工程巡检管理作业指引(试行版)

1.目的

1.1通过建立集团工程分级巡检机制，组织对各项目公司的开发项目进行巡视、检查

与监督，加强对项目公司工程管理体系运行的监督控制，加强对主要合作方工作质量、工程质量、安全环保、工程计划及经济签证（合理性）的监督评价，及时发现项目工程管理过程中存在的问题及隐患，及时预警、纠正、改进，从而考核项目工程管理水平及成果，促进项目公司工程管理体系的有效运作，以达到逐步提高集团项目工程管理水平和产品品质。

2.适用范围

2.1适用于柏庄置业有限公司全资和控股的房地产项目的工程检查管理工作；

2.2适用于集团工程管理部对所有项目在项目施工过程中工程管理的工作质量、工程

计划、实体质量、安全环保及经济签证（合理性）等的过程检查、评估、改进和督促。

3.术语和定义

集团的工程管理巡检工作分为两级：

3.1集团工程管理部工程巡检（下称工程巡检）：集团工程管理部对项目公司工程管理

工作例行巡查，以掌握本项目工程建设状况，发现存在问题和隐患，及时提出纠正措施和预警提示；

3.2项目工程施工现场联合巡检（下称现场联检）：项目公司工程部组织各参建单位进

行的联合工作检查，通过检查发现工程现场各项工作存在的问题并及时加以纠正。

4.职责

4.1集团工程管理部

4.1.1负责集团工程巡检制度、标准及模板的制定、修订及解释等管理工作；

4.1.2组织实施项目工程巡检，包括编制项目巡检计划、组建项目巡检组织、编制项

目巡检报告、发放工作预警单及整改通知单，对整改完成的项目组织核验；组

织对全集团工程管理过程中出现的问题进行统计、汇总、归纳、研究等知识转

化工作；

4.1.3对项目公司现场联检进行监督、指导。

4.2集团工程分管领导

审批巡检报告。

4.3项目公司工程部

4.3.1配合完成项目工程巡检，接受巡检结果，督促相关人员及施工、监理单位对巡

检发现的问题及时整改、跟踪验证并将整改方案及整改结果按时报请集团工程管理部核验；对隐患的预警提示及时反应，高度重视，并采取必要预防措施，消除预警提示中可能存在的风险，同时将处理措施及时报备集团工程管理部；

4.3.2组织现场联检，督促施工监理单位对联检发现问题及时整改、跟踪验证。整理

现场联检的相关成果资料（如会议纪要等），按时报集团工程管理部备案。4.4项目公司工程分管领导

审核巡检问题整改方案及预警问题预防保证措施，组织落实问题整改。

5.巡查组织

5.1.集团工程管理部负责建立工程巡检专家库，专家库成员分三类组成：以集团工

程管理部人员为巡检固定成员；外聘专家；根据需要可安排各项目公司的工程管理人员为巡检机动成员；

5.2.集团工程管理部负责成立工程巡检组。一般情况下，以集团工程管理部人员组

成单一的工程巡检组，负责常规的工程巡检；可按季度或半年度组织集团工程管理部人员、集团其它相关业务部门人员与外聘专家共同组建联合巡检组；机动成员可以根据工程专题或特殊需要时随机抽取，项目公司必须大力支持，不得以任何理由拒绝参加；

5.3.巡检组分内业检查类（计划、签证及管理资料等）、现场实体检查类两个独立版

块；

5.4.工程巡检时，被查的项目公司工程部全体人员，监理单位总监，施工单位项目

经理及相关质量、安全及档案等主要管理人员必须在岗；

5.5.项目现场联检应根据公司流程及合同约定建立现场联检制度及奖惩机制，组织

成立现场联检小组，项目公司工程部经理（项目现场负责人）、监理总监（或总监代表）、总承包商项目经理（或生产经理）、分包商项目经理为固定小组成员，并可根据项目工程各阶段特点召集其它相关单位人员参加。

6.巡查频率及时间

6.1.集团工程巡检频率及时间规定：

6.1.1.工程巡检由集团工程管理部根据本公司所属项目实际情况确定检查频率及时

间，分为计划内检查和临时巡检；

6.1.2.集团工程管理部组织的计划内巡检每月巡检一次；巡检开始时间在项目工程月

报上报集团并初步审核之后，以验证及考核项目工程月报的实际情况，原则上确定在每月上半月进行，具体以通知为准；

6.1.3.工程巡检频率及时间可根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行

巡检，视工程实际情况可增设临时巡检节点及要求。

6.2.项目现场联检频率及时间规定：

6.2.1.须保证每周至少组织联检一次，原则上安排在监理例会前进行，以便重点问题

及落实情况在监理例会上集中反馈；

6.2.2.重点部位及已发现问题的分部、分项工程可按照需要适当增加检查频次；

6.3.各类巡检不能代替正常的工程验收。

7.巡查工作程序

7.1.工程巡检程序

7.1.1.组建巡查组；

7.1.2.工程巡检小组在巡检前3天发布巡检通知，巡检通知包括检查内容，时间安排，

项目公司应重点配合的事项等；

7.1.3.项目公司做好受检准备，并提前组织预检，尤其是受检项目档案资料要提前准

备齐全；

7.1.4.组织巡检，包括内业检查及实体现场检查

7.1.5.召开工程巡检现场评估总结会；

7.1.6.巡检结束后，集团工程管理部成果整理，通报奖罚决定；

7.1.7.项目公司工程部整改存在的问题；

7.1.8.集团工程管理部核验；

7.2.项目现场联检程序可以由项目公司工程部参照集团标准制订

8.巡检内容

8.1集团工程管理部巡检

工程巡检的检查和评估内容详见《项目工程巡检评分表》，主要包括（但不限于）以下五个方面：

●工作质量

●工程实体质量

●安全环保管理

●工程计划管理

●经济签证（合理性）

8.1.1工作质量检查内容

8.1.1.1 对合作方的管理：主要检查总包月度/周施工计划上报及执行情况，问题整

改及违约处理，总分包管理，监理上墙资料、旁站记录、隐蔽验收记录、监理通知单等过程控制情况以及关键人员上岗、各类例会纪要及落实情况等；

8.1.1.2项目公司工程部内部管理：主要检查各类台帐的建立及维护，检查工程部工

程师对合同关键条款熟悉程度、施工图纸管理、设计变更控制、材料设备封样、主要结构安全及功能性检测、施工样板验收、工程师的工作日志及对现场各分部分项各工序的抽查记录和卫生间试水、外墙及铝合金窗淋水试验记录、工程款支付以及专业培训、经验总结等；

8.1.1.3各类施工方案的管理，包括编制、审批及执行情况；

8.1.1.4上期巡检问题整改通知及预警落实情况；

8.1.1.5技术标准体系落实：主要检查工程部工程师对国家、地方及柏庄的工程技术

标准的理解和熟悉程度、技术标准对合作方的输出交底及在工程实际中的执行落实情况；

8.1.2工程实体质量检查内容

8.1.2.1基础施工阶段：检查项目土方平衡、施工顺序、施工道路、基坑支护、降排

水、放坡角度、核对开挖标高、回填土土质及回填密实度等是否到达设计要求；

检查地基处理，桩基础桩位是否准确、施工是否规范、安全措施是否得当、是否有漏桩、问题桩处理，地下室防水，后浇带留置及保护，施工缝处理以及混凝土结构的钢筋、模板、混凝土质量等。

8.1.2.2主体施工阶段

主要检查：

●钢筋绑扎、连接、制作质量及安装是否符合规范，有无瘦身钢筋等；

●混凝土标号是否符合设计要求，成型质量是否满足验收要求，后浇带留置及保

护；

●墙体施工及二次混凝土结构是否符合规范，重点控制墙体拉结筋，砌筑方式、