采购及供应商评审程序
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。
如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
供应商评审及采购程序
供应商评审及采购程序一、目的1.1 采购原材料，确保生产顺利进行。
1.2 新购进物料进行试作用评判，确认是否符合生产要求。
1.3 对本公司及将要采用的供应商进行定期评审，以确保原材料的质量和到货时间。
二、适用范围2.1 适用于本公司内所有物料的采购。
2.2 适用于本公司内所有的要进行试用评估的新购入物料。
2.3 适用于原原材料及委外加工商的评审。
三、定义无四、职责4.1 工程部：负责提供需采购物料的资料或样品，以及技术要求与参数，主导物料试用的全过程，提交最终评估报告。
4.2采购部：负责供货能力、价格的评审与采购过程的跟进及联系。
4.3 品管部：4.3.1负责提供本公司所需材料的进料检查标准。
4.3.2负责对采购物料的验证，填写《来料检验报告》。
4.4仓库：负责保存采购的物料。
4.5 使用部门：负责协助试用及回复初步结论（课长以上人员签字）。
五、程序5.1 采购要求的确定5.1.1 原材料仓管理员根据计划部的“出货计划”,确定所需材料,作出物料需求表，交采购部。
5.1.2 工程部向采购提供所需材料的技术参数及指标，尤其注意影响环境有害化学物质的预警及报告对策。
5.1.3 采购应及时将公司最新的《化学有害物质管理基准》及环境管理要求传达给供应商,并要求供应商签回；要求供应商签回《不使用影响环境有害化学物质保证书》。
采购跟进完成后，做好相应的记录保存并分发相关部门。
5.2 原材料采购、外协品加工采购5.2.1 采购员将经批准的订购单传真给各供应商。
5.2.2 采购之前采购员必须对供应商进行评审，评审分为两种：A首次评审：相对于新的供应商B周期性评审：委外加工商5.2.3 评审人员由副总经理、工程、采购组成。
5.2.4评审内容包括其质量保证能力、供货能力、价格、结算方式等。
5.2.5评审方法主要通“物料使用指令报告书”和“供应商调查表”进行了解其信誉度、质量保证、生产能力、人员构成等情况，也可通过“访厂报告”；在对供应商进行各项评审后，填写《供应商评价表》；采购须用书面形式向副总经理作出汇报。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
采购部门采购审核流程
采购部门采购审核流程采购是企业日常运营中不可或缺的一环，而为了确保采购的合规性和减少风险，采购审核流程起着至关重要的作用。
采购部门采购审核流程是指对采购需求进行审查和审批的一系列步骤和程序。
下面将介绍一个典型的采购部门采购审核流程。
一、采购需求申请企业中的不同部门会根据业务需要提交采购需求申请。
采购需求申请应包含以下内容：采购物品或服务的描述、数量、预算、交付日期等。
采购需求申请可以由部门负责人或相关人员填写，并提交给采购部门。
二、采购需求审查采购部门收到采购需求申请后，将对其进行审查。
审查的目的是确认采购需求的合理性和必要性。
在审查过程中，采购部门会核实申请中的各项信息，包括采购物品或服务的描述、数量和预算是否准确，并与相关部门进行沟通以确保需求的真实性。
三、采购方案设计采购部门在确认采购需求合理且必要之后，将开始设计采购方案。
采购方案设计需要考虑供应商选择、采购方式、合同条款等因素。
在设计采购方案时，采购部门应与相关部门充分沟通，确保采购方案符合业务需求和战略目标。
四、供应商选择为了确保采购的质量和价格合理性，采购部门需要进行供应商选择。
采购部门可能会依据企业的采购政策，邀请多家供应商参与竞争性投标，或者通过市场调研选定合适的供应商。
供应商选择的准则可以包括价格、供货能力、售后服务等方面。
五、采购合同签订在供应商选择确定后，采购部门将与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确规定采购物品或服务的数量、质量、价款、交付日期、付款方式等关键条款，以确保采购双方权益的合理保护。
六、采购合同审批签订采购合同后，采购部门需要将采购合同提交给企业相关部门进行审批。
审批的目的是核实采购合同是否符合公司政策和法律法规。
审批过程中，需重点关注合同条款是否合理、合法，是否涉及敏感信息和风险等。
七、采购付款审批采购完成后，当供应商向企业提出付款申请时，采购部门需要进行付款审批。
付款审批的目的是确认采购物品或服务的交付情况符合合同约定，并核实供应商的开票和收款信息。
合格供方评审管理程序
合格供方评审管理程序一、背景介绍合格供方评审是企业采购过程中的重要环节，旨在确保所选择的供应商能够满足企业的需求，并具备一定的供应能力和质量保证能力。
合格供方评审管理程序是为了规范和标准化供方评审工作，提高评审的准确性和有效性。
二、评审范围合格供方评审适合于企业采购过程中的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
三、评审标准1. 供应商资质：评审供应商的企业注册资质、经营范围、经营年限等情况，确保供应商具备合法合规的经营资质。
2. 供应能力：评审供应商的生产能力、交货能力、库存能力等，确保供应商能够按时按量供货。
3. 质量管理体系：评审供应商的质量管理体系，包括ISO9001认证情况、质量控制流程、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量要求的产品。
4. 价格竞争力：评审供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等，确保供应商的价格具有竞争力。
5. 供应商信誉：评审供应商的信誉情况，包括与其他客户的合作情况、投诉记录等，确保供应商具备良好的商业信誉。
四、评审流程1. 评审申请：采购部门向评审小组提交供应商评审申请，包括供应商的基本信息、评审的原因和目的等。
2. 评审准备：评审小组收到评审申请后，组织成员进行评审准备工作，包括采集供应商相关资料、准备评审表格等。
3. 评审会议：评审小组组织评审会议，对供应商进行综合评审，根据评审标准对供应商进行打分和排名。
4. 结果通知：评审小组将评审结果通知采购部门，包括评审得分、排名和建议的供应商选择。
5. 合同签订：采购部门根据评审结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
五、评审记录和报告评审小组需对每一个供应商的评审过程进行记录，包括评审时间、评审人员、评审内容等。
评审小组还需编写评审报告，包括评审结果、评审意见和建议等。
六、评审结果的监督和管理企业应建立评审结果的监督和管理机制，定期对已评审的供应商进行跟踪和监督，确保供应商的绩效和质量能够持续满足企业的需求。
设备采购供应商的评审管理制度范文(3篇)
设备采购供应商的评审管理制度范文一、目的和背景本评审管理制度旨在确保设备采购供应商的选择和评审过程公正、透明，并确保最终选择的供应商能够满足业务需求和质量要求。
同时，本制度也旨在确保采购过程符合法律法规的要求，遵循公司的采购政策和原则。
二、适用范围本评审管理制度适用于所有设备采购的供应商选择和评审活动。
三、评审流程1. 供应商注册所有有意参与设备采购的供应商需要在设备采购部门进行注册，并提供相关资料和证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、企业资质证书等。
2. 供应商资格初审设备采购部门根据公司制定的采购政策和要求，对供应商的资格进行初步审查。
审查内容包括但不限于供应商的经营能力、财务状况、信誉度等。
初审结果将以书面形式通知供应商。
3. 供应商详细评审符合资格初审的供应商将进入详细评审阶段。
评审小组将根据评审标准和要求对供应商进行全面综合评估，评估内容包括但不限于供应商的技术能力、产品质量、交货能力、价格合理性等。
4. 评审报告和选择决策评审小组将根据供应商的评审结果和采购需求，撰写评审报告并提交给设备采购部门。
设备采购部门将根据评审报告，结合采购需求和预算限制，做出供应商选择的决策，并以书面形式通知供应商。
5. 合同签订和履行选择的供应商将与设备采购部门签订正式的采购合同。
双方需履行合同中约定的义务和责任，确保采购过程能够顺利进行。
四、评审标准和要求1. 技术能力：供应商需提供相关资料证明其具备开发、设计、生产设备的能力。
供应商的技术人员应具备相关专业背景和经验。
2. 产品质量：供应商需提供已生产的设备样本或证明其产品质量符合相关标准和要求的证明文件。
供应商也需要提供质量控制体系和质量保证措施的相关文件。
3. 交货能力：供应商需提供相关资料证明其具备按时交货的能力，包括生产能力、供应链管理能力等。
4. 价格合理性：供应商的报价应合理且公平，与市场价格相符。
供应商还需提供衡量价格合理性的相关证明文件。
采购评标流程
采购评标流程一、招标文件编制1.确定招标采购需求：明确采购的货物、工程或服务内容、数量和质量要求、价格和支付方式、交货期和交货地点等。
2.确定评标标准和评分办法：根据采购需求，制定评标标准和评分办法，包括技术、经济、服务等方面的指标和权重。
3.编制招标文件：根据评标标准和评分办法，编制招标文件，包括采购公告、投标人须知、采购清单和技术要求等。
二、发布招标公告1.发布渠道：在政府采购网、公共资源交易中心等官方网站发布招标公告，同时可考虑在其他媒体或平台发布。
2.公告内容：包括采购项目名称、采购需求、投标截止时间、开标时间和地点、投标人资格要求等。
三、投标1.投标人报名：符合资格要求的投标人在规定时间内报名并领取招标文件。
2.编制投标文件：投标人按照招标文件要求编制投标文件，包括商务、技术、价格等方面的内容。
3.提交投标文件：在规定时间内，投标人将投标文件提交至指定地点。
四、评标委员会组建1.确定评标委员会成员：从政府采购专家库或公共资源交易中心专家库中随机抽取专家，组成评标委员会。
2.召开评标前会议：组织评标委员会成员召开评标前会议，明确评标方法和程序。
五、初步评审1.形式评审：评标委员会对投标文件的格式、签字盖章等方面进行审查。
2.资格评审：评标委员会对投标人的资格要求进行审查，包括企业资质、信誉、业绩等方面。
3.响应性评审：评标委员会对投标文件的内容与采购需求进行比较分析，评估其响应程度。
4.澄清和修正：评标委员会对投标文件中不明确或需要进一步说明的内容进行澄清和修正。
5.进入详细评审阶段：初步评审合格的投标人进入详细评审阶段。
六、详细评审1.技术评审：评标委员会对投标人的技术方案进行评估，包括技术先进性、可行性等方面。
2.经济评审：评标委员会对投标人的报价进行评估，包括价格合理性、成本效益等方面。
3.服务评审：评标委员会对投标人的服务方案进行评估，包括服务态度、售后服务等方面。
4.综合评估：评标委员会根据技术、经济、服务等方面的评估结果，进行综合评估打分。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
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1.目的
规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
2.范围
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
3.定义:无
4.职责
4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及
供应商的平时考核。
4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、
生产能力、技术装备，质量保证能力等。
4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供来货
检验情况。
4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。
4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。
4.6市场部负责：
4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”
内容，并明确产品要求。
4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。
4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产
品质量的改进。
4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对零星
原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
5.供应商评审要求
5.1总则
5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的
监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必
须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：
A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商；
C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
5.2成立供应商评审小组
5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管
组成。
5.2.2供应商评审小组运作：
A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。
B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。
C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。
D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。
E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，
由各评审成员根据资料对供应商评审。
5.3供应商评审程序：
5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料：
A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；
B评审之前，市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。
5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能
力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。
5.3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种：
A通过——新供应商列入合格供应商名册；
B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；
C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。
5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。
5.4供应商持续监察
5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、仓管
员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的
目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。
5.4.2考核评分：
每年由市场部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分，计算如下：
A每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分，交货期评分按
B市场部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评
分，计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100 C综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％
D根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。
A对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名册中；
B对需改进的供应商，采购主管负责针对供应商在交期和质量方面的不符合提出改善要求，经验证确有改善的供应商保留于合格供应商名册中；
C对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除。
D否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、
质量成本等。
6.采购要求
6.1采购作业：
6.1.1市场部根据生产要求以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购计
划。
6.1.2采购计划的批准：市场部所制订的采购计划经总经理或其授权代表批准后实施.
6.1.3采购合同的签订：采购人员在采购计划经总经理或其授权代表批准后负责与供
应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电话”等），
采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要
求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经总经理或其授权代表批准。
6.1.4市场部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：
A优先采用合格供应商。
B采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）。
C若以电话形式通知供应商,则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”，并记录于电话记录表中。
6.1.5由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用条款更改，导致已被采购产
品要求或需求更改，市场部主管负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。
6.1.6采购人员应将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录
表”。
6.2采购资料：
6.2.1品管部负责向市场部提供相关原料的技术标准或检验标准（如图纸或样品），
并确认检验标准及技术标准的有效性；
6.2.2若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本；
6.2.3如果供应商需要，市场部负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件
的分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有
效范围。
6.3采购验证：
6.3.1若有需要在供应商处对供货进行验证，市场部负责与供应商协调并在相应的订
货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。
6.3.2合同要求时，市场部主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。
6.3.3客户在对供应商物料的验证，不能免除公司提供合格产品的责任，即不可免除
来料接收检验，也不能排除以后客户的拒收。
6.4本公司的外包过程（如运输、维修服务等），比照供应商之评审和采购要求进行控
制：
6.4.1运输之外包由市场部提请供应商评审小组进行合格认定，在运作中须签订常年
合同或协议，并在每次运输时对配合度、准点到达率、货物完好率予以管理，从
运输费用的给付中加以制约。
6.4.2维修之外包由生产部视维修之重要度及金额大小（一般以1000元为界）提请供
应商评审小组进行合格认定及签订维修合同，并在每次维修时对配合度、维修质
量予以管理，从维修费用的给付中加以制约。
6.5顾客财产的控制：在订单生产中如有顾客提供的原辅材料，须在订货合同或补充协
议中明确责任范围，在这些物资进场时比照采购进料办理检验和入库手续，做好搬
运、贮存防护。
若发生丢失、损坏或不适用情况时应及时报告顾客，并做好记录。
7.表格和记录
7.1供应商调查评审表FM740101
7.2合格供应商名册FM740102
7.3采购订单FM740104。