采购和供方评定程序
供应商评估流程范文
供应商评估流程范文第一步：制定评估标准企业需要根据自身的采购需求和策略，制定供应商评估的标准。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平、供应稳定性、社会责任等方面。
评估标准应符合相关法律法规要求，并与企业的战略目标一致。
第二步：收集供应商信息企业需要收集供应商的基本信息，包括公司规模、注册资金、法律地位、产品范围、生产能力等。
此外，还需要了解供应商的管理体系、质量控制体系、环境管理体系、社会责任等方面的信息。
第三步：筛选供应商根据收集的供应商信息，企业可以对潜在供应商进行初步筛选。
主要通过供应商的合规性评估，包括企业的营业执照、产品质量认证、经营许可证等。
初步筛选可以帮助企业排除风险较大或不符合要求的供应商。
第四步：评估供应商能力企业可以通过供应商的实地考察、技术审核、质量审核等方式，评估供应商的能力。
其中实地考察可以了解供应商的生产能力、工艺技术水平、设备状况等；技术审核可以了解供应商的研发能力、产品创新能力等；质量审核可以了解供应商的质量管理体系、产品质量水平等。
第五步：评估供应商性价比企业可以根据供应商的价格水平和质量水平，评估供应商的性价比。
性价比评估可以帮助企业选择价格合理、质量优良的供应商。
第六步：评估供应商风险企业需要评估供应商的风险，包括供应商的财务状况、供应能力、供应稳定性等。
风险评估可以帮助企业降低采购风险，确保供应链的稳定。
第七步：确定供应商等级基于评估结果，企业可以对供应商进行等级划分。
等级划分可以帮助企业更好地管理供应商，根据不同等级的供应商制定不同的采购策略和合作方式。
第八步：建立供应商合作关系企业可以与符合要求的供应商建立合作关系，并签订采购合同。
合同中应明确供应商的责任和义务，包括交货期、质量标准、售后服务等。
第九步：定期供应商绩效评估以上是一个供应商评估的基本流程，企业可以根据自身的特点和需求进行调整和完善。
一个有效的供应商评估流程能够帮助企业选择合适的供应商，确保采购的质量和效益。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
采购和外部供方评定控制程序
文件制修订记录1、目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购及供方的选择、评价和控制；基础设施的采购。
3、职责生产所需原材料、辅助材料、配件的供方，由办公室负责实施选择供方和采购；生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由质量部负责验证和控制；基础设施的采购由办公室实施采购。
4、工作内容4.1采购合同4.1.1办公室应选择合格供方作为采购对象（指经评价后合格的供方）。
4.1.2当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时,需经顾客同意后,才可采购。
4.1.3本公司确定重要原材料的供方，应须签订质量保证协议或采购合同。
4.1.4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。
4.2采购:4.2.1本公司实施以销定产，办公室根据产品销售订单、产品库存情况，编制《采购计划单》后传真或送达供方，另时急需的材料，可用传真、电话通知供方,应形成电话记录。
4.2.2质量部凭《采购计划单》和《采购产品验收规范》、《材料验收标准》，验证供方提供的原材料是否符合本企业要求（包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等）后入库，并填写《采购产品验收单》。
4.3机、物、耗品、低耗品由使用部门提出报送办公室核准后实施，此类采购可以在国家大型商场实施，可不作为供方进行评价和控制。
4.4采购管理4.4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证的安排及采购产品放行的方式，但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。
4.4.2在本公司验证供方的产品时，经验证不合格的质量部有拒收权利。
4.5采购资料办公室须向供方明确说明所采购产品的验收标准，如供方没有该标准应提供给供方。
4.6采购变更与通知:4.6.1重要原材料不合格退回，并按有关“协议”处理。
4.6.2在生产使用过程中发现材料不合格，由办公室向供方要求更换或赔偿，并要求其采取纠正措施。
合格供方选择与评价控制程序
1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。
合格供方评审管理程序
合格供方评审管理程序一、背景介绍合格供方评审是企业采购过程中的重要环节，旨在确保所选择的供应商能够满足企业的需求，并具备一定的供应能力和质量保证能力。
合格供方评审管理程序是为了规范和标准化供方评审工作，提高评审的准确性和有效性。
二、评审范围合格供方评审适合于企业采购过程中的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
三、评审标准1. 供应商资质：评审供应商的企业注册资质、经营范围、经营年限等情况，确保供应商具备合法合规的经营资质。
2. 供应能力：评审供应商的生产能力、交货能力、库存能力等，确保供应商能够按时按量供货。
3. 质量管理体系：评审供应商的质量管理体系，包括ISO9001认证情况、质量控制流程、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量要求的产品。
4. 价格竞争力：评审供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等，确保供应商的价格具有竞争力。
5. 供应商信誉：评审供应商的信誉情况，包括与其他客户的合作情况、投诉记录等，确保供应商具备良好的商业信誉。
四、评审流程1. 评审申请：采购部门向评审小组提交供应商评审申请，包括供应商的基本信息、评审的原因和目的等。
2. 评审准备：评审小组收到评审申请后，组织成员进行评审准备工作，包括采集供应商相关资料、准备评审表格等。
3. 评审会议：评审小组组织评审会议，对供应商进行综合评审，根据评审标准对供应商进行打分和排名。
4. 结果通知：评审小组将评审结果通知采购部门，包括评审得分、排名和建议的供应商选择。
5. 合同签订：采购部门根据评审结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
五、评审记录和报告评审小组需对每一个供应商的评审过程进行记录，包括评审时间、评审人员、评审内容等。
评审小组还需编写评审报告，包括评审结果、评审意见和建议等。
六、评审结果的监督和管理企业应建立评审结果的监督和管理机制，定期对已评审的供应商进行跟踪和监督，确保供应商的绩效和质量能够持续满足企业的需求。
供方选择评价和采购控制程序
供方选择评价和采购控制程序1、目的对供方选择和评价、对物资采购过程进行控制，保证采购原材料的质量符合要求。
2、范围适用于对供方选择和评价、对生产所需的原辅材料采购的控制。
3、术语重要物资：在生产中，用量大并对产成品的质量起关键作用的一类物资（即三元乙丙和热镀锌钢带）。
一般物资：对产成品的质量有影响的一类物资（氧化锌、硬脂酸、炭黑等辅料）。
辅助物资：除上述两类以外的所有物资（主要是包装物）。
4、职责4.1、供销部负责组织对采购物资供方的评价、选择与控制，负责编制采购计划、签订采购合同。
4.2、质检部负责编制原材料采购标准及检测标准，协助供销部做好对供方的质量管理水平和质量保证能力的评价。
4.3、质检部负责按原材料检验标准进行检验或验证。
5、工作程序5.1、供方的选择和评价5.1.1、供方的选择评价由供销部根据供方的能力、产品的质量信誉、质量标准、质量认证及售后服务进行选择评价。
5.1.1.1、对重要物资供方的评价：A、对供方的公司概要、设备状况、生产能力、交货能力、产品的技术标准和检测手段、产品信誉、价格情况以及质量体系状况等进行调查，由供销部发函或亲自派员进行调研。
B、对新提供重要物资的供方，如提供橡胶原材料、塑料颗粒的供方，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。
C、在初选合格的供方中，由供销部会同生产技术部、质检部对其产品质量情况、供货信誉、检测情况等进行评价，并填写《供方评定记录表》，同时收集必要的质量证明文件，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，并列入《合格供方名录》。
5.1.1.2、对一般物资供方的评价：对于一般物资供方，应提供必要的质量证明文明，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
5.1.1.3、对辅助物资供方的评价：辅助购物采用市场择优采购方法，对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，供销部在进货验证合格后，交由质检部对其进行检验，并保存检验或验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。
原辅材料采购及供方评价制度
原辅材料采购及供方评价制度1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范围适用于对生产所需的原材料采购及对供方进行选择、评价和控制。
3、职责•采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方评定表》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
•采购部负责制定采购计划，执行采购作业。
•油漆车间负责油漆、固化剂、稀释剂等辅料的入厂验收。
•仓库负责五金件、胶水的入厂验收。
•木工车间负责木材原料的入厂验收。
4、管理内容及要求4.1 采购物资分类质检部根据顾客要求及相关国家法规，制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：A.主要材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用和安全性能，可导致顾客严重投诉的物资；如：板材、油漆、胶水、金属/塑料关键零部件。
B.辅助材料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如五金件、包装袋、纸箱等。
C.低值易耗品：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如办公用品、生产损耗品等。
4.2 对供方的评价市场调查确定理想供方U送样检验适用合格U安排供方现场调查，重点考察生产检测设备和技术能力，管理体系动作U供方提供营业执照、产品质量和体系运行能力见证小批量试用，合格，批量采购π连续3批供货良好，进行评审合格，纳入合格供方4. 3新供方评定准则：A.必须有营业执照，获得营业执照复印件。
B.产品应有官方认可的产品检测报告。
C.商家：能提供品牌产品的直销授权书，有良好的信誉。
D.厂家：生产、检测、技术能力和体系运行水平具有持续提供满足公司采购要求的能力。
E.样品经官方人口的检测机构检测，各项安全卫生项目均合格。
F.小批量适用合格，连续三批供货均及时、合格。
4. 4年度复评准则A.出现安全卫生项目不合格，立即取消合格供方资格。
B.安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上，否则取消供方资格C.年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。
21合格供方选择和评定程序
文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定，选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材（主要原材料、配套件、外协件等）的供方。
二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。
三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价，并编制合格供方名单。
(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价，并提供必要资料。
四、工作程序1．评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。
(2)对供方质量保证能力评价的内容包括：质量保证要求和产品样品评定，对关、重件还须审定其加工工艺。
①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。
②具有相应的质量保证能力。
③货源稳定、供货及时、价格合理。
④能提供良好的技术和售后服务。
2．评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素，确定对供方的质量保证要求，将供方分为以下三类。
①A类供方：承接关键件、重要件或关键配套件的供方：要求具有质量管理（保证）体系。
②B类供方：(a)承接一般结构件或其原材料的供方；(b)有特殊要求的标准件的供方；(c)主要、辅助采购产品的提供者。
要求具有质量管理（保证）体系或检验系统：③C类供方：(a)承接一般原材料、标准件的供方；(b)除上述A、B类以外的供方。
要求提供检验合格证（用于产品的生产过程，对产品性能没有影响的）。
3．采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。
(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。
(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定，必要时请顾客代表参加。
4．评价的实施文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门（对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表）组成评定组，采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料，必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。
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1■目的
对米购产品进行控制，对供方进行开发和评定，使供方100%按期按质按量交货。
确保所采购产品技术和质量符合规定要求。
2■范围
适用于对本厂所采购的产品控制与供方的开发、评定和控制。
3.相关文件
3.1《过程和产品的测量和监控程序》
3.2《记录控制程序》
4.职责
4.1营销部负责原辅材料采购及外协件加工和组织供方开发、评定及归口管理。
4.2技术部提供采购物的分类和技术标准、检验要求或图纸。
4.3技术部、品保部、制造部、营销部共同对供方进行评价，选择合格供方。
5■工序程序
5.1采购申请
5.1.1营销部根据产品合同，对所需采购原辅材料填写“采购单”，“采购单”中必须
写明采购产品（原辅材料）名称，型号、数量，交货日期，经营销部部长或厂长批准后才能米购。
5.1.2营销部根据产品合同及“外协加工产品明细表“，对所需外协产品填写“外协件计划”，经营销部部长批准才能外协。
5.2采购文件
5.2.1技术部负责编写“原辅材料采购文件”，技术部和制造部共同编制“外发加工产
品明细表” 米购文件中包括：
a.米购件名称
b.型号、规格
c.技术标准/技术协议/检验要求
d.对体系标准名称，编号、版本要求等
e.对采购件，根据其在本厂组成产品的重要程度进行重要性分级（分为A、B、C三类）。
522当采购产品为外协件时，技术部必须提供下列资料。
522.1技术资料
a.产品图纸（包括顾客提供的其它资料）
b.技术要求（或大众标准）/检验要求（或常规试验规范）/技术协议
5.2.2.2样品测试鉴定内容
a.测试地点规定（一般应在供方进行测试）
b.提供的首批样品数
c.测试方法与手段
d.检测报告
e.验收结论
f.产品放行方式
5.2.2.3技术部在“原辅材料采购文件”及外协件资料发放前必须经技术部部长批准。
5.2.2.4技术协议
当合格供方评定后，对A类供方，尤其对所有外协加工单位，除了图纸外需要签订“技术协议”。
由技质部负责与合格供方签订技术协议，该技术协议即为采购文件的一部分，该协议包括：检验程序；检验设备；检验流程；检验范围；判定依据等。
5.3供方评定
5.3.1为确保本厂能100%向顾客交付满足要求的产品，为此，本厂要求供方按质按量，并且100%的按时交货。
故本厂对每一原辅材料及外协件按 IATF16949要求为目标，对供方质量体系进行评价，均对每种采购件，要求开发两家以上合格供方。
5.3.2原材料、外协件、辅助材料供方的评定
a.营销部根据“原、辅材料采购文件”联系相应的原辅材料的供方，达成意向，并填写“供方情况调查评定表”
b.对达成意向，并填写“供方情况调查评定表”的供方，由技术部提供相应技术要求和检验要求给供方。
c.供方在消化技术要求和检验要求的基础上，生产样品，并向本厂提供样品及尺寸检验和性能试验结果报告，材料质保书（检验结果）。
d.技术部、品保部对样品的尺寸、材质、性能等各方面，按《过程和产品的测量和监控程序》进行检验，出具检验报告；技术部、品保部、制造部、共同对该供方生产能力进行评审，填写在“供方情况调查表”之生产能力栏内。
e.当样品检验合格及生产能力确认可行情况下，同意供方继续供货。
否则要求供方制定措施先期整改或另选新的供方。
f.供方连续三次小批量供货，检验合格后，由营销部组织技术部、品保部、制造部评
定，确定为合格供方，外协件供方即签订技术协议，由营销部填写“合格供方清单”，经
厂长批准。
5.4顾客批准的供方
5.4.1顾客批准的供方（顾客承认和顾客指定的供应商，包括产品、材料、协作、工装和服务等）必须列入本厂的“合格供方清单”中去。
但不能免除本厂提供可接收产品的责任，也不能排除其顾客的拒收。
纳入正常的供方控制范围，进行控制。
5.4.2本厂评定的“合格供方清单”只有经过顾客工程部门的批准，方可采购。
除非顾客放弃此要求。
5.5供方质量体系的开发
5.5.1本厂必须以供方符合IATF16949规范为目的，进行供方质量体系得开发。
第一步，达到IS09001-2015的要求。
5.5.2作为本厂的所有供方，必须在 2018年12月15日前通过IS09001： 2015的第三方质量体系得认证注册（包括顾客指定的供方）。
5.5.3顾客向本厂的供方有强制性的体系要求，（即顾客的二级供方）时本厂必须执行。
5.6供方的监控和复评
5.6.1对供应商的采购产品的A、B、C、分级的重要性，对不同的供方进行不同程度的控制。
5.6.2对供应商的监控，在积累其供货业绩上下功夫。
主要从以下几个方面的指标来监控：如每批到货零件的质量状况；现场退货等造成顾客生产中断；交付超期和运费超额；应供货事故造成特殊状况的顾客通知。
5.6.3营销部将供应商的每批到货质量记录在分供方档案的“供方业绩及复评情况汇总表”。
也可将
5.6.2的有关指标产生的情况，记录在该表上。
5.6.4每年终或次年初，营销部会同技术部、品保部，根据“供方业绩及复评情况汇总表“的记录，组织技术部、品保部、制造部一起进行合格性复评。
淘汰差的供方，补充新的供方。
并将复评情况记录在该表的”每年复评意见“栏内。
565复评合格与否的依据原则
a.提交产品批次合格率95%以上，继续成为合格供方。
b.提交产品批次合格率90%-95%时，要求供方提出纠正措施。
在得到本厂确认后，继续保留为合格供方。
c.当提交产品批次合格率小于90%时，为不合格供方。
d.提交时间及数量准确到95%以上，为合格供方。
e.提交时间及数量准确到90%-95%时，供方应提出纠正措施。
在得到本厂确认后，继续保留为合格供方。
f.提交时间及数量准确小于90%时，为不合格供方。
5.6.6经复评更新“合格供方清单“并标上新的年份。
报厂长批准后执行。
5.7必要时每年由技术部、品保部，按本厂《产品质量审核程序》。
对合格供方实行产品质量审核，并提交“产品质量审核报告“。
5.8采购的实施和控制
5.8.1采购必须在经批准的“合格供方清单“中的供方去采购。
并每次采购积累其业绩，实施5.
6.3条款。
必须符合“采购单”、“外协件计划”和“采购文件”的要求，付款上由财务部进行监督。
5.8.2采购过程的活动，必须符合法规的要求-----用于产品生产的所有采购的产品或材料均应满足法规的规定。
这些规定包括材料、搬运、再循环、消除或处理的有关规定，以及符合生产国和销售国两方面的要求。
5.8.3供方提供的产品和过程，应得到本厂的批准才能生产。
当产品或过程与当前批准的产品和过程不同时，供方应事前得到本厂的授权。
授权应保存有效期或数量的记录。
授权期满，应恢复原来的规格和要求，即本厂对供方提出 PPAP的要求。
5.8.4与供方签订订货合同。
要求供方按 2个100%（ 100%按期、100%按质）及时交货
5.9采购产品的验证
5.9.1 一般情况下，采购产品和物资在本厂进行验证。
实施《过程和产品的测量和监控程序》中有送进货验证的要求。
未经验货证合格，不得投入使用。
5.9.2确保进货采购产品的质量，可采用下列一项或多项的方法:
a.接收统计数据，并对其进行评价。
b.进货检验/或试验（如根据性能的抽样）。
c.结合可接受的质量业绩记录，对供应商进行第二方或第三方的评定或审核。
d.有认可实验室进行的零件评价。
e.其他顾客同意的方法。
5.9.3当本厂提出要在供方验证时，在采购文件中应规定验证的安排以及产品放行的方式。
5.9.4当合同有规定时，顾客及其代表有权在供方处和本厂对供方产品质量是否符合规定要求进行验证。
本厂不能把该验证，用作本厂对供方质量进行了有效控制的依据。
顾客验证既不能免除本厂提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5.10供方的交付控制
营销部建立供方交付能力的监控系统以保证供方100%按时交付。
一旦发现供方不能
100%按时交货时，要求供方采取措施。
同时营销部要采取措施向第二个合格供方采购，以保证按时100%向顾客提交产品。
5.11本程序质量记录按《记录控制程序》规定管理。
6.记录和报告
6.1“采购单”
6.2“外协件计划”
6.3“原辅材料采购文件”
6.4“外发加工产品明细表”
6.5“供方情况调查评定表”
6.6“年合格供方清单”
6.7“供方业绩复评情况汇总表”
7-9-5
采购单
编制: 日期: 审批: 日期:
7-9-6
XXX有限公司
加工单位：外协件计划
供销部/日期批准/日期
XXX有限公司
原辅材料采购文件
编制/日期批准/日期
编制/日期制造部审定：日期:
技术部审定：
XXX有限公司
___________ 年合格供方清单
厂长批准/日期:
营销部/日期:
__________ 年供方业绩复评情况汇总表供方:
7-9-13。