供应商评定流程及说明表
供应商备案、管理、评级流程及表格
供应商备案、管理、评价控制程序1.目的为顾客提供满意的产品，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定质量/食品安全的要求。
2.范围本程序适用于对生产中所需原材料采购的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价选择，并实施原材料的采购；3.2质量部负责进货物资检验，对每批进货的原辅料进行感官鉴定及理化检验。
4.工作程序4.1采购物资的分类根据外购原材料对公司产品质量的影响程度，对采购物资分为两类：A类物资：大宗原辅料等。
B类物资：葱姜蒜等生鲜原料等。
4.2对供方的备案4.2.1采购部根据供方供应物资重要程度的不同，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方评价表》并负责建立和保存合格供方的记录；4.2.2评价合格的供货商填入《合格供方名录》经领导批准后作为采购的依据；4.2.3对选择第一次A类物资的供方，除提供证明材料外，还需样品检验或小批量试用。
经技术部试用合格后方列入《合格供应商名录》。
4.2.4对B类物资的供方，在进货时对其进行验证，包括感官及农残检测等，并保存验证记录，合格者由采购部填入《合格供方名录》，经批准后备用。
4.3供方的管理办法4.3.1对有多年业务往来的A类物资的供方，适用时，可提供以下充分的证明材料，证实其质量保证能力：a.体系或产品认证证书；b.对供方实际考察包含其生产能力、品种、质量、生产环境；c.生产许可证、营业执照、产品第三方检测报告、批次化验报告等相关资格材料；d.供方的业绩与信誉程度是否良好；e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
4.3.3采购部结合品管部每年对合格供方进行一次跟踪复评评价依据为《供应商审厂评价表》，合格的可继续使用；不合格者经批准后予以撤消。
4.3.4当供方物资出现质量问题时，采购部应及时将信息反馈供方，若后续质量没有明显改进，应及时取消供货资格。
4.3.5采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购，并记录供方的每次供货业绩，作为调整合格供方的依据。
供应商评估流程
供应商评估流程引言概述：供应商评估是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商进行评估，可以确保企业选择到合适的供应商，提高采购效率和产品质量。
本文将介绍供应商评估的流程及其五个关键部份。
一、确定评估指标1.1 产品质量：评估供应商的产品质量，包括产品的性能、可靠性、耐久性等方面。
1.2 交货能力：评估供应商的交货能力，包括交货时间的准确性、交货数量的稳定性等。
1.3 价格竞争力：评估供应商的价格竞争力，包括产品价格的合理性、与市场价格的比较等。
二、采集供应商信息2.1 市场调研：通过市场调研了解供应商的基本情况，包括公司规模、经营范围、产品种类等。
2.2 供应商背景调查：对供应商进行背景调查，包括了解其信誉度、资质认证情况、过往合作经验等。
2.3 供应商现场考察：对供应商进行现场考察，了解其生产设备、质量控制体系、员工素质等。
三、评估供应商能力3.1 产品样品测试：要求供应商提供产品样品进行测试，评估其产品的性能和质量。
3.2 供应商管理能力评估：评估供应商的管理能力，包括供应链管理、质量管理、风险管理等方面。
3.3 供应商稳定性评估：评估供应商的稳定性，包括了解其财务状况、供应能力、合作火伴关系等。
四、制定评估报告4.1 综合评估结果：根据评估指标和供应商能力评估结果，综合评估供应商的综合能力。
4.2 风险评估：对供应商存在的风险进行评估，包括财务风险、供货风险等。
4.3 建议和决策：根据评估结果，提出建议和决策，选择合适的供应商或者对供应商进行改进指导。
五、供应商绩效管理5.1 监督和跟踪：对已选择的供应商进行监督和跟踪，确保其持续符合评估标准。
5.2 绩效考核：定期对供应商进行绩效考核，评估其在合作过程中的表现。
5.3 持续改进：根据绩效考核结果，与供应商共同制定改进计划，推动供应商的持续改进。
总结：供应商评估流程是一个系统性的过程，通过确定评估指标、采集供应商信息、评估供应商能力、制定评估报告和进行供应商绩效管理，可以匡助企业选择到合适的供应商，提高采购效率和产品质量。
供应商评估流程
供应商评估流程
（一）
1、所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具体评估要求根据供应商评估执行。
2、所有批量采购均需在公司评估为合格(即C级以上)的供应商间选择。
3、季度评估方式:
4、评估程序:
1.每季度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。
2. 质量部、生产部、采购部等部门根据评估细则评出分数，填写至《供应商评估表》，经采购部汇总后归入相应等级，并根据评估结果更新《合格供应商名录》,淘汰出不合格供应商。
每次更新应注明更新时间。
3.评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知），并向重要材料供应商出具,《供应商质量表现报告单》，对需改进供应商要求其提出具体可行的改进措施，由采购部跟踪质量方面的改进以及其他方面的改进情况。
4.若连续6个月无供货，则取消其合格供应商资格。
如需恢复该供应商，应重新按新供应商评审程序进行。
5.评估结果
供应商评估流程图。
供应商评审程序
供应商评审程序
1目的：明确对供应商评审的工作程序。
2适用范围：凡与我厂有合同业务供应（服务）关系的单位，均应进行此流程。
3定义：
4职责：
4.1企管部部长（付部长）负责进行指导、协调、检查、落实供应商有关
的管理工作。
4.2供应商管理员负责收集供应商相关信息，整理、公布供应商目录表并
将合格供应商资料录入供应商管理库中，文字（书面）资料存档备查。
4.3采购部门负责须提供相关的资料信息
5内容：
5.1新供应商的评审
5.1.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.1.2确定并组织相关部门进行评审。
5.1.3评审合格后录入合格供应商目录中。
5.2老供应商的评估
5.2.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.2.2确定并组织相关部门进行现场评估的内容、时间。
5.2.3评审不合格的供应商应及时从合格供应商目录中删除该供应商。
5.3及时更新并公布合格供应商目录。
5.4在全厂有一套完整的合格供应商目录文字（书面）资料。
5.5合格供应商资料按《供应商管理制度》执行，要求齐全准确。
6记录：
6.1新供应商评审记录
6.2老供应商评估记录
6.3合格供应商目录表
7有关文件：
7.1供应商管理制度。
供应商考核评价流程说明文件
4
审核
专业分包负责人
商务管理部经理
商务管理部
专业分包负责人审核专业分包商评价表并提出修改意见，不通过则返回第3步，通过则进入下一步
2天
专业分包商评价表
专业分包商评价表（含修改意见）
5
审批
专业分包分管领导
总经济师
专业分包分管领导审批专业分包商评价表并提出修改意见，不通过则返回第3步，通过则进入下一步
专业分包供应商考核评价流程说明文件
序号
操作步骤
操作角色
操作岗位
负责部门
步骤描述
时间
输入文件
输出文件
开始
1
发起专业分包商评价
专业分包主管
专业分包主办
商务管理部
专业分包管理员通知各直属项目部对专业分包商进行全面考核
1天
专业分包商评价表
2
评价专业分包商
项目经理
项目经理
项目部
项目经理组织项目部相关部门（项目质检部、安全部、财务部、商务管理部、技术部、办公室、后勤等）进行专业分包进行考核并出具相关意见报至公司。
项目质检部考核：质量及验收等方面；
项目安全部考核：安全文明、特殊工种证书等方面；
项目商务部考核：合同履约、结算管理情况等方面；
项目技术部考核：施工技术及资料整理情况等方面；
项目工程部考核：进度、质量等方面；
项目办公室考核：实名制、人员管理、进退场等方面；
项目领导班子：综合考察。
14天
专业分包商评价表
1天
专业分包商评价表
专业分包商评价表（含修改意见）
6
备案
专业分包主管
专业分包主办
商务管理部
供应商评定流程及说明表
根据收集的资料,参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价,并在供应商评价表上评分,供应商主管收集、汇总供应商评价表,进行分析后提出供应商评定建议
④
供应商评定建议经审批通过后,供应商主管对供应商进行定级,形成供应商等级列表
⑤
供应商主管及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料
⑥
供应商主管根据供应商评定建议和供应商档案准备与不同等级的供应商沟通的资料
⑦
供应商主管依据所准备的沟通资料与供应商进行沟通
供应商评定流程及说明表
供应商评定流程及说明表
22.供应商评定流程说明表
任务概要
供应商评定
节点控制
相关说明
①
供应商主管制定供应商评定标准,该标准以指标体系的形式体现,评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善,经修改后交总经理审批
②
供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料,包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等,相关部门给予配合
供应商管理及评审程序(含表格)
供应商管理及评审程序（ISO9001-2015）1目的通过对供应商的选择、评审和管理，以保证采购物料依质、依时、依量交货。
2范围适用于公司内所有与产品相关物料供应商的管理。
3定义无4组织与权责4.1管理部4.1.1提供常规产品的初选供应商名单，建立合格供应商档案，编制合格供方名录。
4.1.2负责开发新供应商，组织对新供应商的评估和合格供应商的复评。
4.1.3负责供应商现场稽核和相关活动的联络安排。
4.2品质部4.2.1参与供应商的评估，监测供应商的品质趋势。
4.2.2执行供应商例行的品质稽核，必要时协助其建立有效的质量管理体系。
4.2.3向供应商提供技术方面的协助和辅导。
4.2.4负责采购物料质量检验工作及提供产品质量水平数据。
4.3公司经理负责合格供应商的批准。
5流程图无6作业内容6.1供应商的选择及确定6.1.1管理部计划采购中心根据公司产品的料件需求，寻找潜在供应商，发放《供应商/外协厂商实况调查表》，收集相关信息，进行初步筛选，找出符合本公司要求的候选供应商。
6.1.2针对初选的首次与公司合作的供应商，采购调达会同开发部及品质部对其供应商进行现场评审，并将评审结果记录于《供应商评鉴表》中。
6.1.3对符合要求的供应商（即评审分数在75分以上）报送公司副总经理批准。
6.1.4根据公司经理批准，采购调达与供应商签订加工配套协议书和不使用有害物质的声明。
6.1.5对于后期新增供应商，管理部会同开发部及品质部对其进行现场评审，结果记录于《供应商评鉴表》中，评审合格的，经公司总经理审批后，管理部将其登录于《合格供应商名单》。
6.2供应商之持续评审6.2.1根据物料之重要程度，将其分为关键零部件和非关键零部件。
6.2.2对于关键零部件供应商，每年复评不少于一次；非关键零部件，每两年复评一次，也可根据其质量状况，适时评审。
6.2.3合格供应商复评由管理部组织实施，采取到供应商现场稽核或函调的方式进行，并将复评结果记录于《供应商评鉴表》中。
供应商的评选流程
供应商的评选流程1.需求分析：在评选供应商之前，企业应首先明确自身的需求。
这包括产品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间、定价等。
这些需求将成为评选供应商的关键依据。
3.筛选候选供应商：根据需求分析的结果，企业可以通过对候选供应商进行初步筛选，将不符合要求的供应商排除在外。
这样可以节省后面的评选工作，并确保只有符合要求的供应商进入评选流程。
4.提供询价/招标文件：将符合要求的供应商列入名单后，企业需要向这些供应商提供询价或招标文件。
这些文件应包括供应商需要了解的企业要求、需求规格、交付期限、合作协议、评选标准等。
5.供应商提交报价/招标文件：供应商根据企业提供的询价或招标文件，及时提交报价或招标文件。
这些文件包括报价单、合作承诺、技术规格、质量保证等。
6.评估供应商：企业应组织专业的评估小组对供应商的报价或招标文件进行全面评估。
评估标准应包括价格合理性、技术能力、交付能力、品质控制、服务水平等。
评估可以包括书面评分、面谈、现场考察等形式。
7.筛选供应商：根据评估结果，企业可以进一步筛选出较为满足要求的供应商。
在这一阶段，可以考虑与供应商进行深入交流、商务洽谈，以更好地了解供应商的能力和合作意愿。
8.选择供应商：在完成供应商评估和筛选之后，企业可以选择最为合适的供应商与其合作。
这需要综合考虑各种因素，包括价格、质量、交付能力、信誉、服务水平等。
企业可以与供应商进行合同谈判，并签订合作协议。
9.监督与评估：供应商的评选并不意味着一劳永逸，企业应定期对供应商的履约情况进行监督与评估。
这包括考核供应商的交付能力、质量控制、服务水平等。
同时，企业也应与供应商保持密切的沟通，及时解决合作中的问题和难题。
10.持续改进：供应商评选是一个持续的过程，并不终止于初次合作。
企业应不断总结经验教训，对评选流程进行改进与优化，以确保与供应商的合作能够不断进步和完善。
以上是一个典型的供应商评选流程，虽然不同企业的情况可能会有所差异，但大致流程是类似的。
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根据收集的资料，参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价，并在《供应商评价表》上评分，供应商主管收集、汇总《供应商评价表》，进行分析后提出《供应商评定建议》
④
《供应商评定建议》经审批通过后，供应商主管对供应商进行定级，形成《供应商等级列表》
⑤
供应商主管及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料
⑥
供应商主管根据《供应商评定建议》和《供应商档案》准备与不同等级的供应商沟通的资料
⑦
供应商主管依据所准备பைடு நூலகம்沟通资料与供应商进行沟通
供应商评定流程及说明表
供应商评定流程及说明表
22.供应商评定流程说明表
任务概要
供应商评定
节点控制
相关说明
①
供应商主管制定供应商评定标准，该标准以指标体系的形式体现，评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善，经修改后交总经理审批
②
供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料，包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等，相关部门给予配合