供方评定控制程序
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
采购和外部供方评定控制程序
文件制修订记录1、目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购及供方的选择、评价和控制；基础设施的采购。
3、职责生产所需原材料、辅助材料、配件的供方，由办公室负责实施选择供方和采购；生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由质量部负责验证和控制；基础设施的采购由办公室实施采购。
4、工作内容4.1采购合同4.1.1办公室应选择合格供方作为采购对象（指经评价后合格的供方）。
4.1.2当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时,需经顾客同意后,才可采购。
4.1.3本公司确定重要原材料的供方，应须签订质量保证协议或采购合同。
4.1.4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。
4.2采购:4.2.1本公司实施以销定产，办公室根据产品销售订单、产品库存情况，编制《采购计划单》后传真或送达供方，另时急需的材料，可用传真、电话通知供方,应形成电话记录。
4.2.2质量部凭《采购计划单》和《采购产品验收规范》、《材料验收标准》，验证供方提供的原材料是否符合本企业要求（包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等）后入库，并填写《采购产品验收单》。
4.3机、物、耗品、低耗品由使用部门提出报送办公室核准后实施，此类采购可以在国家大型商场实施，可不作为供方进行评价和控制。
4.4采购管理4.4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证的安排及采购产品放行的方式，但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。
4.4.2在本公司验证供方的产品时，经验证不合格的质量部有拒收权利。
4.5采购资料办公室须向供方明确说明所采购产品的验收标准，如供方没有该标准应提供给供方。
4.6采购变更与通知:4.6.1重要原材料不合格退回，并按有关“协议”处理。
4.6.2在生产使用过程中发现材料不合格，由办公室向供方要求更换或赔偿，并要求其采取纠正措施。
合格供方评定控制规定（3篇）
合格供方评定控制规定是指企业为了确保从供应商或承包商获得的产品或服务的质量和可靠性，制定的一系列控制规定和程序。
下面是一般情况下合格供方评定控制规定的一些内容：1. 供方评定标准：规定供方评定的要求和标准，如质量管理体系认证、产品质量控制、交货时间、价格等。
2. 供方申请和评估：规定供方提交供应商申请的程序和材料，并进行供方评估，如审核供方的质量管理体系文件、调查供方的生产能力和质量控制能力等。
3. 供方评价和认定：根据评估结果，对供方进行评价和认定，如合格供方、潜在供方、暂定供方等。
4. 供方监控和管理：规定对已认定的供方进行监控和管理的程序和要求，如定期审核供方的质量管理体系、进行供方的质量审核等。
5. 供方改进和发展：规定供方改进和发展的要求和措施，如供方的质量改进计划、供方的培训和技术支持等。
6. 供方退出：规定供方退出评定的条件和程序，如供方的终止合同、严重质量问题等。
7. 供方评定记录和报告：规定对供方评定的记录和报告的要求和程序，如供方评定的记录表、供方评定报告等。
合格供方评定控制规定的目的是确保企业从供应商或承包商获得的产品或服务符合质量要求，并确保供应链的稳定性和可靠性。
通过评定和监控供方的质量管理体系和能力，可以及时发现和处理供方质量问题，保证企业的产品或服务的质量和可靠性。
合格供方评定控制规定（2）第一章总则第一条为了确保供应商的质量和信誉，保障采购和供应链的顺利运行，制定本规定。
第二章供应商评估第二条供应商评估是指对供应商进行定性、定量、定级和定价的全面综合评估，以确保供应商的质量、信誉和能力。
第三条供应商评估的内容包括但不限于以下方面：（一）供应商的注册资本、实力和规模；（二）供应商的生产设备和技术水平；（三）供应商的质量管理体系和相关认证；（四）供应商的交付能力和供应链管理能力；（五）供应商的合作态度和售后服务；（六）供应商的价格竞争力和市场口碑。
第四条供应商评估的方法包括但不限于以下方式：（一）调查问卷：通过向供应商发放调查问卷，了解其基本情况和能力；（二）现场考察：对供应商进行实地考察，评估其生产设备和技术水平；（三）合同和订单履行情况评估：对供应商的交付能力和供应链管理能力进行评估；（四）质量抽检：对供应商的产品进行抽检，评估其质量管理水平；（五）客户满意度调查：通过向供应商的客户调查，评估其合作态度和售后服务；（六）市场口碑评估：对供应商在市场上的口碑和竞争力进行评估。
合格供方选择与评价控制程序
1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
供方的选择、评定和控制程序
1.目的通过对供方的评定，选择合格的供方，确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。
2.范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。
3.职责3.1 资材部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。
3.2 品管部负责对供方的供货质量进行验证。
3.3 工程部负责提供产品重要度分级，及配合资材部对供方进行评审。
4.工作程序4.1候选供方的选择4.1.1 由工程部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级，对外协外购件进行分类。
A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用及涉及重要制程的原辅材料、外协外购件；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
4.1.2 由工程部根据产品的实际情况，制定“原物料清单”和图纸，并发放资材部及相关部门使用。
4.1.3资材部根据“原物料清单”选择、确定候选供方；候选供方至少应建立ISO9001:2000质量管理体系,并通过第三方认证为最低要求；顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。
4.1.4 选择候选供方的优先顺序为：--- 首选顾客提供的供方；--- 其次在公司已有的合格供方中选择；--- 再次根据市场调查进行选择。
4.1.5由资材部与候选供方洽谈合作意向，要求其填制并向本公司资材部提供“供方调查表”（包括生产设备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等）。
4.2合格供方的确定4.2.1对“原物料清单”中的“关键件”（A级物料）和提供外加工服务的候选供方，由资材部负责组织审核组（对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员），实施现场质量评审。
评审内容包括：加工工艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况，质量管理体系等情况，填写“供方质量能力现场审核评定报告”。
医疗器械GMP程序文件-供方评定和选择控制程序
XXXXX 医疗器械有限公司质量系统程序文件文件编号:QP –08文件版本号：A-0文件名称:供方评定和选择控制程序文件版本号实施日期修订内容修订人部门A-O首次储运部分发文件部门记录部门名称发行份数部门名称发行份数总经理1质量部1文控室1储运部1行政部1业务部1生产部1研发部1管理者代表1签批流程签名文件归口部门制订人_________________储运部管理者代表_________________总经理_________________实施日期页码第1页共3页1.目的本文件规定了对供方评定和选择的方法和要求，以确保本公司外购、外协、外包采购的质量符合规定要求。
2.范围本文件适用于对向本公司供应原材料和外协、外包件的供方评定和选择活动。
3.定义（无）4.职责4.1采购负责制定组织对供应原材料和外协、外包件供方的评定和选择。
可能时,对供方的质量体系进行现场评价,并确定供方质量的保证能力。
4.2研发部负责制定采购原材料的技术要求及提供外协、外包加工的图纸和加工要求,组织对供方提供的样品进行确认。
4.3质检部负责对供方提供的产品进行检验,并保存合格供方的质量记录。
5.流程5.1新供应商选定及评审5.1.1采购根据产品技术规范的要求收集可能为本公司提供合格原材料和外协、外包件的企业。
5.1.2在产品开发研制或生产过程中各部门通过各种渠道的信息分析并确定可能为本公司提供合格原材料或加工产品的供应商为本公司的候选供方。
5.1.3各部门提选供应商时应收集多方面的资料，以质量、服务、交货期、供货能力等作为筛选的依据填写《候选供方信息表》（QR-WL-009）,储运部采购组对《候选供方信息表》（QR-WL-009）进行初步评审。
5.2供应商的评定：5.2.1本公司把采购产品分为A、B、C类：A类:对本公司生产的产品质量具有关键影响的采购、外协、外包件。
B类:对本公司生产的产品质量具有重要影响的采购、外协、外包件。
供方评定控制程序
供方评定控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：版次/修订状态：B/0分发号：受控状态：20**-10-19发布 20**-10-19实施**有限公司发布供方评定控制程序1 目的选择符合本厂物资采购和外协合同标准要求的供方。
2 适用范围本程序规定了供方选择的目的、原则和方法。
本程序适用于物资采购和外协业务中对供方的选择，也适用于A、B类物资采购和外协方承包方转移时进行质量认可。
3 工作流程（见附件一：供方评定工作流程）4 控制内容和方法4.1 采购科依据采购外协计划需要，组织包括品管部、相关车间组成的供方调查考察组，对供方质量保证能力和质量管理体系进行现场评估。
4.2 采购科也可采用下列方式对供方进行评估。
4.2.1 对产品样品进行检测和评估。
4.2.2 对比同类产品的测试结果以及供方历年供货质量信誉记录。
4.2.3 经国家内外认证机构质量管理体系认证合格的企业。
4.2.4 获国家或市局及技术监督机构产品检测合格或质检机构认证合格的企业。
4.3 考察组或采购科有关人员对供方的评估认为其符合要求时，由采购科(业务部)填写《供方能力评价表》。
4.4《供方能力评价表》的审批4.4.1 A类（关键类）外购或外协物资由采购科分别组织生产部、品管部会签，由采购科科长审批。
4.4.2 B类（主要类）和C类（一般类）外购或外协物资由生产部长审核，经理批准。
4.4.3《供方能力评价表》由采购科保存2年。
4.5 签订小批量供货协议根据《供方能力评价表》，采购科与供方签小批量供货协议。
4.6 质量认可4.6.1 A类及部分B类物资采购外协需经样品试制和小批量试制阶段的质量验证。
4.6.1.1 A类物质是指关键原材料，配套外协件；B类物资是指主要原材料，外协件；C类物资是指一般消耗辅助材料。
4.6.1.2 供方按小批量供货协议要求试制样品，完成后向生产部报告，样品由品管部进行检验，并提交检验报告。
4.6.1.3经验证和试验合格的小批量产品，由采购科(业务部)书面通知供方可以进行小批量试制生产。
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1、目的对供方进行评定和选择，以确保供方具有提供满足公司规定要求的产品或服务的能力。
2、适用范围适用于向本公司提供产品（包括外购、外协的采购）的供方的评定和选择。
3、职责与权限3.1工程部：负责评审供方的制造工程能力以及出现技术问题时之解决能力；3.2品质部：负责供方评审工作的主导、合格供方月度考评（品质\环境部分）、以及负责相关评审资料保管。
3.3采购开发：负责新供方资料的收集与协议签订跟进，新供方样品及资料的索取，新供方首次评审的联络事宜。
负责《合格供方名单》的制定、合格供方ICP报告、MSDS(成分表)的索取、合格供方月度考评（配合度部分）、以及供方年度评审的联络事宜。
4、定义4.1 主材料：对产品品质性能有重大影响的材料,如带材、铜线、胶水等。
4.2 辅助材料：与生产有关的辅助材料，如标签、包装材料等。
5、工作程序5.1本公司的供方为国内，根据实际要求进行不同形式的评定。
5.2新供方选定：5.2.1采购部采购开发负责日常供方信息的搜集、归类、整理。
当有新供方开发需要时则依据供方的质量、环境体系完善程度，单价、服务、规模等各方面综合考量进行供方的初选。
5.2.2被纳入初选名单中的供方由采购开发负责首次样品、承认书、环保资料的索取，索样后交工程部样品工程师依据《原物料承认与代用控制程序》进行认定。
5.3主材料新供方评审：5.3.1样品认定通过后，由采购开发发放《供方基本资料卡》、品质协议、供货协议及环保协议等要求供方填写及签回，并提供营业执照、税务登记证副本。
同时采购开发制定《供方评审计划》呈报部门负责人及副总经理级以上人员核准后，通知品质部组织评审小组依据计划进行现场评审。
5.3.2评审小组组长由品质部负责人或其代理人员担任，组员由采购部、工程部等部门人员组成。
评审的依据为《供应商评审CHECK LIST》和《EQS》。
5.3.3评审完毕后，由品质部负责汇总填写《供应商评审》（质量），并依据评审得分对供方的等级进行评价。
质量/环境得分对应等级如下，评价为B级（含）以上者为合格：5.3.3.1质量：A级≥ 90分；环境：A级≥ 90分5.3.3.2质量：B级≥ 80分＜90分环境：B级≥ 80分＜90分5.3.3.3质量：C级≥ 60分＜80分环境：C级≥ 70分＜80分5.3.3.4质量：D级＜60分。
环境：D级＜70分如首次现场评审被评为C级（含）以下时，工程部根据评审结果停止样品认定，供方在一周内整改完成后，采购开发需再制定《供方评审计划》依5.3.1流程通知品质部组织评审小组现场评审，两次评审间隔时间应大于一个月，连续2次被评为C级（含）以下5.3.4或质量B级(含)以上但环境评审为C级（含）以下时,一年内均不再纳入新供方初选名单。
5.3.5供方现场评审过程中发现的不合格项由品质整理后发《供方评审问题改善追踪报告》和《EQS问题点改善对策书》通知供方要求在一周内进行整改及回复。
此改善报告将作为下次或年度审查时确认问题是否解决的依据。
5.3.6《供应商评审CHECK LIST》（质量）、（环境）、《供方评审问题改善追踪报告》及《环境问题点改善对策书》经副总经理级以上人员批准后，由品保部存档。
5.3.7对贸易型供方及国外供货的供方，除生产环节不评审外其他均需评审合格后方可导入。
5.4辅助材料新供方的评审5.4.1辅助材料主要是指与生产有关的辅助材料，如：包装材料、标签等。
5.4.2评审方法：5.4.2.1采购开发向被批准的候选供方索取样品及承认书、品质协议、供货协议、环保协议、ICP报告、MSDS（成份表）、环境管理物质不使用证明等资料。
5.4.2.2样品及资料依据《原物料承认与代用控制程序》认定合格即视为评审合格。
5.5评审后作业5.5.1如评审合格，由采购部课责任人将其登录入“合格供方名单”内（须注明供方评审等级），采购部采购开发将供方基本资料建入系统中（建入前采购部采购开发责任人须确认相关协议是否回签），以便进行原物料基本挡案的录入、询价及采购作业。
5.5.2被评定为A级的供方后续可作为主力供方进行开发。
对于评审为不合格者，须再次组织现场评审合格后方可纳入“合格供方名单”。
5.5.3被评审为合格的新供方需在1个月纳入“合格供方名单”内。
5.5.3.1供应商注册时间需要有3年或3年以上.且近3年的经营业绩稳定及增长趋势,经营业绩下降超过15%为不合格.5.5.3.2供应商营业执照上的注册资金不可少于50万元,辅料(助焊剂,胶水,标签,包装材料)等.5.5.3.3供应商必须有实地工厂进行生产,不充许有贸易商及代理商,国外品牌物料除外.5.5.3.4首次现场评审被评为C级时，二年内不再进行评审. 首次现场评审被评为D级时，五年内不再进行评审.5.5.3.5供应商必须要求ISO9000体系认证。
5.5.3.6供应商15年供货能力保证。
5.6超过一年以上未供货的供方及更改公司名称的供方，须列为新供方重新评审合格后方可采购。
5.7现有交易的供方在未签回最新版品质协议或环保协议时则要求供方在1个月内签回，在期限内未签回的供方以降低采购量或取消供方供货资格的方式处理。
5.8合格供方月度考评5.8.1考评对象：每月交货5批以上的主材料供方。
对于不满5批或辅料供方不予评定。
5.8.2考评周期：每月10日前提出上个月的“供方评价排行表”。
5.8.3考评项目及评价标准：5.8.3.2质量Q评价：备注：※来料批合格率，磁芯、骨架目标为98.7%，其它类别及汽车零件类所有物料为100%，※上线数量合格率，磁芯、骨架目标为99.7%，其它类别为100%b.来料批次权重分配：※计分方式为：来料实际得分*权重c.5.8.3.3成本C评价：5.8.3.4交期D评价：※当月来料批次小于和等于10批时，服务分数不得大于16分。
5.8.3.6综合评分：综合得分= Q + C+ D + S5.9合格供方等级划分及月度考评奖惩5.9.1质量Q评价实行交通灯管理5.10.1评价排行方案：5.10.2各项考评成绩工程部和采购部填写后由品保部汇总排序，再呈副总经理级以上人员批示。
考核评分的结果须传与供方并于IQC处公布。
5.10.3当月质量红牌供方由采购部及品质部召集我司D级(含)以上人员和供方副总经理、品质部经理前来检讨，检讨事项记录于会议记录中并追踪供方改善状况，必要时由品质部、采购部提出至供方处现场评审及辅导。
5.10.4若为单一供方，质量评分连续3次红牌供方被品质部提出取消供方资格时，采购部可以书面报告形式呈副总经理级以上人员批准保留合格供方资格，但后续对其来料均需加严检验。
5.10.5若发生环保异常时，采购部暂时冻结供方的合格供方资格，对于已下订单的原物料采取暂停入料，并通知财务冻结所有未付之货款。
环保异常结案后由环保中心提出至供方处现场评审及辅导.评审合格后方取消冻结恢复采购交货,评审不合格则取消供方资格.5.10.6合格供方年度评审：5.10.6.1采购部须制定《合格供方年度评审计划》，针对主材料的第一供应商进行年度评审，上一年度被评审结果为A级供方再评审周期为两年一次。
上一年度评审结果为B级的供方再评审周期为一年一次，以确保品质的延续性。
供应商在省外及代理商时，可以以自评方式提交评审报告；5.10.6.2如年度评审被评为C级（含）以下时，采购部依据评审结果暂时冻结供方的合格供方资格，对于已下订单的原物料采取加严检验入料。
供方必须对评审的不合格项目进行整改并在1个月内由品质部组织再评审达到B级以上后，方可取消冻结恢复采购。
5.10.6.3再次评审仍不合格则取消供方资格。
若为单一供方时，采购部可以书面报告形式呈副总经理级以上人员批准保留，但后续对其来料均需加严检验。
5.10.6.4被取消资格的供方要重新恢复采购时，必须按新供方流程重新评审合格后方可导入。
5.11临时性采购供方的管理5.11.1临时性采购原物料时，采购部依据产品图纸、样品、技术参数指标或材料的技术要求和验收标准向供方索取样品及ICP报告、MSDS（成份表）、环境管理物质不使用证明等资料送工程部申请认定与代用，具体参照《物料承认与代用控制程序》执行。
5.11.2认定、代用合格后，采购部开立采购单注明为“临时性采购”，经副总经理级以上人员批准后即可进行临时性采购。
5.11.3临时性采购累计超过5批次以上时，必须对供方进行评审并纳入《合格供方名单》后方可继续采购。
5.12本程序有关记录的保管部门和保存期限见《质量/环境记录一览表》。
6、相关文件6.1数据分析控制程序6.2原物料承认与代用控制程序6.3采购控制程序6.4不合格品控制程序6.5来料检验控制程序6.6记录控制程序7、记录/表格7.1供方基本资料卡7.2合格供方名单7.3供方评审报告7.4供方评审问题改善追踪报告7.5 EQS问题点改善对策书7.6纠正和预防措施表7.7供方评审计划7.8合格供方年度评审计划附件：流程图。