同约定，您应支付的款项如下：•合同编号：[合同编号]•合同金额：[合同金额]•付款截止日期：[付款截止日期]•未支付金额：[未支付金额]三、催款通知我们在此正式通知您尽快支付所欠款项，以避免双方因此造成不必要的麻烦和损失。
我们希望您能明确下列事项：1.确认已收到该催款函；2.核实欠款金额是否准确；3.提供付款计划或解决方案，以确保款项的及时支付。
四、合作关系我们高度重视与您的合作关系，并希望在未来进一步加强合作。
然而，尽管我们一直保持对您的诚信和合作态度，但违约情况将严重影响我们之间的合作关系。
我们希望您明确了解，违反合同条款的后果可能包括：•我们将采取法律手段追讨欠款；•我们可能会暂停或中断合作，并停止继续履行合同的其他义务；•我们可能会寻求补偿和赔偿。
五、解决方案为了避免上述不良后果，我们建议您立即做出行动：1.确认款项的支付状态，并提供相关付款证明；2.如果存在支付困难，及时告知，并提供详细解释；3.目前未支付的款项，请在[付款截止日期+3个工作日]内支付，以确保合同的顺利履行。
六、联系方式如有任何疑问或需要进一步协商，您可以通过方式与我们联系：•联系人姓名：[联系人姓名]•联系方式：[联系方式]•电子[联系人电子邮件]最后，我们希望您能尽快处理该款项，并以优秀的合作态度解决当前问题。
相信通过双方的努力，我们可以达到共赢的目标，继续保持良好的合作关系。
谢谢您的合作与理解！[您的公司名称]日期：[当前日期]。
催款公函范本
催款公文范本催款公文范本范文一催款函****企业：截止 **** 年 ** 月 31 日，我企业帐面另有贵企业欠款**** 元(大写人民币 ****元整)。
依据与贵企业的有关合同协议的商定，贵企业应该在**** 年** 月** 日以前支付上述款项，但我企业到现在仍未遇到该笔款项。
所以，特请贵企业能够在近期内实时向我企业支付上述款项。
此致****企业(印章)****年** 月** 日依据客户的业务重要性、信誉状况、应收款项的帐岭等状况，综合考虑催款函中的措辞。
对于一些重要客户、或许信誉状况相对较好、或许应收款项帐龄相对较短的，措辞能够缓和一些。
对于信誉差的、帐龄长的欠款，能够使用一些措辞较为强烈的用语，比方“限于 **** 年** 月** 日以前支付”、“我企业保存催讨货款的任何法律手段” 、”我企业将可能在某一适合机遇，选择经过有关法律诉讼保护我企业利益”等等。
催款通知书上海 XXXXXX有限企业：贵企业于 20xx 年 5 月 7 日从本企业采买的 XXXX，合计人民币贰万贰仟八百壹拾元整 (22810 元)，本企业依据双方商定完整正确执行交货义务，手续齐备，发票已开至贵企业。
依据双方签署的《商品购销协议 (双方 )》增补协议第一合商定，贵企业一定在 20xx 年 6 月 15 日前将该笔款项汇入我企业帐户。
自合同规定付款限期到现在，我企业多次与贵企业采买负责人王XX联系付款事宜，均以各种原因拖故推拖。
现我企业特发此催款通知书，望贵企业实时执行还款义务。
如贵企业在 20xx 年 9 月 29 日限期以前不可以付款，我们的包办律师将经过司法门路追查贵企业的付款责任与违约责任，并按合同责任义务平等原则，加收贵企业违约金、滞纳金、货款利息及其余有关损失。
本企业保存将此次贵企业拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以防止其余供给商堕入拖款圈套的权益。
杭州 XX企业20xx 年 9 月 24 日催款公文范本范文二XXX银行个人逾期催收通知书编号：XXX先生 / 女士：您于年月日向我行借钱人民币壹佰万元整(￥1，000，000.00 元)，并于我行签署编号为：的个人借钱合同，自年月日起到现在，您已累计逾期日未还款，逾期金额壹佰万元整 (￥1，000，000.00 元 )，逾期利息壹万元整 (￥10，000.00元 )，请您在接到本通知后 3 日内，将上述逾期贷款本息存入您受权扣款的账户内，或前去我行办理还款手续。
催款函_范本
催款函_范本尊敬的_____先生/女士：您好！首先，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
但截至目前，我们发现您在与本公司的业务往来中，尚有一笔款项未结清。
这笔款项的逾期未付已经对我们公司的正常运营和财务状况造成了一定的影响，因此，特以此函向您催收。
以下是相关的详细信息：交易明细：您于_____年_____月_____日与我们签订了合同编号为_____的_____合同，合同金额为人民币_____元。
根据合同约定，您应在_____年_____月_____日之前支付款项，但截至_____年_____月_____日，我们仍未收到您的全额付款，您目前仍欠款人民币_____元。
逾期影响：您的逾期付款已经违反了我们之间的合同约定，这不仅给我们的财务工作带来了不必要的困扰，也可能会影响到您在我们公司的信用记录。
同时，由于资金未能及时回笼，我们在原材料采购、员工工资支付以及新项目的推进等方面都受到了一定的限制。
我们的期望：我们希望您能够重视此次欠款问题，并在接到本函后的_____个工作日内，将所欠款项人民币_____元支付至我们公司的以下账户：开户银行：＿____开户名称：＿____银行账号：＿____支付方式：您可以选择通过银行转账、网上银行支付或者线下柜台汇款等方式进行支付。
在支付完成后，请您务必将支付凭证（如转账截图、汇款回单等）通过电子邮件发送至我们的财务邮箱：＿____，以便我们及时确认款项到账情况。
如果您对这笔欠款存在任何疑问或者需要进一步的沟通，请您在接到本函后的_____个工作日内与我们的财务部门联系。
我们的财务联系人是_____，联系电话：＿____。
法律后果：若在规定的时间内，我们仍未收到您的还款，为了维护我们公司的合法权益，我们将不得不采取进一步的法律措施，包括但不限于向法院提起诉讼、申请财产保全等。
届时，您可能需要承担额外的法律费用、违约金以及可能对您的个人或企业信用造成的不良影响。
再次感谢您的理解与支持，我们希望能够通过友好协商的方式解决此次欠款问题，以保持我们长期以来良好的合作关系。
精选公司催款函范文范本(1)
精选公司催款函范文范本一、函件格式要求在撰写催款函时，需要符合函件格式要求：1.抬头处：写明发件人公司名称、地质、方式和号码；2.日期处：写明发件日期；3.收件人处：写明收件人公司名称、地质、方式和号码；4.主题处：用精简的语言概述催款函的内容；5.正文部分：清晰明了地陈述所欠款项的金额、欠款原因、欠款截止日期以及索取款项的方式和账户信息；6.落款处：写明发件人公司名称、签名、职位、方式和号码。
二、催款函范文范本是一份精选公司催款函范文范本，可以根据具体情况进行修改和调整：[发件人公司名称][发件人公司地质][发件人公司方式和号码]日期： [发件日期][收件人公司名称][收件人公司地质][收件人公司方式和号码]主题：催款通知尊敬的[收件人公司名称]，我们希望此函能引起贵公司的重视，关于[欠款人姓名]/女士所欠款项的催缴事宜。
根据我们的系统记录，[欠款人姓名]/女士现在已经欠缴我们公司的款项共计[CNY欠款金额]。
我们已多次尝试与其取得联系，但至今未能收到其任何回我们希望贵公司能够积极配合，尽快支付欠款金额。
经核实，此款项的截止日期为[欠款截止日期]，希望贵公司能在此期限内完成支付。
请贵公司以[支付方式]的方式支付欠款金额至账户：- 账户名称： [账户名称]- 账号： [账号]- 开户行： [开户行]同时，我们建议贵公司核实[欠款人姓名]/女士的联系方式，并督促其尽快与我们联系，解决此款项的欠缴问题。
若贵公司有关于款项的任何疑问或需要进一步协商，我们将非常愿意与贵公司合作，积极寻找解决方案。
我们期待贵公司的即时回复，并感谢贵公司对我们之间业务合作的支持与配合。
[发件人公司名称][发件人公司签名][发件人公司职位][发件人公司方式和号码]三、催款函撰写注意事项在撰写催款函时，需要注意事项：1.使用正式的文体语言，避免使用过于亲密或诙谐的措辞；2.用简明扼要的语言概述催款函的主题，使收件人一目了然；3.在正文中清楚表明被催款人的欠款金额、欠款原因、欠款截止日期等重要信息；4.说明款项的支付方式和账户信息，以方便收款及核实款项的到账情况；5.鼓励收款人核实被催款人的联系方式，并促使其尽快与发件人联系；6.提供联系方式，以便收款人能与发件人进一步沟通协商；7.彰显合作态度，表示愿意与收款人积极合作，寻找解决方案。
催款函_范本
催款函_范本尊敬的_____：您好！首先，感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。
但截至目前，我们发现贵方仍有一笔款项尚未结清，这给我们的财务工作带来了一定的困扰，也影响了双方业务的正常开展。
此笔款项明细如下：订单号：＿____合同签订日期：＿____合同金额：＿____已付款金额：＿____未付款金额：＿____逾期天数：＿____根据我们双方签订的合同，贵方应在_____（具体日期）之前支付上述款项，但至今我们仍未收到。
我们理解可能存在一些特殊情况导致了延迟付款，但为了维护良好的合作关系，希望贵方能够尽快解决这个问题。
未及时付款可能会产生以下不利影响：1、影响贵方在我们公司的信用评级，这可能会对未来的合作造成障碍。
2、我们可能需要采取一些必要的措施来追讨欠款，包括但不限于委托第三方催收机构，这可能会增加额外的费用和不必要的麻烦。
为了避免上述情况的发生，我们诚恳地希望贵方能够在接到本催款函后的_____个工作日内，将所欠款项支付至以下账户：开户银行：＿____银行账号：＿____账户名称：＿____在您完成付款后，请及时将付款凭证传真或邮件给我们，以便我们进行核对和确认。
如果贵方对本次欠款有任何疑问或需要进一步的沟通，请随时与我们的财务部门联系。
联系人：＿____，联系电话：＿____，邮箱：＿____。
再次感谢您的理解和支持，我们期待贵方能够尽快解决这个问题，以确保我们双方的合作能够继续顺利进行。
顺祝商祺！＿____公司＿____年_____月_____日催款函的开头应表达对欠款方的尊重和感谢，尽量保持礼貌和客观的态度，不要一开始就采取强硬或指责的语气，以免引起对方的反感和抵触情绪。
在阐述欠款明细时，要清晰准确，包括订单号、合同签订日期、合同金额、已付款金额、未付款金额和逾期天数等关键信息，让欠款方一目了然，清楚了解自己的欠款情况。
接下来，说明未及时付款可能产生的不利影响，这既是对欠款方的一种警示，也是为了促使其尽快还款。
催款通知书范文(共6篇)
篇一：催款通知书样本催款函****公司：截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致****公司（印章）****年**月**日根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。
对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。
对于信用差的、帐龄长的欠款，可以使用一些措辞较为激烈的用语，比如“限于****年**月**日之前支付”、“我公司保留追讨货款的任何法律手段”、”我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。
催款通知书贵公司于2008年5月7日从本公司采购的xxxx，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。
按照双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条约定，贵公司必须在2008年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王xx联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。
现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。
如贵公司在2008年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。
杭州xx公司2008年9月24日篇二：催款函(或催款通知书)催款函（或催款通知书）xxx(对方名称)：根据贵公司与我单位签订《xxxx合同》之约定, 在我单位提供技术服务后日内，贵公司应付清货款，现付款期已过日，尚欠我单位款项共元，请贵公司本着友好诚信、互惠互利之原则，在收到此催款函（或催款通知书）后日内将上述逾期未付的货款汇付我单位帐户（户名：××××；开户行：××××；帐号：××××）。
房地产公司催款函范本
房地产公司催款函范本尊敬的先生/女士：首先，请允许我代表我们房地产公司向您致以诚挚的问候。
我们希望您和您的家人都身体健康，万事如意。
我们作为一家房地产公司，一直以来都致力于为客户提供优质的服务和物业。
然而，我们注意到您的账户中仍有一个未支付的账单，金额为XXXX元。
根据我们的记录，该款项已经逾期XX天。
为了维护双方的合作关系，我们重视您对我们公司的信任和支持。
但是，我们亦希望您能够理解，我们作为一家公司，也需要按时收到款项，以确保我们正常运营和提供更好的服务。
因此，我们在此正式向您发送本催款函，并请求您尽快支付未沟通款项。
尊重合同是任何合作关系中最基本的原则之一。
根据我们的合同，您同意按照约定的付款方式和时间支付费用。
然而，经过我们的反复催促和提醒，您仍未能履行您的付款义务。
请注意，逾期未付款可能会导致以下不利后果：1. 我们可能会追究您的法律责任，包括但不限于采取法律措施要求您履行付款义务。
2. 您的信用记录可能会受到负面的影响，这可能会对您未来的金融交易产生不利影响。
3. 我们可能会限制您的使用权，包括但不限于暂停提供我们的服务。
为了避免不必要的纠纷和损失，我们再次要求您尽快支付未付款项，以便我们可以继续提供优质的服务。
我们提供以下支付方式供您选择：1. 网银转账：您可以通过网银将款项转至我们指定的账户。
2. 支付宝/微信支付：您可以使用支付宝或者微信扫描下方二维码完成支付。
3. 线下支付：您可以亲临我们的办公地点，直接支付欠款。
我们在下方提供了支付二维码和相关支付信息，供您参考。
付款完成后，请务必将支付凭证发送至我们公司的指定邮箱（***********），以便我们及时核对。
我们诚挚地希望您能够理解并尽快解决这个问题。
如果您有任何疑问或需要延期付款，请随时与我们联系，我们将尽力为您提供帮助和支持。
最后，我们希望此事能够得到迅速解决，不给双方带来任何不便。
我们期待着您的合作和回复。
再次感谢您对我们公司的支持和合作。
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公司催款函
公司催款函范本
欢迎来到，下面是小编给大家整理收集的公司催款函范本，供大家阅读与参考。
公司催款函范本1
xxxxxxxxxxx公司：
贵公司和我公司于xx年xx月xx日签订了xxx元的软启设备合同。
截止xxx年xxx月xxx日贵公司还欠我公司xxx元货款。
此应收款经我公司多次和你公司协商，终未达成付款。
现由于我公司应收账款管理中要求对账期超过最终时限的公司诉诸法律程序，特发此函，请你公司在接收到此函后10个工作日内给我公司正式答复，否则我公司视同你公司放弃最终友好协商机会，我公司将按我方应收款管理办法执行。
xxxxxx公司
xxx年xxx月xx日
公司催款函范本2
***(对方公司名称)：
贵公司自**年*月**日至**年**月的**日止尚欠我公司货款共**元，根据贵我双方所签署的`合同(或约定)，贵公司应在**年**月**日付清该款。
现贵公司已逾期**天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。
请贵公司收到此通知书后××天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：****;开户行：****;帐号：****)。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：
商祺!
******公司
**年**月**日
公司催款函范本3
尊敬的客户(名称)：
您好!按照合同约定，贵公司应在XX年XX月XX日前向我公司支付合同款项，金额共计XXXXX.XX(大写：)元。
为了便于双方今后更好的合作，请贵公司在XX年XX月XX日前付讫，同时再次感谢贵公司长期以来对我公司的支持!
顺祝
商祺!
******公司
**年**月**日
公司催款函范本4
z经理：
浙江省z县z法律服务所接受浙江z锯床集团有限公司的委托，就其所涉货款问题出具本法律意见。
经核查委托方提供的证据显示：贵单位为需方与浙江z锯床集团有限公司为供方于20x年9月16日至9月27日共签订了五份带锯床购销合同。
合同交易总金额为1332500元人民币。
合同签订后，供方已按约交付了合同标的物(带锯床)，贵单位也已按约预付了185000元的预付款，并垫付了运费27500元。
但贵单位未全面履行合同义务，到目前止，尚有1120000货款未给付。
以上事实有贵单位财务于20xx年12月31日对账所列清单和经手人z于20xx年1月4日核实后，在该清单上的签字确认为据。
据此，贵单位理应偿付货款。
但贵单位却以尚未调试为由拒付货款。
供方代理人z实地查勘后反映，在所供48台锯床中贵单位已有21台调试生产，已调试锯床折货款412500元，该款也未给付。
其他的锯床虽未调试，但并非供方责任，而是贵单位厂房未建好无法安装所致;贵单位未建好厂房却提前采购设备而引起设备闲置的风险不能转嫁到供方，贵单位理应“重合同守信用”，及时支付货款。
“重合同守信用”，这也是《大连市工商局关于建立企业信用体系的实施方案》所倡导的。
现根据合同法及相关规定，本所特函告于你，向你方发送书面摧款函，进行法律层面上的沟通，为节省和避免诉讼程序带来不必要的经济负担及负面影响，务请贵单位自本书面函之日起五日以内履行合同付款义务，支付所欠货款或及时与本所经办人取得联系，以确定偿债，促进双方商事和谐，社会和谐，逾期则通过诉讼方式主张债权。
特此函催
z县z法律服务所
经办人：法律工作者
联系电话：
年月日。