10供方评审控制程序
供方管理控制程序
1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。
2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。
3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。
对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。
5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。
外部供方控制程序(含记录)
外部供方控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：对我司外部供方进行有效性管理。
2.0范围：所有提供给我司的原材料，辅料供应商，不包含办公用具等服务性供应商。
3.0权责：3.1采购部：外部供方寻找，初审，评审，评核。
3.2工程部：外部供方样品承认，评审。
3.3品质管理：外部供方品质/环保的确认，评审，评核。
3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。
由采购单位收集有能力承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写<供应商基本资料表>；5.1.2供货商资格审查序号产品类别预审方式定期评审1 原物料样品/体系评估需要2 辅助材料样品不需要a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验规范和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或提供环保产品的检测报告。
5.1.3样品确认a)采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进行验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写<样品评估表>连同样品及相关资料副总经理批准。
C)如试验/验证合格，则视需要进行体系评估；若试验/验证不合格，采购可要求准供货商再次送样，若连续三次送样均不合格，则取消其准供货商资格。
5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，采购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。
b)采购根据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进行实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场依照<供应商评价表>进行审查、判定；d)书面评估：供货商依据公司提供的<供应商评价表>进行自评并提供相应的评估依据，评估小组依据供货商提供的资料进行书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由采购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由采购负责登录于<合格供应商一览表>中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其提供的产品进行试验或鉴定。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
供应商评审管理制度
供应商评审管理制度第一章总则一、目的为规范供应商的评审工作，保证原材料采购来自合格供方，确保采购的原材料符合规定标准、确保产品质量安全；二、适用范围本制度适用于公司对供应商的选择和评价活动；三、职责1、采购管理总部负责新供应商的选择和评价、参与老供应商评价及采购合同的预审；2、基地采供部参与新供应商的开发和选择、老供应商评价；3、产品开发部负责提供原材料验收标准，协助新资源开发；4、质量管理总部负责原材料的取样检验及验证；5、生产部门负责原材料的试用及使用；6、交易评估/合同评审小组负责合格供应商的核准；7、交易评估/合同评审小组授权的权限批准人负责采购合同的审批；第二章管理规定一、工作流程1、供应商选择评审流程图见附件；2、新供应商的开发评审(1)新供应商的选择：①采购管理总部和基地采供部负责通过各种渠道和途径，收集、整理供应商信息；②调查了解供应商供货能力，包括其管理水平、专业技术能力、财力资信、机器设备及生产能力、品质控制能力、相关管理规范制度、其原材料供应状况等情况；③收集供应商所供物料的标准、包装规格、计量单位、价格、交货及结算方式等信息；建立备选供应商资料；④采购管理总部负责、由质量管理总部、开发部、采供部参与新供应商的初选，并按照《新物料开发流程》组织相关部门人员对供应商进行实地考察（考察内容见“新供应商的选择”）；(2)新供应商的质量确认：①采购管理总部根据考察结果进行复选，并汇总样品按规格交质量管理总部；②质量管理总部将样品检测或送检，在规定时间内出《产品检验报告单》；③样品经检验合格的，按“新供应商的质量确认⑨”条执行；④样品经检验不合格的，停止该供应商的评审，必要时可再索要一次样品，按“供应商的档案(1)”条执行；⑤采购管理总部根据检验结果确定拟合作的供应商，进行合作谈判（确认质量要求、初步商定价格和付款方式）；⑥采购管理总部与供应商确认合作意向后，采购管理总部实施小批量进货；⑦经检验合格的，投入生产试用；⑧经检验不合格的，按《不符合品控制程序》执行，如有必要可再小批量进一次货；⑨经检验合格的，在三个月试用期内正常供货后，可考虑签约谈判；⑩经检验不合格的，产品按《不符合品控制程序》执行，如有必要可再批量进一批产品，按“新供应商的质量确认⑦”条执行；(3)新供应商的合同签订：①ABC类物料由采购管理总部，D类物料由采供部与供应商进行合作谈判及签约；②由质量管理总部确认质量要求；③商定价格和付款方式；确定交货方式、采购周期和批量等要素；④根据物料分类，ABC类物料由采购管理总部，D类物料由采供部按公司的合同文本《采购贸易基本合同书》起草合同，报交易评估/合同评审小组授权的权限批准人批准；(4)新供应商的评审参照“供应商的评审”；3、供应商的评审：(1)评审内容同“供方的评价内容”条款；(2)对通过评审的供应商经交易评估/合同评审小组审批；4、供方的评价内容：(1)符合需方相同或类似产品的供货业绩；(2)评价内容参照《供方年终综合评估表》的要求；(3)供应商评价每年一次，由采购管理总部部负责，质量管理总部、开发部、基地采供部及相关部门参与，填写《供方年终综合评估表》保存记录；5、供应商的档案(1)基地采供部负责建立并保存《供方年终综合评估表》及相关资料，收集供应商营业执照、（生产许可证）、供方产品标准（国标或双方企标）、双方业务往来文件等，建立并保存供方的记录；(2)通过对供方评价，基地采供部编制《合格供方清单》，工厂总经理批准；6、记录要求(1)合格供方经批准后每年汇总《合格供方清单》；(2)采购管理总部负责建立《供应商档案》；二、相关文件或支持性材料1、《中华人民共和国合同法》2、《文件控制程序》3、《记录控制程序》4、《生产和服务提供控制程序》5、《过程和产品的监视和测量程序》6、《不符合品控制程序》7、《原辅料验收检验规范》8、《半成品、成品验收检验规范》》9、《包装材料验收规定》10、《原料验收标准》、《包装材料验收标准》11、《检验方法标准》12、《供方样品鉴定表》三、相关记录1、《合格供方》2、《供方年终综合评估表》3、《采购合同》4、《供应商档案》5、《采购计划》6、《采购订货单》7、《检验报告单》。
供方重新评审标准
1、目的
控制供方重新评价及相关方影响过程，确保公司所需主要原、燃材料质量稳定、提高，满足公司生产、环保及安全所需。
2、适用范围
适用于提供主要原、燃材料的供方，具体指提供石英砂、纯碱、白云石、方解石、元明粉、重油、包装纸、包装板材等供方。
3、工作内容
3.1对评审合格的供方每半年按SHD/MP-013《采购和相关方管理程序》进行一次复审。
3.2对评审不合格的供方按如下程序操作：
3.2.1如所供产品某项指标不符合我公司质量标准，向供方提出警告并发出“纠正和预防措施通知单”（附件一）。
3.2.2如所供产品某项指标不符合我公司质量标准但可降级降价使用，进入“降级降价审批程序”（附件二）。
3.2.3对所供产品不符合我公司质量、环境和安全要求的作退货处理。
3.2.4对质量无改进或环境和安全不重视、复审不合格的供方报总经理批准，取消其供货资格。
3.2.5对已取消供货资格的供方如质量、环保及安全指标达到我公司相应标准，须按SHD/MP-013《采购和相关方管理程序》重新评审，评审合格
后方可供货。
附件
附件一、供方纠正和预防措施通知单
附件二、降级降价审批程序图。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
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10供方评审控制程序
供方评审是一项非常重要的程序，旨在确保选择合适的供应商，以满足组织的需求。
为了确保供方评审的公正性和透明度，以及减少潜在的风险，组织需要建立一套有效的供方评审控制程序。
以下是一个涵盖了供方评审控制程序的示例，旨在帮助组织确保其供应商选择过程的高效性和准确性。
1.制定评审标准：
确定供方评审的关键标准，这些标准应与组织的需求和目标相一致。
标准可以包括供应商的财务稳定性、资质和经验、合规性、质量控制、交付能力等。
2.设立评审小组：
组织一个跨部门的评审小组，由具有相关经验和知识的成员组成。
评审小组的成员应包括采购、财务、法务等相关部门的代表，以便全面评估供应商。
3.书面文件准备：
要求供应商提供一系列的书面文件，如企业注册证明、资质认证、财务报表等。
这些文件应在评审过程中使用，并与评审标准进行比较。
4.评估供应商能力：
通过组织现场考察或面试供应商来评估其能力。
此外，了解其过去的客户和合作伙伴经验，以获取对其综合能力的更全面了解。
5.进行背景调查：
6.评审记录和评估：
确保对每个供应商进行详细的评审记录和评估。
记录应包括供应商的
关键信息、评估标准和评估结果等。
评审的过程和结果应是透明和可核查的，以保证程序的公正性。
7.风险评估：
针对每个供应商进行风险评估，以确定其对组织的潜在风险。
这可以
基于评估结果和辅助资料来完成。
8.综合评估和选择：
将所有供应商的评审结果综合评估，最终选择最合适的供应商。
评审
小组应就评审结果进行讨论，并根据组织的需求和目标作出决策。
9.撰写评审报告：
将评审的过程和结果撰写成一份评审报告，报告应包含对供应商的评价、风险评估结果以及选择最终供应商的原因和依据等。
10.建立供方管理控制机制：
供方评审的目的不仅仅是选择供应商，还包括建立供方管理机制，确
保所选供应商的履约能力和质量控制能力。
组织应建立一套有效的供方管
理控制程序，包括签订合同、履约监控、质量评估等。
总结起来，供方评审控制程序是一个涵盖多个方面的综合性控制程序。
通过制定评审标准、设立评审小组、进行书面文件准备、评估供应商能力
等步骤，组织可以确保评审的公平性和透明度。
同时，通过背景调查、风
险评估等措施，可以减少选择供应商的风险。
最后，建立供方管理控制机制，确保所选供应商的履约能力和质量控制能力。