新供应商开发评审程序
RBA供应商评审管理程序
RBA供应商评审管理程序供应商评审管理程序（RBA/RBA6.0）1.0⽬的规范选择、管理供应商，以求保质、保量、及时为本公司提供物料及⽣产加⼯服务,满⾜RBA准则，确保供应商产品及制程可以满⾜客户的品质与交货需要,确保供应商懂得RBA标准要求并逐步在本⼚执⾏及改善其RBA表现。
2.0范围公司所需原材料、零组件、外购成品或影响产品特性的物料供应商均属之。
3.0权责3.1采购单位:3.1.1新供应商含外购成品供应商之开发,协助研发对样品进⾏承认。
3.1.2新供应商评估资料的提供，供应商评审需求与计划的提出。
3.1.3供应商评鉴,辅导及供应商考核的参与。
3.1.4 合格供应商AVL的资料的制作及系统的登⼊。
3.1.5 根据SQE拟订的年度评审计划安排供应商的年度评审。
3.1.6 材料品质异常的处理及供应商扣款执⾏。
3.2 品保部:3.2.1 根据采购提供的供应商评估资料与评审需求，对新供应商进⾏评审。
3.2.2 原材料及外购成品之品质检验及品质异常处理与改善追踪。
3.2.3主导合格供应商之品质辅导与评审、品质提升,RBA推⾏并提出评审与辅导供应商之⽇期安排,制订评审与辅导计划, 与采购、研发、体系成员之相关⼈员成⽴评审⼩组, 评审⼩组的成员必须是SQE、零件⼯程师、采购⼯程师、体系成员评审⼩组成员具有品质管理体系、环境管理体系内审员资格证或具备相关管理体系内审能⼒，与研发成⽴辅导⼩组对供应商进⾏现场审核。
负责对评审与辅导结果整理汇总及对评审中不符合事项的跟进及验证,并提交相关部门主管审核及予以追踪关闭。
3.2.4定期将各供应商之品质状况知会采购部门,并提出需要重点辅导及项⽬辅导之供应商。
★3.2.5 建⽴供应商RBA档案，保留供应商RBA评估结果及改善措施、证据。
3.3研发部:参与供应商研发能⼒的评审和辅导，并对供应商样品进⾏验证和承认。
4.0定义:4.1供应商:凡向本公司提供原材料、零组件、及外购成品物料的公司均属之。
供应商评价与选择程序
版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第1页共6页1 目的通过对HSF供应商/加工商进行评估选择，确保供应商/加工商有能长期、稳定、及时地提供质优、价格合理的HSF物料或服务能力。
2 范围适用于向本公司提供物料及服务的HSF供应商/加工商的评估考核及选择。
3 职责3.1采购部门负责搜集HSF供应商/加工商的生产经营状况、HSF产品质量、服务水平等信息资料，对HSF供应商/加工商的供货质量、供货及时性及服务等方面进行跟踪，并组织品质部及有关人员共同对HSF供应商/加工商生产经营状况、HSF产品质量、管理水平、服务水平等作综合的考核。
3.2 品质部负责对到货质量检测评定，并组织工程部对原材料样品进行确认。
3.3 总经理或其授权人或副总经理或其授权人对供应商的考核作审批。
4 作业内容4.1 供应商的选择方案4.1.1 供应商的选择可采取以下任一种或多种方案进行：1)由客户指定的供货商；2)新开发的供应商评价内容包括以下方面：a)具有合法主体资格，以及相应范围的运营资质。
如：企业营业执照、经营许可证等；b)具备安全保证能力（含产品安全），遵守法律规定，禁止非法转运和反走私；c)供应商产能及生产能力；d)供应商首次供货样品的结果；e)供应商材料质量、价格、信誉、服务等情况。
f)做好调查结果记录，并填写于《供应商基本情况调查表》中。
3)以往被公司认可的，记录良好的供货商。
4.1.2 合格供应商的确认版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第2页共6页1)采购部门将搜集到的现有行业中公司所需的供应商的背景资料，要求其填写《供应商基本情况调查表》对这些厂商进行分析调查、评估，初选几个质量稳定，信誉好的厂商作为初选供应商。
同时，要求塑胶类供应商提供相应材料的第三方测试报告（如果客户有要求时，应按客户指定的第三方测试机构提供其测试报告）、MSDS/成分表、各类认证证书等交采购部门初步确认，品质部根据《启泰环境管理物质技术标准》和有关资料进行最终确认，采购部门根据品质部的最终确认结果填写《供应商环保资料清单》，品质部根据确认结果填写《环保材料承认清单》。
供应商管理及评审制度
供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。
供应商选择评审与剔除流程
供应商选择、评审与剔除流程1.0目的：规范本公司供应商之核准、评审及剔除流程，以确保本公司能够采购适合的物料，并得到适合的服务。
2.0范围：本流程适用于公司所有供应商。
3.0职责：3.1QA3.1.1负责纳入合格供应商并剔除不合格者。
3.1.2如有必要，QA就质量问题等召集供应商开会。
3.1.3负责开发新的供应商使之能符合公司质量要求。
3.1.4批准符合生产/工程要求的供应商样本。
3.1.5如有必要，发VCAR给供应商及跟进。
3.2采购部3.3.1负责收集新的供应商，如有必要应联系工程部工程师以获取工程信息/协助。
3.3.2负责以新供应商开发申请书向总经理申请开发新供应商。
3.3.3负责评估供应商在出货及合作方面的表现（品质，交货期及服务）。
3.4工程部3.4.1鉴定需求。
3.4.2准备技术规格/要求以便采购部有足够的资料寻求新的供应商/服务供应商。
4.0定义：4.1AV1：认可供应商名单4.2供应商：向本公司提供适当物料之服务。
5.0程序：5.1供应商资格核准5.1.1采购部根据其自身的需要开发潜在的供应商，并填写新供应商开发申请表给总经理。
5.1.2总经理应决定是否有必要增加新的供应商及在新供应商申请书上签名如批准，转去5.1.3如拒绝，申请书将会被退还给采购部。
采购部应留底。
5.1.3采购部应发供应商核准表给相应潜在的供应商并要求供应商按规定回答，供应商应呈交样本。
5.2.4采购部和QA审核供应商填写的供应商质量核准表并判定供应商是否合格。
5.1.5采购部、QA和使用部门应召开会议，根据BU样本测试结果评估样品质量及价格合理性，服务情况能否符合要求。
5.1.6如审核结果能接受，采购部应完成供应商核准表，并经QA经理和总经理批准。
5.1.7新批准的供应商将会于在接到TAV13个月，在这3个月试用期里，如有5.3所例的现象，供应商或服务商将会被取消资格。
5.2供应/服务商审核5.2.1供应商来料实行免检制度：在来料时由工程部进行例行检查，发现有不符合要求时，直接退货；在生产过程中发现的不合格，由生产部通知采购部召集相关项目工程师等相关人员对不合格物料进行评审。
供应商准入评审办法
质量管理体系第三层次文件供应商准入评审办法JN.LY/QW-013-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01供应商准入评审办法1 目的本办法规定了供方选择、评价,确保对供方的控制符合质量管理体系的要求及确保供应商能持续、稳定地向本公司提供符合要求的配套件和服务。
2 范围新产品开发的供应商准入，现有车型需开发B点的新供应商准入，体系内合格供应商增加不同类供货产品，体系内供应商产品业务转移到新供方。
3 引用文件无。
4 术语4.1潜在供应商有意向为本公司汽车生产开发汽车零部件供应商，且该供应商具备较强的竞争力。
4.2 B点供应商为公司车型根据需要开发的第二家（或第二家以上）零部件供应商。
5 职责5.1 采购部5.1.1 负责供应商准入评审工作的归口管理。
5.1.2 负责收集潜在供应商基本资料，输出《供应商基本情况调查表》。
5.1.3 负责组织供应商准入评审工作。
5.2 质量部5.2.1 质量部SQE科负责供应商质量保证能力的评审；5.2.2 负责供应商质量体系的评审，负责供应商质量体系运行有效性的监督。
5.4 评审小组5.4.1 评审小组由产品工程师（PE）、质量部的供应商质量工程师（SQE）、采购部的供应商管理人员组成。
5.4.2 采购部负责组织相关部门人员成立评审小组，并负责与供应商就准入评审相关事宜的联系和协调工作。
6 工作流程6.1 供应商推荐公司研发、质量、制造和销售等系统均有权推荐新的供应商，推荐新供应商时由推荐部门/人填写《供应商推荐书》并将相关资料提交采购部；采购部有义务寻找和推荐新的供应商，选择至少3-5家具有良好信誉及质量保证能力的供应商，作为候选供方。
6.2 潜在供应商采购部初步审定供应商的基本资料，符合要求的纳入潜在供应商数据库。
采购部根据开发任务从潜在供应商数据库中提出对符合要求的潜在供应商的调查申请。
6.3 快速准入采购部对具有一定配套实力的供应商，如通过ISO/TS16949质量管理体系认证注册，并与知名汽车制造公司及其关联公司（奔驰、宝马、大众、通用、丰田、本田）直接配套同类产品的，可进入快速准入程序。
供应商评审报告
供应商评审报告一、引言供应商评审报告旨在评估现有供应商的能力、质量、交货期、价格等各方面的表现，以确保我们能够与其保持良好的业务关系，同时寻求潜在的供应商，以满足公司的需求。
本报告将根据以下原则进行评估：1、供应商的供货能力及质量2、交货期和物流效率3、价格合理性和成本效益4、服务态度和技术支持能力5、潜在供应商的开发二、评审流程1、收集现有供应商信息：通过与供应商沟通，收集其关于产品、供货能力、质量、价格等方面的信息。
2、评估现有供应商：根据收集到的信息，对现有供应商进行评估，包括供货能力、质量、交货期、价格等。
3、潜在供应商开发：通过市场调研，开发新的潜在供应商。
4、评估潜在供应商：根据收集到的信息，对潜在供应商进行评估，包括产品、供货能力、质量、价格等。
5、评审结果汇总：根据评估结果，汇总现有供应商和潜在供应商的优缺点，提出建议。
三、评审结果1、现有供应商评估结果：根据评估结果，我们将现有供应商分为以下几类：a.优秀供应商：供货能力强，质量稳定，交货期准确，价格合理。
b.良好供应商：在某些方面表现稍逊于优秀供应商，但仍能满足公司需求。
c.需要改进的供应商：存在一些问题，需要加以改进。
d.不合格的供应商：无法满足公司需求，建议终止合作。
2、潜在供应商评估结果：我们成功地开发了一些潜在供应商，其中一些表现较为突出：a.具备强大的供货能力和高质量的产品，价格合理。
b.拥有先进的生产技术和设备，能够提供更好的技术支持和服务。
c.具有较高的市场知名度和信誉，能够为公司带来更多商机。
四、建议和展望根据评审结果，我们提出以下建议和展望：1、对于优秀和良好的供应商，我们应该继续保持与其良好的合作关系，同时探讨更多的合作机会。
2、对于需要改进的供应商，我们应该协助其改进生产和管理，提高产品质量和交货期准确性。
3、对于不合格的供应商，我们应该终止与其合作关系，寻找新的供应商。
4、对于潜在的供应商，我们应该积极开发其业务合作机会，以满足公司不断增长的需求。
新供应商开发流程
新供应商开发流程一、引言。
在现代商业环境下，供应商的选择和管理对企业的发展至关重要。
新供应商的开发是企业发展的重要环节，本文将介绍新供应商开发的流程和注意事项。
二、确定需求。
首先，企业需要明确自身的需求，包括物料、服务或者其他资源的需求。
这需要与相关部门和人员进行充分沟通，明确需求的具体细节和要求。
三、寻找潜在供应商。
确定了需求之后，企业需要开始寻找潜在的供应商。
这可以通过市场调研、网络搜索、行业展会等方式进行。
在寻找供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货周期等因素。
四、评估供应商。
一旦确定了潜在的供应商，企业需要对其进行评估。
评估的内容包括但不限于供应商的资质、生产能力、质量管理体系、环保措施等。
这一步需要与供应商进行深入的沟通和实地考察。
五、建立合作关系。
在评估通过的供应商中选择合适的合作伙伴，与其进行合作协议的签订。
合作协议需要明确双方的权利和义务，包括但不限于价格、交货期、质量标准、售后服务等方面的内容。
六、监控和评估。
一旦建立了合作关系，企业需要对供应商进行持续的监控和评估。
这包括对供应商的交货情况、产品质量、服务态度等方面进行监控和评估。
如果发现问题，需要及时与供应商沟通并协商解决方案。
七、持续改进。
最后，企业需要与供应商保持密切的沟通，共同寻求持续改进的机会。
这包括但不限于技术创新、成本降低、效率提升等方面的合作。
持续改进是供应链管理中的重要环节，能够帮助企业保持竞争优势。
八、总结。
新供应商开发是一个复杂而又重要的过程，需要企业在选择、评估、合作和持续改进等方面进行全面考量和管理。
只有建立良好的供应商关系，企业才能在市场竞争中立于不败之地。
希望本文能够为企业的供应商管理工作提供一些参考和帮助。
供应商开发、评定和现场考核规范
历史记录相关部门会审批准发布1. 目的通过规定供应商开发与评定的准则，以保证供应商适时提供符合要求的物料与服务。
2. 适用范围本规范适用于为本公司提供原材料、配套零部件以及外协加工服务的供应商。
3. 定义无4. 职责与权限4.1 研发中心和技术部负责提供采购产品的图纸（明确技术要求）、与供应商进行技术沟通并对其进行设计或生产能力的评估、样品必要的性能测试，参与供应商现场审核活动。
4.2 物流部负责潜在供应商的开发，主持供应商的选择评定、询价议价活动，协调供应商处的审核以及技术沟通等活动，组织并参与供应商现场审核。
4.3 工艺和标准化部负责参与供应商的现场审核活动，与供应商进行工艺方面的沟通。
4.4 质量部负责参与供应商的现场审核活动，与供应商进行产品质量方面的沟通。
5. 程序5.1 说明5.1.1本规范的编制发布是为了配套《采购管理程序》在本公司范围内更好地实施供应商的管理。
5.1.2本规范未具体明确的内容，应参照《采购管理程序》实施。
《采购管理程序》中涉及的技术部职能由本公司工艺和标准化部行使。
5.2 潜在合格供应商的初次评审5.2.1 本条款对应于《采购管理程序》中的供应商初次评审条款。
5.2.2 现场评估的供应商的适用范围：什么样的供应商需要进行现场评估，需要说明；5.2.3参与初次现场评估的人员组成：研发部、物流部、质量部、技术部（根据需要），工艺和标准化部（根据需要）；5.2.4 参与初次现场评估人员的资质：所有参与现场评估人员，必须完成40学时的现场评估课程（公司内部课程），或各部门副经理以上人员。
5.2.5初次现场评估的组织：战略采购部组织；5.2.6初次现场评估的报告各部门应实施具体的现场质量审核，并将结果记录在《新供应商评审表》上。
5.3合格供应商的持续评估5.3.1本条款对应《采购管理程序》中的供应商的持续评估。
5.3.2对于合格供应商中的关键供应商采用月度、半年度和年度的评分方式进行持续评估，评分结果记录在《关键供应商月成绩表》上。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件名称新供应商开发评审程序发行日期版次/修改A/0 持有者
1.目的
规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。
2.范围
适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。
3.定义：
无
4.职责
4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建
立与维护。
4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。
4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。
4.4生产部负责样品的验收与试用评估。
5.作业流程见附件:
6.作业内容:
6.1新供应商开发申请
6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》，经技术部填入“关键技术参数”要求，质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后，报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。
1）某一产品只有单一供应商；
2）计划取消某一供应商；
3）其它需要发展的情况。
6.2供应商基本资料收集与初评
6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商，并向各类供应商发出《供应商能力调查表》，要求其如实填写并签名盖单回传。
6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象，不合格予以淘汰。
合格则进行后续的评价工作。
6.3供应商现场评价
针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价；同时对其生产能力进行调查，以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求，并将结果记录于《供应商现场评价报告》中，若无法满足，则予以淘汰，若基本能满足，则将不合格资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书面回复，并将最终的改善结果反馈给我公司，经确认后进入后续的
文件名称新供应商开发评审程序发行日期版次/修改A/0 持有者
评价工作。
6.4索取样品:经初评合格后,不需付费样品,由资材部直接通知供应商试作并送样;需付费样品,则资材部制作《采购单》,经总经理或其授权人审批后,通知供应商试作并送样。
6.5样品品质评价
试作加工后之样品由质量部按《材料试用控制表》及相关检测规范进行品质检验,并将结果填入《材料试用控制表》,传送技术部对样品品质与性能做出评价,若部分样品需生产部试用才能做出评价时,则先经生产部试用并将试用结果书面反馈质量部和技术部做出综合判定,品质不合格时,由质量部通知资材部,再次通知供应商送样,重新确认其品质,最多不超过3次送样, 若仍不合格,则予以淘汰.
6.6新供应商总评
评价之合格供应商,由资材部填写《供应商总评价表》,并附上相关的评价资料,经总经理审批后,登入《合格供应商名册》,《合格供应商名册》经总经理审批后以受控文件形式下发到质量部, 《合格供应商名册》应根据供应商动态适时进行修改.
6.7签订《采购合同》或《采购协议》(一式四份)的签订则由资材部主导,经总经理审批后盖上公章传送供
应商签订,供应商确认无误,则签名并盖公章后正式生效,双方签署完毕后各执一份备存,合同的有效期为一年,每年一签.
6.8各类供应商评价方式
6.8.1供主要生产物料:如ZDF接头、基座、自封阀、弹簧管、机芯等新供应商的评价必须使用以上初评、样
品评价、现场评价（必要时）相结合的方式进行。
6.8.2一般辅助材料:如包装材料、螺钉、平垫圈等新供应商的评价只需要进行初评及样品评价即可。
6.8.3长期合作之零星物料、办公生活用品类供应商与外协供应商只需进行初评即可，临时性合作供应商则
直接由资材部进行口头评审确认即可。
6.9记录存档与保存:采购部负责建立并保存新供应商档案,档案内容包括《供应商能力调查表》、《材料试用
控制表》或《样品检测试用情况报告》、《供应商现场评价报告》、《供应商总评价表》等记录。
7.新供应商资料建全存档,样品合格,已批量采购,便进入长期合作之供应商,下一步采购和评审便遵循《采
购管理控制程序》和《供应商评审控制程序》。
8．支持性文件
8.1《进料检验管理规定》
8.2《采购控制程序》
9．附表
9.1新供应商开发申请表
9.2供应商能力调查表
9.3供应商现场评价报告
文件名称新供应商开发评审程序发行日期版次/修改A/0 持有者
9.4材料试用控制表
9.5新供应商评价表
附流程图表
流程图
流程图
新供应商开发申请供应商开发申请表
资料收集及初评供应商能力调查表
淘汰NG
是否OK
资材部
YES
质量部现场审核(必要时) 供应商现场评估报告
技术部供应商改善是否OK
NG
资材部索取样品样品检测、试用情况报告质量部/技术部/生产部样品品质评价
是否OK
NG
YES
资材部供应商总评供应商总评价表
资材部签订采购协议供应商总评价表
资材部记录建档保存相关表单。