供方评审控制程序
外部供方控制程序(含记录)
外部供方控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：对我司外部供方进行有效性管理。
2.0范围：所有提供给我司的原材料，辅料供应商，不包含办公用具等服务性供应商。
3.0权责：3.1采购部：外部供方寻找，初审，评审，评核。
3.2工程部：外部供方样品承认，评审。
3.3品质管理：外部供方品质/环保的确认，评审，评核。
3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。
由采购单位收集有能力承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写<供应商基本资料表>；5.1.2供货商资格审查序号产品类别预审方式定期评审1 原物料样品/体系评估需要2 辅助材料样品不需要a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验规范和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或提供环保产品的检测报告。
5.1.3样品确认a)采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进行验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写<样品评估表>连同样品及相关资料副总经理批准。
C)如试验/验证合格，则视需要进行体系评估；若试验/验证不合格，采购可要求准供货商再次送样，若连续三次送样均不合格，则取消其准供货商资格。
5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，采购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。
b)采购根据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进行实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场依照<供应商评价表>进行审查、判定；d)书面评估：供货商依据公司提供的<供应商评价表>进行自评并提供相应的评估依据，评估小组依据供货商提供的资料进行书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由采购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由采购负责登录于<合格供应商一览表>中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其提供的产品进行试验或鉴定。
供方和采购控制程序
供方和采购控制程序1 目的为确保选定的供方具有满足公司要求的能力，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合规定的质量要求，并符合适时、适量、适价的要求。
2 范围适用于公司物料、服务的采购控制，以及相关供方的选定、评价和控制。
3 定义3.1 原料：直接参与生产的原料。
3.2 辅料：用于生产的主要辅料LN2和蒸汽；污水处理用主要药剂。
3.3 非生产性物料：备品备件、耗材、工程、服务、设备等。
4 参考无5 职责5.1 采购物流Team为该程序主控部门。
5.1 采购物流Team负责组织供方评审、选择。
5.2 总经理审批《合格供方名录》。
5.3 需求部门负责编制采购物料的技术标准和提供采购物料的规范。
5.4 品质Team负责原、辅料供应商的质量体系及产品质量监控。
6 程序6.1 供方的评价和控制6.1.1 供方的调查对原、辅料，采购物流Team应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料，并填写《供应商基本情况调查表》。
对非生产性物料（备品备件、耗材、工程、服务、设备）合格供方的资质文件进行存档，如营业制照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证等。
6.1.2 供方的评价采购物流Team组织相关的职能部门人员，根据采购产品对公司生产的产品质量的影响程度、采购产品的价格、对安全环境影响等因素，填写《合格供方评审表》，并由采购物流Team Leader 立案，副总经理审核，总经理审批。
评价应包括但不限于下列内容：a、样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。
b、生产、质保能力现场评价：生产Team会同品质Team的有关人员对供方的生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。
合格供方评审管理程序
合格供方评审管理程序一、背景介绍合格供方评审是企业采购过程中的重要环节，旨在确保所选择的供应商能够满足企业的需求，并具备一定的供应能力和质量保证能力。
合格供方评审管理程序是为了规范和标准化供方评审工作，提高评审的准确性和有效性。
二、评审范围合格供方评审适合于企业采购过程中的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
三、评审标准1. 供应商资质：评审供应商的企业注册资质、经营范围、经营年限等情况，确保供应商具备合法合规的经营资质。
2. 供应能力：评审供应商的生产能力、交货能力、库存能力等，确保供应商能够按时按量供货。
3. 质量管理体系：评审供应商的质量管理体系，包括ISO9001认证情况、质量控制流程、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量要求的产品。
4. 价格竞争力：评审供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等，确保供应商的价格具有竞争力。
5. 供应商信誉：评审供应商的信誉情况，包括与其他客户的合作情况、投诉记录等，确保供应商具备良好的商业信誉。
四、评审流程1. 评审申请：采购部门向评审小组提交供应商评审申请，包括供应商的基本信息、评审的原因和目的等。
2. 评审准备：评审小组收到评审申请后，组织成员进行评审准备工作，包括采集供应商相关资料、准备评审表格等。
3. 评审会议：评审小组组织评审会议，对供应商进行综合评审，根据评审标准对供应商进行打分和排名。
4. 结果通知：评审小组将评审结果通知采购部门，包括评审得分、排名和建议的供应商选择。
5. 合同签订：采购部门根据评审结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
五、评审记录和报告评审小组需对每一个供应商的评审过程进行记录，包括评审时间、评审人员、评审内容等。
评审小组还需编写评审报告，包括评审结果、评审意见和建议等。
六、评审结果的监督和管理企业应建立评审结果的监督和管理机制，定期对已评审的供应商进行跟踪和监督，确保供应商的绩效和质量能够持续满足企业的需求。
JMC对供方质量体系评审程序
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Q/JX43141-2012
供方质量体系审核流程
质量管理部
1.1 确 定 供 方 质 量 综合等级
审核组
采购中心
1.2 合 格 供 方 名 单 及新增供方名单提 供
供 方
涉及文件
《供 应 商 年 度 综 合 评 价 流 程》
江铃汽车股份有限公司企业标准
Q/JX43141-2012
JMC 对 供 方 质 量 体 系 评 审 程序
版本 第一版 第二版 第三版 第四版 换 版 /修 订 记 录
依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求编制 依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求修订换版 依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求修订换版 依据 ISO/TS16949 ： 2002 要求换 版 ISO/TS16949：2002、GJB9001A-2
服务分供方评审管理控制工作程序
服务分供方评审管理掌控工作程序服务分供方评审管理掌控工作程序一、前言随着企业竞争的加剧以及市场环境的日益多而杂，很多组织都需要倚靠服务分供方来获得必要的物资和服务。
因此，评审服务供应商已经成为一项极为紧要的工作。
这篇文章将探讨如何建立一套有效的服务分供方评审管理掌控工作程序。
二、目标目标是确保服务分供方的有效性和牢靠性，以最大程度地提高其充足客户需求的本领，从而提高整个组织的质量和效率。
三、订立流程1.订立评审标准评估标准是评估服务供应商的前提，全部服务供应商都在相同的标准下进行评估。
一些紧要的评估标准包括服务供应商的信用记录、质量管理、物流管理、服务质量以及其他相关方面。
2.确定评审需求在确定评审之前，需要确定服务分供方所供给的物资和服务。
确定后，应确定服务分供方的等级，以及为何需要对该供应商进行评审和掌控。
3.选择评审团队选择有阅历的专业人员作为评审团队，他们应具备在特定领域的相关学问和阅历。
4.发出评审邀请发出评审邀请需要认真描述评审目的、评估标准、服务供应商需充足的技术要求、提交的文件和无形测试标准等信息。
5.收到供应商的报价和资质申请依据邀请，供应商需在特定截止日期之前提交其报价和资质申请，同时还需要供给所需的全部材料。
6.进行评审在进行评审前，需要依据评审要求组织评审团队。
评审过程中，评审团队应依照评估标准进行评估，并评估供应商是否符合标准。
评审报告应包括评审团队的结论，以及有关所检查的项目的认真说明。
7.审核评审结果评审结果应由受指派的负责人进行审核，确保评审结果符合整个组织的要求。
8.审核并批准审核评审结果后，需要将结果提交给相关管理人员。
管理人员应审核评审结果并批准。
9.实施掌控措施依据评审结果，应对不合格供应商进行掌控措施。
这可能包括暂时停止或停止供应商供给物资和服务的合同。
四、评审结果如何使用在评审结果得出后，管理人员或采购人员应将其与整个组织的要求进行比较。
假如服务分供方符合要求，则可以将其作为潜在的服务供应商。
21合格供方选择和评定程序
文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定，选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材（主要原材料、配套件、外协件等）的供方。
二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。
三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价，并编制合格供方名单。
(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价，并提供必要资料。
四、工作程序1．评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。
(2)对供方质量保证能力评价的内容包括：质量保证要求和产品样品评定，对关、重件还须审定其加工工艺。
①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。
②具有相应的质量保证能力。
③货源稳定、供货及时、价格合理。
④能提供良好的技术和售后服务。
2．评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素，确定对供方的质量保证要求，将供方分为以下三类。
①A类供方：承接关键件、重要件或关键配套件的供方：要求具有质量管理（保证）体系。
②B类供方：(a)承接一般结构件或其原材料的供方；(b)有特殊要求的标准件的供方；(c)主要、辅助采购产品的提供者。
要求具有质量管理（保证）体系或检验系统：③C类供方：(a)承接一般原材料、标准件的供方；(b)除上述A、B类以外的供方。
要求提供检验合格证（用于产品的生产过程，对产品性能没有影响的）。
3．采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。
(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。
(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定，必要时请顾客代表参加。
4．评价的实施文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门（对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表）组成评定组，采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料，必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。
TS16949程序文件：供方评审程序文件 条款7.4.1
1. 目的：制定选择、评价和重新评价的准则，根据供方按公司的要求提供产品的能力来评价和选择供方，确保供方有能力满足公司要求。
2. 适用范围：本程序适用于向本公司提供产品或服务的供方的评定和选择。
3. 定义: (无)4. 职责：4.1 采购部是公司供方评定和选择的归口负责部门，负责对供方评价的组织工作；4.2 质管部负责对供方产品品质进行评价；4.3 技设部负责对供方的技术能力进行评价。
5.0 工作内容：5.1 A类供方的选择和评价5.1.1生产型企业5.1.1.1采购部根据采购产品的《采购物资技术标准》和生产需要，对提供采购物资的供方的产品质量、质量管理体系、生产能力及价格等进行比较，选择合适的供方，并由采购人员提供供方背景资料，填写《供方调查表》，作为供方的初选名单。
所选择的供方，应具有已被证实的能提供满足采购文件要求的产品的能力，且价格合理，服务良好，并有100%按时交付的能力。
需要时，供销部可以同时选择几家供方。
5.1.1.2对进行供方调查后初选符合的备选供方，由采购部组织技设部、质管部进行技术、质量能力评价，按《供方评定记录表》内的要求逐项评定，以确定是否进行进一步评定的依据。
5.1.2.3完成上述步骤后的备选供方，由采购部依据《采购物资技术标准》向其提出样品或小批试样的要求。
质管部对备选供方提交的样品或小批试样进行检测和/或跟踪试用确认，并将“检测和/或跟踪试用确认结果”反馈至采购部。
采购部对样品检测和/或小批试样跟踪确认结果不符合的备选供方可要求继续送样或小批试样，但次数最多不得超过3次。
5.1.2.4依据符合要求的《供方调查表》、《供方评定记录表》和质管部出具的合格的“样品检测和/或小批试样跟踪确认结果”，采购部可将该供方列入《合格供方名单》，经分管副总批准后该供方即成为合格供方。
5.1.2经销型企业5.1.2.1采购部按5.1.1.1的要求完成《供方调查表》。
5.1.2.2由经销企业按《供方评定记录表》中项次内容的要求交由其经销的生产企业提供技术、质量能力信息，采购部组织技设部、质管部进行逐项评定确认，必要时亦可通过其他方式予以核实，如查询网上评价信息、确认类似顾客使用结果、向生产企业发送调查邮件、直至直接派人至生产企业进行现场调查等。
供方选择和评定控制程序
供方选择和评定控制程序1目的规定供方的开发、选择、评定准则及合格供方管理和控制要求，确保供方具有满足提供产品质量要求的能力，为公司提供符合要求的产品。
2适用范围适用于向本公司提供影响产品质量的原材料、外购配套件、外协件、辅料及服务项目等供方评定。
3职责3.1物资供应部是本程序的管理部门，负责原材料及辅料供方、外协外包方的选择与评价。
3.1.1物资供应部部长a.负责供方及外协、外包方的选择、评价、控制和监督工作；b.负责组织相关部门对合格供方及外协、外包方进行评定；c.负责建立合格供方及合格外协、外包方的档案。
3.2技术部部长3.2.1.负责提供采购原、辅材料及外协产品的技术文件及资料；3.2.2.安全环保质量部部长a.负责原、辅材料和外协产品的检验或验证；b.负责原材料化验的委外检测；c.负责合格供方及外协外包方资格审批；d.负责合格供方及外协外包方名录下发的批准。
e.负责对物资供应部及相关方的安全、环境、职业健康进行督察，对已识别的危险源进行监督防护，协助物资供应部对潜在危险源进行识别。
4工作程序4.1采购产品分类4.1.1根据采购产品的价值、批量大小和对公司最终产品特性的影响程度，将其分为A、B、C三类，以便选择适宜的供方评定的方式：a.A类产品：构成本公司产品最主要的部分，可直接影响本公司最终产品质量的原材料及外协、外购产品。
如各种钢材等原材料，生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等的外协产品，以及各种标准件、柴油机、轮胎、轮辋、变速箱、油缸、减震器、法兰等外购配套件；b.B类产品：构成本公司产品的主要部分，可影响本公司最终产品质量的物资。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、前处理药剂、发黑剂、除锈剂、润滑脂、柴油、液压油等辅料；c.C类产品：对本公司产品质量有一定影响或间接影响的物资。
如氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等辅料。
4.1.2委外检测与培训项目包括的范围：a.计量器具的检定（校准）、理化检验/试验、无损检测；b.教育培训。
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供方评审控制程序
1目的
为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力，保证基业长青。
2范围
适用于公司范围内的新供应商的开发评审或合格供应商的定期评审。
3.定义
A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，行星轮、轴承等
B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等
C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商
4职责
4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。
4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。
4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。
4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。
4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。
4工作程序
4.1新供应商开发评审
4.1.1新供应商开发需求提出
采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。
4.1.2新供应商资源开发
采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。
4.1.2新供应商评审过程
采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。
4.1.2.1供货能力及交货期评审
采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。
4.1.2.2财务能力评审
财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模块得分。
4.1.2.3技术能力评审
设计部负责对供应商技术储备能力和技术支持能力进行评审，使用《供应商技术能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技术能力模块得分。
4.1.2.4质量保证能力评审
质量部负责对供应商质量保证能力进行评审，使用《供应商质量保证能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技术能力模块得分。
《供应商质量保证能力评价表》包括质量管理体系评审、过程能力评审、产品评审三个维度。
4.2合格供应商定期评审
4.2.1定期评审原则
合格供应商原则上每年都要进行定期评审，至少每年一次，考虑到资源的合理利用，具体实施可参照以下要求：
➢A类供应商100%定期评审
➢B、C类供应商根据产品质量、供货能力等实际进行确认
4.2.2合格供应商定期评审
采购员负责与供应商联络，确定供应商评审时间安排，供应商总评分按
供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，合格供应商定期评审模块根据实际情况针对4个模块进行全部评审或单一模块，最终按100分进行折算，评价总得分≥80分，可继续判定为合格新供应商，进行下一年度的供货。
4.3供应商退出机制
4.3.1供应商退出原则
4.3.1.1新供应商开发退出原则
➢新供应商开发评审根据4.1要求，得分＜80分，不作为合格供应商，不能对公司进行产品供货；
➢如因价格、交货期等因素影响，可临时进行供货，但所有入库原材料或零部件必须进行100%全检确认，具体按《抽样方案管理规定》执行；
➢采购部要求新供应商针对评审不符合项进行改进，相关部门根据采购部协调时间进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供货，并判定为不合格供应商，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.2合格供应商退出原则
➢合格供应商评审根据4.2要求，得分＜80分，判定为不合格供应商；➢采购部要求其对评审不符合项进行限期整改，并与供应商沟通，组织
相关部门进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供货，并判定为不合格供应商，退出现有合格供应商名录，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.3不合格供应商再次进入原则
被判定为不合格供应商要求6个月内不得向公司供货，6个月后可进行申请供应商评定，具体按4.1新供应商开发流程执行
5相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《抽样方案管理规定》
6表单
6.1供应商供货能力及交货期评价表》
6.2《供应商财务能力评价表》
6.3《供应商技术能力评价表》
6.4《供应商质量保证能力评价表》
表1新供应商评审
表2合格供应商评审。