ISO22000供方评价和选择程序
ISO22000供方评价和选择程序
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ISO22000供方评价和选择程序
1. 目的
评价和选择合格的供方，以保证采购的物资符合规定的要求。
2. 适用范围
选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。
3. 职责
3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。
3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。
3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。
4. 工作程序
4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3－5家侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。
必要时，供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察，考察人员应填写《供方能力调查表》。
4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验，并作好检验和试验记录，同时填写《供方样品评价表》。
4.3 按《采购物资分类标准》，对Ａ、Ｂ两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用，并记录试用结果。
4.4 对于采购物资，若样品检验和试验不合格，供应部应取消对该样品生产厂家的评价。
4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价，评价以会议形式进行，并写出评价报告。
a. Ａ类物资供方评价人员：
生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。
b. Ｂ类物资供方评价人员：
供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。
c. Ｃ类物资供方评价人员：。
ISO22000-管理评审程序
4.定义
5.工作流程
5.1评审频次：
5.1.1 管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核后和外审之前。
5.5.2管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：
a)质量、食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议；
b)与客户要求有关的产品改进；
c)对相关方和客户承诺的改进
d)对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；
5.5.3《管理评审总结报告》应在评审会议后一周内由质量部编制，经管理者代表审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。
5.5.4《管理评审总结报告》的分发范围：
a)总经理、管理者代表；
b)各单位负责人及其与会人员；
c)食品安全小组成员。
5.6管理评审跟踪
5.6.1管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按《纠正和预防措施程序》执行。
5.6.2管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。
5.6.3应由质量部保持管理评审的有关记录。
1.目的
通过最高管理者定期对组织的质量、食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量、食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量、食品安全管理体系方针、目标。
2.适用范围
适用于公司最高管理者主持的质量、食品安全管理体系的评审会议。
3.职责
3.1最高管理者主持管理评审并批准评审报告。
3.2管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；
5.2.4 参加评审的成员应包括管理者代表、食品安全小组和各部门负责人。
ISO22000管理评审程序
IS022000管理评审程序1目的对公司的食品安全管理体系进行管理评审，确保食品安全管理体系（包括方针和目标）持续的适宜性、有效性、符合性。
2适用范围适用于总经理主持进行的管理评审活动。
3职责3.1总经理主持管理评审活动。
3.2技术质检部负责管理评审活动的组织和后续管理。
3.3各相关部门负责准备提供管理评审材料，并负责纠正和预防措施实施工作。
4工作程序4.1程序流程制定管理评审计划——形成评审输入——管理评审——输出管理评审结果——记录管理评审——做成管理评审报告——管理评审报告的发放——管理评审问题纠正和预防4.2管理评审时机4.2.1正常情况下，公司在每年 12 月份进行一次管理评审。
4.2.2遇到下列任何一种情况，及时进行管理评审：A.市场战略、法律法规、标准及社会要求发生重大变化时；B.公司组织机构、产品结构、资源、过程、食品安全管理体系发生重大调整或改变；C.当公司发生食品安全事故或相关方连续投诉时；D.总经理认为必要时。
4.3评审对象包括以下内容：A.食品安全方针、质量目标的适宜性；B.食品安全管理体系有效性；C.食品安全管理体系与IS022000标准、法律法规、市场环境和顾客要求的适宜性和充分性；D.质量管理体系运行中出现的重大问题。
4.4评审策划技术质检部根据总经理要求，在管理评审之前策划并实施《管理评审计划》。
经总经理批准后，下发到相关各部门。
4.5评审输入A.技术质检部提交以往管理评审的跟踪措施；B.技术质检部提交验证活动结果的分析；C.各部门提交可能影响食品安全的环境变化；D.食品安全小组提交紧急情况、事故和撤回（包括撤回）情况；E.技术质检部体系更新活动的评审结果；F.国际贸易部提交包括顾客反馈的沟通活动的评审；G.基地部提交基地管理情况；H.供应部提交供方的能力评价；I.技术质检部提交外部审核或检验情况。
4.6 管理评输出4.6.1 评审活动由总经理主持，各相关部门向总经理汇报各自管理评输入材料，总经理通过各相关部门的汇报对公司管理评审的输入予以评价。
ISO22000管理评审控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的:公司最高管理者（或食品安全小组）按计划的时间间隔评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0范围适用于总经理对公司管理体系的评审。
3.0职责3.1总经理负责管理评审实施。
3.2食品安全小组组长负责向公司最高管理者报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。
3.3质量管理部负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，质量管理部负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和对效果进行验证。
3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。
4.0控制程序4.1主要工作流程管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入材料准备→管理评审输出→纠正、预防或改进措施拟定和实施→措施效果验证，提请新的管理评审4.2管理评审策划4.2.1质量管理部负责管理评审的策划，一般情况下，公司每12个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.2.2当出现下列情况时,由最高管理者提出可增加相应的管理评审:a.公司组织机构、产品范围，资源配置发生重大变化时；b.发生重大食品安全事故、或相关方严重投诉或连续投诉时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.产品市场需求发生重大变化时；e.最高管理者认为有必要时，如认证机构外审前的管理评审。
4.2.3质量管理部于每次管理评审前15天编制《管理评审计划》，经部门负责人审核，报总经理批准。
评审计划主要内容包括：a.评审目的；b.评审内容；c.参加评审部门（人员）；d.需提供的评审输入；e.评审时间的安排。
4.3管理评审的内容管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：公司及外部机构对公司管理体系的内、外部审核结果，以及：a) 内、外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。
b) 管理体系运行的绩效，包括管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。
供方选择、评价和重新评价准则
三级文件(wén j iàn)文件名称：供方选择、评价和重新评价准则文件编号：ZQPC/C-PH-01版本状态：A/0编写：体系文件编写小组审核：批准：发布(fābù)日期：2014年7月18日实施(shíshī)日期：2014年7月21日1 目的(mùdì)对首次供方及其供应情况进行评价(píngjià)和管理，选择合格的供应商。
2 适用范围用于本公司(ɡōnɡ sī)三类主要原辅材料、设备、外包过程等供应商的选择和评价。
2.1 采购产品的分类：根据采购的产品对本公司产品实现过程或最终产品影响(yǐngxiǎng)的程度，将采购产品分为A、B、C、D共四类。
A类采购(cǎigòu)产品：铝材B类采购产品：内喷涂料、罩光漆、油墨、清洗剂、硫酸(liú suān)、盐酸等化学品。
C类采购产品：隔纸板，缠膜，打包带，托盘，盖板D类产品(外包产品/服务)：罐盖、运输、设备等3 职责3.1 采购部：负责供应商质量管理体系的开发及基本情况的调查，组织供应商的评价和重新评价。
3.2 质控部：负责原辅材料质量跟踪评估，及提供原辅材料验证评估方案及评估报告。
3.3 工程部：负责提供设备选型、技术参数等资料；负责提供工厂外包工程的工作要求。
3.4 生产部：负责对原辅材料质量及设备使用过程中的使用状况的跟踪评估。
3.5 储运部：负责对物流公司的服务质量的跟踪与评估。
3.6 行政部：负责提供工厂以外外包工程的工作要求。
3.7 工厂各部门提供的文件最后由厂长审核。
4 内容4.1 新供应商（原辅材料）的开发(kāifā)4.1.1 采购部收到申购需求后对适宜供应商发出《供应商基本情况调查表》，筛选出两家或以上供应商，收集(shōují)必要的相关资质文件。
4.1.2 如果存在顾客指定的供应商（如合同规定），则应从顾客批准的供应商处采购材料或服务。
ISO22000：2018程序文件-采购控制程序
ISO22000采购控制程序1．目的对物资采购过程进行控制，保证采购的物资符合规定的要求。
2. 适用范围本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。
3. 职责3.1 供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施采购并做好进厂物资的标识和仓贮。
3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。
3.3 质管部负责对采购物资进行检验和试验。
3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。
4. 工作程序4.1 供应部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。
4.2 采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。
4.3 供应部根据生产部的生产计划和《物资采购申请单》编制采购计划，根据《采购物资分类标准》分别进行审批：4.3.1 A、B两类物资的采购计划报经营副总审批；4.3.2 C类物资采购计划由供应部部长审批。
4.4 技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的质量要求和检验标准，并分送供应部和质管部。
4.5 供应部采购人员根据《采购物资分类标准》、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料，编制Ａ、Ｂ两类物资采购文件。
采购文件应清楚地说明采购物资的：a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本；c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。
4.6 采购文件经供应部部长审核后报经营副总审批。
4.7 采购员向合格供方发放采购文件，落实订货。
合格供方按《供方评价和选择程序》进行确定。
4.8 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。
4.9 对采购物资的检验和验证4.9.1 当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式，供应部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证；4.9.2 到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。
ISO22000管理评审控制程序
文件制修订记录1、目的通过最高管理者对食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的评审，不断改善食品安全管理体系及其运行效果，以达到食品安全方针和目标的要求。
2、范围适用于本公司食品安全管理体系的评审。
3、职责3.1总经理负责主持管理评审，审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2食品安全小组组长负责向总经理报告食品安全管理体系运行情况，并负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》，负责纠正和预防措施的跟踪验证。
3.3相关职能部门提供管理评审输入所需要的信息资料，并对管理评审结果采取纠正和预防措施。
3.4办公室负责做好管理评审记录和有关管理评审资料的归档、保存；负责由管理评审导致文件更改的修订。
4、程序4.1管理评审依据本公司管理评审依据是受益者的期望。
特别是市场对产品的需求，有关法律法规、标准的要求，全公司员工的期望等，以满足顾客要求并实现公司声明的食品安全方针。
4.2管理评审频次4.2.1管理评审以会议形式召开，由总经理亲自主持，每年至少进行一次（遇重大情况可适当增加频次）。
主要评价食品安全管理体系的业绩、改进的机会和变更的需要（包括食品安全管理方针和食品安全管理目标），以确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
4.2.2当食品安全管理体系尚处于有效运行的初期，本公司根据食品安全管理体系运行的效果，必要时召开一次管理评审。
4.2.3在下述情况下本公司应及时安排管理评审：a)最高管理层成员和组织结构发生重大变化时；b)外部环境条件发生变化：社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全管理管理体系运行不适宜时；c)生产的产品不符合标准要求时；d)顾客投诉连续发生时；e)总经理根据需要认为有必要进行管理评审时。
4.3评审的输入：a)本公司食品安全管理体系的外部审核和内部审核的结果；b)顾客提出的有关产品、服务食品安全管理的反馈，包括顾客满意度测量结果；c)本公司食品安全管理业绩；生产的产品与标准、法律法规和合同要求的符合性；d)纠正和预防措施的状况，如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施；e)以往管理评审决定采取的改进措施的实施情况和有效性；f)可能影响食品安全管理体系的变化。
ISO22000管理评审程序
按计划评审的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围：适用于对质量管理体系的评审。
3.职责3.1公司总经理主持管理评审活动。
3.2品控组负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,并组织对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施相关的纠正、预防措施。
4.程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审（两次评审间隔不超过12个月），可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或连续发生投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。
4.1.3质检部负责人于每次管理评审前两周编制《管理评审计划》，报厂长批准。
4.2管理评审的内容：4.2.1质量方针、目标；4.2.2组织机构，包括人员和资源配备是否合适；4.2.3质量体系的结构和实施的整体效果；4.2.4内部质量审核结果；4.2.5重要的纠正和预防措施；4.2.6最终产品或服务的实际质量状况与质量要求的符合性；4.2.7对顾客反馈或投诉处理结果的评审；4.2.8对合同执行情况的评审。
4.3管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4.3.1审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；4.3.2顾客的反馈，包括与顾客沟通的结果等；4.3.3过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；4.3.4改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；4.3.5以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；术、新工艺、新设备的开发等；4.3.7质量管理体系运行状况；包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
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ISO22000供方评价和选择程序
1. 目的
评价和选择合格的供方，以保证采购的物资符合规定的要求。
2. 适用范围
选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。
3. 职责
3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。
3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。
3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。
4. 工作程序
4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3－5家侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。
必要时，供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察，考察人员应填写《供方能力调查表》。
4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验，并作好检验和试验记录，同时填写《供方样品评价表》。
4.3 按《采购物资分类标准》，对Ａ、Ｂ两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用，并记录试用结果。
4.4 对于采购物资，若样品检验和试验不合格，供应部应取消对该样品生产厂家的评价。
4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价，评价以会议形式进行，并写出评价报告。
a.Ａ类物资供方评价人员：
生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。
b.Ｂ类物资供方评价人员：
供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。
c.Ｃ类物资供方评价人员：
供应部代表、使用部门代表。
4.6 经评价合格的供方应列入《合格供方名录》并报生产经营副总审核批准。
4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定，以确定下一年度合格供方名单。
4.8 供应部应把确定的《合格供方名录》送质管部一份，以做为物资进厂检验所需文件，并当合格供方更新时及时通知质管部。
4.9 供应部应记录合格供方评价内容，整理有关文件资料，建立合格供方档案，联络通知供方评价结果。
5. 相关和支持性文件
（1）《采购控制程序》
（２）采购物资分类标准
6. 质量记录
（１）供方评价记录表
（２）合格供方名录
（３）供方能力调查表
（４）供方业绩评定表
（５）供方样品评价表
附：供方评价和选择程序：各部门职责和流程控制方框图
注：1, 1、2代表流程顺序；2, Ａ、Ｂ、Ｃ代表物资类别。