供应商评审程序
供应商现场审核具体流程
供应商现场审核具体流程1|审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
2|首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。
首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。
它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。
建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。
由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。
当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。
殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。
在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。
因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。
会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。
一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。
然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。
3|现场参观现场参观的两个目的目的1：管理细节一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。
我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。
”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。
管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。
它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
合格供应商评价程序
合格供应商评价程序一、制定合格供应商评价标准1.明确评价项目：根据企业的采购需求，确定供应商评价的基本项目，如产品质量、交货能力、售后服务、价格等。
2.制定评价指标：对于每个评价项目，设定具体的评价指标来衡量供应商的表现，如产品质量可通过合格品率、不良事件率等来评价。
3.确定权重和分值：对于每个评价指标，根据其重要程度，给予相应的权重和分值来反映其在整体评价中的重要性。
二、收集供应商信息1.建立供应商信息数据库：收集并记录供应商的相关信息，包括企业资质、经营情况、产品质量认证、生产能力等。
2.定期更新供应商信息：定期与供应商沟通，了解其最新情况，并及时更新供应商信息数据库。
三、评价供应商1.收集评价数据：根据评价指标和标准，收集评价数据，可以通过供应商调查问卷、供应商自评报告、现场考察等方式获得。
2.评价数据分析：对收集到的评价数据进行综合分析，计算供应商在每个评价指标上的得分，并汇总得出供应商的综合评分。
3.评估供应商整体表现：根据供应商的综合评分，对供应商的整体表现进行评估，可以将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等等级。
四、制定供应商管理措施1.优秀供应商奖励措施：对于评分较高的优秀供应商，可以给予奖励，如提前付款、延长合作期限、提供更多订单等。
2.不合格供应商整改措施：对于评分较低的不合格供应商，必须采取相应的整改措施，要求其改进产品质量、提高交货能力等。
3.定期供应商评审：根据实际需要，定期对供应商进行评审，及时了解供应商的发展情况和表现，并作出相应的调整和决策。
五、持续改进1.定期回顾评价程序：每隔一段时间，对评价程序进行回顾和评估，查看是否存在问题和改进的空间，并及时进行调整和改进。
2.与供应商合作改进：与供应商沟通，分享评价结果和建议，促使供应商改进其表现，提高整体供应链质量和效率。
3.不断学习和改进：随着企业需求和市场环境的变化，持续学习和改进供应商评价程序，以适应新的挑战和机遇。
供应商评审程序
供应商评审程序
1目的：明确对供应商评审的工作程序。
2适用范围：凡与我厂有合同业务供应（服务）关系的单位，均应进行此流程。
3定义：
4职责：
4.1企管部部长（付部长）负责进行指导、协调、检查、落实供应商有关
的管理工作。
4.2供应商管理员负责收集供应商相关信息，整理、公布供应商目录表并
将合格供应商资料录入供应商管理库中，文字（书面）资料存档备查。
4.3采购部门负责须提供相关的资料信息
5内容：
5.1新供应商的评审
5.1.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.1.2确定并组织相关部门进行评审。
5.1.3评审合格后录入合格供应商目录中。
5.2老供应商的评估
5.2.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.2.2确定并组织相关部门进行现场评估的内容、时间。
5.2.3评审不合格的供应商应及时从合格供应商目录中删除该供应商。
5.3及时更新并公布合格供应商目录。
5.4在全厂有一套完整的合格供应商目录文字（书面）资料。
5.5合格供应商资料按《供应商管理制度》执行，要求齐全准确。
6记录：
6.1新供应商评审记录
6.2老供应商评估记录
6.3合格供应商目录表
7有关文件：
7.1供应商管理制度。
化纤公司供应商评审程序
版次：0/A文件名称供应商评审程序页码：1 /1修改记录版次页次修订内容修订审核批准日期会签部门签名日期会签部门签名日期质量管理部生产部制订日期制订部门编制审核批准受控印章财务部版次：0/A文件名称供应商评审程序页码：2 /21．目的选择适合并满足公司要求的，具有优良的品质、优惠的价格和优秀的售后服务的供应商，开辟一个稳定的供应渠道，以保证持续、稳定的生产和提高产品质量、降低成本。
2．范围适用于对提供原辅材料、备品备件和包装物等物资的供应商。
3．职责权限3.1采购部3.1.1负责对采购物料进行A、B、C分类。
3.1.2负责对供应商的资信情况、供货能力进行调查了解，收集、整理相关资料，并选择供应商。
3.2生产部3.2.1负责对供应商到货时间、应变能力进行评审。
3.3设备动力部3.3.1负责对除原辅材料和成品包装物以外的备品备件等物资入司检验，并及时提供使用的信息。
3.3.2负责对备品备件的替代品进行论证，并准确提供需采购品的名称、规格和型号等信息。
3.4质量管理部3.4.1负责对供应商的原辅材料和成品包装物及样品提供检验和使用版次：0/A文件名称供应商评审程序页码：3 /3质量的信息。
3.4.2负责对新增原辅料等的供应商进行质量评审。
3.5财务部3.5.1负责对供应商的资信程度进行考核审查。
3.5.2负责对采购合同的审查。
4．定义A、B、C分类：根据采购物资年度采购量、金额大小进行分类的一种统计方法。
5．程序要点5.1收集供应商的信息。
5.1.1根据A、B、C分类方法，确定采购时需要进行供应商评审的物资。
5.1.2通过国内外信息渠道及工作关系，掌握可进行评审的供应商名单并储存在计算机内。
5.1.3向可进行评审的供应商发出需求物资的数量及标准的采购信息和供应商调查表。
5.1.4新增供应商需要提供样品进行质量检验。
5.2评审5.2.1评审对象：主要是A、B类物资的供应商。
5.2.2评审时间：每半年评审一次。
供应商评审程序文件
供应商评审程序文件摘要：本文档旨在制定供应商评审程序文件，以确保公司在选择适合的供应商时能够遵循一套明确的准则和流程。
供应商评审程序文件将涵盖供应商申请过程、评审标准、评审流程和结果反馈等内容，以提高供应链管理的效率和质量。
1. 引言在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键之一。
而供应链的核心是合适的供应商选择。
为了确保公司能够与可靠、负责任的供应商建立长期合作关系，我们制定了供应商评审程序文件。
2. 供应商申请过程2.1 提供申请文件所有希望成为我们供应商的公司，应填写供应商申请表格并提供相关资料。
申请文件应包括公司介绍、业务范围、产品或服务说明、质量管理体系、认证证书等信息。
2.2 初步筛选供应商申请文件将由我们的采购部门进行初步筛选。
他们将评估申请材料的完整性和符合度，并对供应商进行初步评估，例如公司财务状况、业务规模等指标。
2.3 客户参考调查在向供应商发出正式邀请之前，我们将进行客户参考调查。
这将包括与供应商客户进行电话或面谈，并了解其对供应商的满意度、产品质量、交货准时性等方面的评价。
3. 评审标准3.1 资质与认证我们将审查供应商的资格和认证情况。
这包括公司规模、质量控制体系、ISO认证、环境管理体系认证等。
3.2 供应商能力我们将评估供应商的生产能力、技术水平以及其在行业内的声誉和口碑。
3.3 供应商稳定性我们将评估供应商的稳定性，包括财务状况、供应链的健康性以及与其它客户的合作历史。
3.4 合作意愿我们将评估供应商对合作的意愿和承诺，例如提供长期合作协议等。
4. 评审流程4.1 定期供应商评审会议我们将定期召开供应商评审会议，与供应商进行面对面的会议。
会议将涵盖供应商的绩效评估、质量问题、交货准时性等方面的讨论。
4.2 供应商现场评估我们将进行供应商现场评估，以了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等。
现场评估的结果将被纳入供应商绩效评估的依据。
5. 结果反馈我们将向供应商提供结果反馈。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
采购及供应商评审程序
采购及供应商评审程序规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户\生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
1、总则1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
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供应商评审程序
1、目的
1.1用以评估有潜质的供应商之能力和审核现有供应商之品质表现，确保产
品符合特定要
求。
2、概述
2.1本程序文件适用于审核所有供应商的品质表现。
2.2 供应品包括物料供应性质及产品加工性质。
2.3 只适用于本地采购之供应商。
2.4 提供普通附料的供应商不属评估范围。
3、职责
3.1采购负责人、品质部负责人及工程人员负责检讨[供应商审核报告]及确
认后才批准其采购资格。
3.2采购人员负责执行供应商审核程序，及验证其真实性。
3.3 IQC负责人负责提供品质资料，用以评估供应商的品质表现。
4、程序
4.1供应商能力审核
4.1.1当须找寻或确定一间有潜质供应商时，采购负责人开始执行供应商评估
程序。
4.1.2采购负责人与供应商代表联络及相谈后，再会同品质部负责人及工程
人员直接到其单位参观，以掌握足够准确的资料。
4.1.3然后根据客观资料，填写[供应商审核报告]，报告中的“须审项目”由
采购负责人根据经验判定该行业适用类的资料。
4.1.4若全部“须审项目”的审核结果是<合格>，即该供应商符合审核要求，
由采购负责人及品质部负责人确认后，可加[合格供应商清单]。
4.1.5若审核结果不合格，则不须纳入[合格供应商清单]。
4.1.6 [合格供应商清单]和[供应商审核报告]由采购保存及控制。
4.1.7于采购物料前，除了供应商须接受能力审核外，物料之规格确认程序亦
须完成，详情看COP6.2“物料采购及样品确认”。
4.2 供应商品质表现评估
4.2.1供应商品质表现评估根据
A：来料检查
B：生产投诉
C：客户投诉
4.2.2 每月度IQC部有一张[供应商品质评价月报]，详述每次来货检查记录，
并对供应商的品质进行记分评估。
4.2.3若同一供应商同一物料有连续三次不合格或该供应商评分在70分以下，
IQC部将发出一份联络书给采购和营运总监要求停止向该供应商采购物料，除非得到营运总监豁免，签署于联络书上，则可保留其暂时采购资格，唯须列出限期及原因。
4.2.4 由[生产投诉]和[客户投诉]的物料问题，须根据（COP14.1）[纠正及预
防措施]跟进。
这些投诉导致该供应商的物料须停止采用的决定，由营运总监根据个别情况作出判定。
4.2.5 [停止采购物料清单]由采购制定及控制。
4.2.6若某供应商的所有物料被停止采用，该供应商须于[合格供应商清单]除
名。
4.3 供应商定期评审
4.3.1供应商的定期评审，在以下情况执行
A、每月IQC对供货的品质评价（见4.2.2）
B、每年一次由采购部和IQC对供应商进行调查，调查结果记录于[供应
商调查报告表]上。
有需要时，可会合PE、EN人员一起对供应商进
行现场调查及重新评审，评审结果记录于[供应商年度巡查表]上。
5记录及表格
5.1供应商审核报告（FM-PC-0611-04）
5.2 供应商品质评价月报（FM-QC-0612-03）
5.3 停止采购物料清单（FM-PC-0613-01）
5.4 供应商调查表（FM-QC0614-01）
5.5 供应商年度巡查表（FM-QC-0615-01）。