合同范文 合同自查报告模板

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合同印章管理自查报告

为进一步规范合同章管理，切实防范合同章操作风险，我司严格按照公司《印章管理办法》和化肥公司的要求，我司于4月18日至20日开展合同印章排查工作，仔细对照检查标准，认真开展了合同专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下：

一、自查的主要内容：

本次排查重点包括：印章保管、印章使用、印章移交与接收等。二、自查的情况

经核查，我司司目前合同章的制作、领用、保管、使用情况如下：(一)合同印章刻制方面。我司无存在私刻、伪造合同专用章的情况，现有的印章由综合部根据公司安排，负责统一制作的。

(二)合同印章的保管方面。我司对印章管理有实行审批人与保管人分离原则，指定专人保管印章，存放在具有防盗功能的保险箱内进行保管，能认真做好印章的日常清洁与保养工作，没有发生过丢失印章的情况。

(三)合同印章使用方面。

1.我司使用印章时，坚持执行审批手续，所有合同在所有有权审批人审批同意后，才加盖合同专用印章。

2.印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章：1)未经编号的合同;2)缺少审

核及报签文件的合同;3)属于代签但缺少授权委托书的合同。

3.合同专用章仅限用于有关合同的签订，不得在其他文件上使用。

4.原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经公司总经理批准，并到印章管理员处办理借用手续。

经本次检查，公司目前不存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况，并就实际用印情况实时填写《合同印章使用登记簿》。

(四)合同印章交接、移交方面。合同印章专管员调离、外出、变更，均能执行印章日常交接审批手续，并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

三、后续工作的建议

1.对合同印章管理提高重视程度，加强学习。从维护经办人自身权益出发，

2.健全印章管理流程及业务流程的梳理，使印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发，力求用印流程完善，切实做到规范管理、优质服务、防范风险。

3.认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖，严禁预签的行为。第二篇、合同风险排查和防范的自查报告

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关于食品、xx集团大宗贸易合同风险排查和防范的自查报告

xx集团：

根据市国资委《关于加强市属国有企业大宗贸易合同风险排查的防范

的通知》的精神，按照xx集团转发通知的要求，为进一步强化企业内部管控,提高运营风险防范，我集团公司对各属下企业进行了合同的风险排查,重点是购销量较大的肉食分公司、肉制品厂和孔旺记分公司。现将相关情况报告如下：

一、加强组织领导，成立专项小组

为贯彻落实上级《通知》的要求，加强对大宗贸易合同的风险排查、防范，提强化企业法律风险防范，保护企业利益，集团公司迅速成立了合同风险排查工作小组，具体成员如下：

组长：xx

副组长：xx

组员：品牌与运营管理部、财务部、企业管理部、监察审计室的负责人及相关人员。

为配合合同风险排查工作的落实，肉食分公司、肉制品厂和孔旺记分公司分别成立了对应的工作小组。

二、全面排查风险，确保合同资金安全

按照xx集团的通知要求，我集团公司对各属下企业近期的贸易合同进行了全面排查，重点是肉食分公司、肉制品厂和孔旺记分公司的大宗贸易合同。集团公司及属下企业主要开展肉类及肉制品的贸易，通过翻查有关资料、全面风险排查发现，截至xx年3月履行的所有单笔合同均在500万元以内。

为切实防范风险，加强合同的管理，提高企业内部控制，我集团公司对在合同履行期的单笔合同金额或存在大额赊销和预付的合同进行

排查，发现合同金额超过100万元的合同（肉食分公司）有3宗、存在赊销合同1宗和预付的合同2宗,其余属下企业没有履行期内的大额合同。赊销过程通过收到销售款后再支付购货款，预付合同通过分批预付分批收货控制风险，以上合同均为企业正常运营的合同，并未存在合同风险等问题。

（一）规范合同的流程，完善合同审批制度

根据我集团公司《合同管理办法》，合同管理实行分级管理和法律事务部门归口管理的原则，并实行承办负责制度、审核会签制度和合同备案制度。各属下企业订立的合同，由合同承办部门草拟，财务部及相关部门会审，企业经营班子集体讨论通过后，方可签订。按规定必须上报集团审批的大宗产品销售合同、知识产权合同、大宗采购合同等12类大宗合同，属下企业需上报审批同意后方可签订。对于集团公司订立的合同，由合同承办部门草拟，法律事务部、财务部、监察审计部门及相关部门会审后提出会审意见，合同承第三篇、xx年合同管理情况自查表

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xx年煤化有限公司合同自查报告

合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代化社会，企业的“重合同，守信用”已成为企业在市场竞争中的重中之重。

企业合同管理的好坏是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同的工作管理，已成为上下的共识。

回顾xx年合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈进了新的台阶。

一、制度建设情况及教育培训情况

1、自查工作从xx年12月1日开始，由领导班子牵头，组织财务各部门管理人员进行认真全面的检查工作并进行了合同法知识的培训。

2、明确了合同管理，设专职专管员。

二、机构和队伍建设情况

我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位，建立健全了规章制度，特别是我们对照《合同法》的有关规定，及时调整修订适合本公司特点的合同管理制度，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循、企业信用管理水平有了明显提高。

三、注重合同内容

对各企业签订的采购、销售合同规范了双方的权利、责任。

全年度共签订合同121份，其中ZY销售合同14份，ZY采购合同8份；ZH合同21份；xxC70销售合同41份，xxC70采购

合同37份；采购共计总金额18亿元，销售共计总金额26亿元。

我公司由经营1部、2部对各企业进行资格考察、咨询、联系，确认无误后，形成书面合同，报总经理签字，转交合同管理员，合同管理员留存，并审核后盖章，同时转财务一份，财务根据付款方式、结算方式等进行最后审核。

全年未发生合同纠纷。

xx年我们相信在上级领导的指导下，在员工的共同努力下，把企业的

信用管理工作做得更好。

煤化有限责任公司

xx年12月19日

附件：

xx年合同管理情况调查表

备注：1.本表统计时限截至xx年12月31日；

2.企业重大经营决策指：企业改制、资产重组、项目论证、对外投资、重大物资采购、工程招投标、制定重要规章制度等；企业重大财务事项指：对外投资、提供担保、资产抵押、动用大额资金、处置资产等。第四篇、公司xx年集体合同自检自查报告

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公司集体合同履行情况自检自查报告

根据集团公司工会文件要求，xxx公司工会组织开展了集体合同履行情况的自检自查工作，经过近一个月认真细致的排查，总体上xxx公司能够按照集体合同内容认真履行，没有发现违反集体合同的问题。在一些相关问题上，公司工会积极与行政部门密切沟通，使集体合同得到顺畅执行，为公司创造了和谐稳定的环境。

1、在劳动用工方面，一是公司能够严格贯彻劳动合同制度，遵循平等自愿、协商一致的原则与职工签定了劳动合同和上岗协议。全公司874名职工全部签订了《劳动合同》。二是在今年开展的“三项制度”改革过程中，公司能够按照科学合理的原则，兼顾公司和职工利益，制定公司组织机构和人力资源配臵方案，并由同级工会参加，听取和

尊重工会的意见，整体方案取得了预期的效果。三是今年以来，根据《xxx公司劳动纪律管理办法》等规章制度，共处分在职职工15人，进行待岗学习。工会认为职工确实存在严重违反公司管理制度的行为，根据上述管理制度，无不当之处。四是公司建立了公平、公开、公正的岗位竞争机制，一定程度上增强了职工的竞争意识，激发了广大职工的工作积极性，取得了较好的效果。

2、在劳动报酬方面，公司根据企业的实际情况，坚持

按劳分配与生产要素分配相结合的原则，不断完善符合企业实际的薪酬制度。在自查过程中，公司没有拖欠职工工资、低于最低工资标准、不按标准支付加班工资等现象。职工在法定假日以及年休假、探亲假、婚假、丧假等休假期间，公司均能按照相关规定支付职工工资。

按照集体合同第十三条要求，公司应当建立健全职工工资增长机制。根据目前的工资体系没有此机制，经过了解，目前我公司执行的是鞍山钢铁集团公司统一的工资体系，需要根据集团公司制定相应的工资增长机制，此方面目前暂时是空白项，待集团公司出台相关政策后，公司进行参照执行。

3、在工作时间和休息休假方面，公司能够严格落实每日工作8小时、每周工作40小时工时制度，且保证职工每周至少休息1日。对于特殊工种和岗位依法实行了特殊工时制度，并有计划地组织职工休假疗养。职工带薪年休假能够按照《鞍山钢铁集团公司职工工作时间和休假制度》执行。但是目前还不能保证100%实现全员完成带薪休假，自查过程中发现，不能完成休假的主要集中在公司机关，主要是工作

性质原因，个人主动放弃了休假。

4、在劳动安全卫生方面，公司高度重视安全生产工作。一是制定了健全的安全生产制度，并加大抽查力度，建立了公司级领导带头的检查机制，保证安全生产制度的权威性和有效性，力争彻底杜绝各类安全隐患。二是加大安全培训力

度，提高职工安全意识，今年以来公司安全部门组织专项培训20多场次。三是安全隐患排查整改方面，公司执行安全观察卡制度，号召广大职工及时发现周围存在的各类安全隐患，今年以来共收到安全观察卡1180项，解决1168项，其余处于整改之中。四是在劳动保护用品发放方面，公司能够定期为职工更好劳动防护用品，保证职工劳动防护用品配套整齐。同时公司工会和安全职能部门还根据现场实际情况，着手改进部分劳动防护用品，使其更好的保护员工，例如现场职工防护眼镜与安全帽一体式设计佩戴的可行性。目前样品设计制作已经完成，近期将进行测试性佩戴。五是在职业病预防和检查方面，公司对从事有职业危害作业的职工定期进行健康检查，今年共进行职业病健康体检306人次，结束后，均以书面通知形式发到职工手中。另外，公司不断加大投资力度，积极改善职工的作业环境。六是在防暑降温方面，公司能够严格执行集团公司的统一规定，积极为职工发放各类防暑降温用品。

5、在女职工特殊保护方面。一是公司能够依法保障女职工在政治权利、选人用人、工资收入等方面完全男女平等。不存在侵害女职工合法权益的问题。二是公司严格执行《女职工禁忌劳动范围的规定》等

女职工特殊保护政策，自查过程中未发现问题。三是公司能够按规定支付女职工婚期、产假期、哺乳期等特殊时期的劳动报酬，并在工作内容方面严

格禁止违法现象发生。同时也能够保证女职工在各种特殊时期的假期安排。五是按期对女职工进行体检，并将检查结果以书面形式高质本人。

6、在职工培训和教育方面，公司根据实际需要制定年度培训计划，以提高职工素质和操作技能。每年度对上年度教育经费的使用和下年度教育经费使用计划提交职代会审议。公司年度培训计划以参加集团公司培训为主，职工年度教育培训计划暂时没有通过职代会讨论。这是存在问题，公司工会将与职能部门沟通，完成该项内容。针对特种人员培训方面，公司能够按照国家有关规定进行专门培训，待取得资格证后，持证上岗。

7、在保险和福利待遇方面。一是公司严格按照集团公司的有关规定，为全体职工办理了医疗保险、养老保险、失业保险和工伤保险，及时足额缴纳住房公积金。二是按规定提取福利费，主要用于职工医疗保险、健康体检，维修改善职工浴池、就餐、度假疗养等职工福利项目上。每年度对福利费的使用情况和计划通过职代会讨论通过后执行。三是公司关心困难职工生活，不断加大救济力度，保证了困难职工的基本生活。公司实行职工生活困难救济制度，建立了“温暖工程专项基金”，对生活特殊困难的职工开展送温暖活动，保证职工正常基本生活。四是公司能够保证每年组织职工进行一次健康体检，并以书面

形式通知到职工本人。五是公司

能够保证每年度为全体职工提供一次休假疗养活动，使职工能够感受到公司的关怀。

由于公司重视，使集体合同得到顺利执行，在整个自检自查过程中，未发现违法合同现象的发生，存在一些小的问题，公司将及时进行改进，使集体合同得到有效执行。

8、存在不足及改进措施：

1、《集体合同》的学习上要加强。目前对合同的具体内容，还有很多职工不是很了解，维权意识较差。在今后工作中，工会将开展集体合同的宣传力度，特别是各级管理人员、工会系统人员和基层班组长等。通过集中培训、板报宣传等方式开展宣传工作，使职工了解相关内容，提高履行《集体合同》的自觉性，更好的维护自身合法权益。

2、教育培训计划和教育经费使用及教育培训考核应统一，并经职代会通过。目前教育经费的使用通过职代会审议，但是年度职工教育培训计划没有经过职代会审议，公司工会将与职能部门配合，使教育培训计划、教育经费使用和考核通过职代会审议，使职工代表全面了解和掌握公司职工培训工作。

3、未建立健全科学合理的职工工资增长机制。根据《集体合同》十三条规定，公司未建立此方面制度。经过了解，由于目前公司执行的是集团公司统一的公司分配制度，目前处于调整时期，各项配套制度还有待完善。公司将以集团公第五篇、采购部合同管理自查整改报告xx

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采购部合同管理自查整改报告

xx-3-19

一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。

合同签订

根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。

履行情况

部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。

二、部门自查中存在的问题。普遍问题

采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和OEM合同（主要为月饼代加工）。

而在自查过程中，尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中，由

于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“P”加上四位阿拉伯数字（如：P1234），按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。

“xx年圣诞礼篮供货协议”（P4622），在供货商未完整提供有效证照时就签订协议，

而该供应商并无结算收款的能力，到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。合同自查报告模板

三、部门整改措施和整改成效。

1.根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和

维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为：

PE0001（工程类合同）合同自查报告模板

PG0001（百货类合同）

PF0001（食品类合同）

PM0001（年度维修保养类合同）

2.应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并

具备应有的财务结算能力。

整改成效

合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电

子索引台账制作将更为便利。第六篇、事业单位自查自评报告

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xx

关于单位岗位管理和人员聘用制度

落实情况的自查自评报告

xx市人社局事业单位人事管理处：

根据你局《关于开展事业单位岗位管理检查评估工作的通知》（xx…201X?xx号）文件要求，我单位自X月xx日以来，严格对照考核内容对本单位岗位管理、人员聘用工作情况进行自检自查，现将自查情况报告如下：

一、岗位管理制度方面

我单位岗位共有行政编制xx个，在编在职人员xx名，比核定的编制少X名。管理制度建立和岗位管理机制运行情况很好，其中管理岗位xx个：五级职员岗位X个、六级职员岗位X个、七级职员岗位X个、八级职员岗位X个、九级职员岗位X个。设置专业技术岗位X个，实际聘用X人，并未设置工勤技能岗位。我单位亦不存在违反国家、省有关岗位设置政策、答复口径设置岗位的问题。同时，认真及时执行上级研究决定的机构编制事项，没有违反管理权限和程序设立机构，没有擅自增加编制和领导职数，无机构编制违纪违规情况发生。严格执行上级机构编制管理文件，规范机构设置、人员编制调配及管理。

二、人员聘用制度方面

经自查发现，因历史原因，我单位未与工作人员及时签订聘用合同，

未能使聘用合同在单位人事管理中发挥作用；专业技术人员任职资格、技能专长与所聘岗位的匹配度也是一般；无高等级专技岗位和“双肩挑”人员，也不存在工勤人员跨岗位类别聘用情况。

三、信息系统建设运行情况

经自查，我单位人事管理信息系统建立和运行使用情况、人员信息入库情况、岗位管理信息和人员聘用信息的实时更新、维护和管理情况都很好。合同自查报告模板

四、机构编制日常管理情况

我单位在编在岗人员全部纳入实名制管理管理，并在编制册和台帐中进行实名登记管理。机构编制实行动态管理，201X年新进人员在严格控制机构编制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续。

五、整改措施

依据本次自查评估情况，我单位将进一步加强机构编制管理，建立并完善长效工作机制。会同各部门，定期组织督查，做好机构编制管理工作，争取各项工作迈上新台阶。

附件：1．事业单位岗位管理和人员聘用制度落实情况

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2．事业单位岗位设置和人员聘用情况统计表

xx

201X年xx月xx日第七篇、企业工资自查报告

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xx公司企业工资内外收入

监督检查自查报告

xx公司根据东人社字[xx]87号《关于做好国有企业工资内外收入监督检查工作的通知》的文件精神，公司安排人员对企业工资内外收入监督检查工作进行了自查，现将有关自查情况报告如下。

一、公司基本情况xx公司为国有独资企业，担负着民和县三乡一镇约11.2万人口的供水任务。公司前身xx县自来水公司成立于1972年，xx年3月改制为国有控股、职工参股的有限责任公司，xx年7月又改制为国有独资企业，企业行政隶属于xx县水利局。

公司现有职工58人，其中：企业领导2人。截止目前公司固定资产为1578万元。

二、企业工资情况

xx年企业工资收入为179万元，职工人数为67人，人均工资年为2.67万元，其中公司领导年收入均为3.6万元。xx年企业工资收入为198万元，职工人数为73人，人均工资年为2.71万元，其中公司领导年收入均为万2.72元。公司经理为事业编制，在企业内部无工资收入。xx年企业工资收入为155万元，职工人数为58人，人均工资年为2.6万元，其中公司领导收入为3.9万元。公司经理为事业编制，在企业内部无工资收入。

三、公司工资制度执行情况

公司执行国家工资总额宏观调控政策，实行工效挂钩，坚决执行“两低于”原则。按照企业财务管理原则列支和发放企业工资，企业职工

无工资外收入；公司经理为事业编制，在企业内外无工资收入；公司严格执行工资薪金税收管理规定的相关情况，公司职工公司无人达到个人所得税基数；公司严格执行当地最低工资保障制度；同时，公司根据相关规定缴纳各项社会保险费用。

总之，公司无违规超提超发工资，无滥发工资外收入等行为。今后企业进一步加强工资管理，促进企业发展，贯彻落实企业工资相关法律、法规、政策，促进企业经济效益的提高和社会稳定。

xx公司

xx年三月二十四日第八篇、自查报告范本加工电缆协议文档

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加工电缆协议

甲方(加工方)内蒙古甲公司

已方(需方)Ｗ市乙电缆公司

双方本着互利的目的,经友好商定,达成以下协议:

1.甲方为已方加工电缆,必须符合国家标准,已方派员检造,如质量造成的损失,由甲方承担.

2.原料的采购,已方供应塑料,甲方协调铜材,验收合格后,通知已方付款(出具全额发票)甲方按成品收取9%的毛利.(包括人工,折旧.副材等)

3.已方订货以传真形式,甲方按时交货,价格根据市场协商定价.

4.本协议未尽事宜,协商

.

甲方(盖章)

已方(盖章)xx年４月８日

关于我公司接受虚开增值税专用发票问题的情况说明

尊敬的国税局领导:

我公司为天津7.26税案涉案企业.自收到Ｘ国税罚告字(xx)

第ＸＸ号税务行政处罚事项告知书>;后,我们认真阅读,仔细核实,对公司放松警惕,受蒙骗接受销售方虚开的专用发票一事,做了深刻的反省.我公司几年来一直依法纳税,从没有想过恶意取得专用发票.,至于天津一方虚开发票一事,我公司并不知情.由于货物交易及协议书签订上的不规范,导致产生了一些误解和歧义.现就我公司真实的货物交易情况做几点说明.

一、我公司xx年４月８日与内蒙古甲公司签订了一份加工电缆协议,协议规定由加工方(内蒙古甲)协调代购铜材,加工方验收合格后通知我方付款(出具全额发票),加工方只收取9%的加工费.根据《财政部、国家税务总局关于增值税、营业税若干政策规定的通知》([94]财税字第026号)的规定，内蒙古甲公司属于为我公司代购货物行为(同时满足以下三个条件：受托方不垫付资金；销货方将发票开具给委托方，并由受托方将该项发票转交给委托方；受托方按销售方实际收取的销售额和增值税额与委托方结算货款，并另外收取手续费),该原材料(铜材)的所有权始终属于我公司.只是因为内蒙古甲离铜厂近,运费少,而且他们常年用铜,对铜的质量比较熟悉,我公司才委托其代购铜材,也节省了运回我处再由我公司运到内蒙古甲的费用.该代购环节完成后,就开始执行协议的委托加工环节,即加工方用我方委托其代购的原材

料(该材料既不是加工方提供的,也不是加工方以我公司名义购进的)加工电缆,收取加工费.因此,我公司与内蒙古甲公司先发生了代购关系,后发生了委托加工关系,不属于普通购销行为.

二.我公司与销售方(天津公司)存在真实的货物交易行为.货物

是从天津公司代购的,发票是天津公司开具的,货款也是天津公司收到的(由内蒙古甲公司业务员转交).而且发票所注明的销售方名称.印章.数量.金额与实际交易相符,票款一致.因此不存在国税发(xx)134号文件第二条规定的偷税行为.

三.我公司在委托内蒙古甲公司代购铜材过程中受到蒙蔽,完全不知道取得的专用发票系销售方以非法手段获得的.分行业案例\委托加工生产方式.doc

乙电缆有限公司xx年月日

内容仅供参考