XX公司质量记录控制程序

1目的

4.2质量记录的编号和标识

4. 2. 1质量记录编号

QR

DQ RH

开

例如：Q/DQ RH-QR04-01《质量记录清单》表示在Q/DQ RH-QP04-2003

《质量记录控制程序》中的第1个质量记录。

4. 2 . 2 记录以其编号作为标识。

4. 3记录的填写要求

4. 3. 1记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单斜杠（）划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。各相关、可填栏目不允许空白。

4 . 3 . 2记录不得随意更改，确需更改时，应采用单斜杠（）划去原数据, 在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人姓名及日期。

4. 3.3记录以书面、表格、清单形式为主，也可米用电子媒体作为载体。清单形式的记录以打印方式为主。

4. 4空白记录的管理

4. 4 . 1各种记录的空白表由各主管部门设计，质检部备案、编号、发放，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表。

4. 4 . 2空白表由质检部委托生产经营部统一印刷，印制。

4. 4. 3质检部负责编制“质量记录清单”内容包括：“记录名称”“记录编号”“使用部门” “保存期限”等。

4. 4 . 4 质检部负责保存和管理“质量记录清单”和空白记录表式。

4. 5记录的保管和贮存要求

4. 5 . 1各部门应设专职或兼职人员负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。

4. 5 . 2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀等。计算机软件里的记录贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。

4. 6记录的保存期限

按产品实际使用的有效期确定保存期限，并记于“质量记录清单”中。对于保存期超过三年的记录，可集中保存于档案室，但需标识清楚所属的部门、记录的名称和年份。

4. 7记录的借阅

4. 7 . 1借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门主管批准后方可借阅。

4. 7 . 2 借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。

4. 7 . 3合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅

4. 8记录的处理

4. & 1根据“质量记录清单”上注明的记录保存年限，整理出超过年限的记录或没有必要保存的记录，由资料员填写“文件销毁申请记录”，经部门负责人审查、主管领导批准

6. 1 Q/DQ RH-QR04-01质量记录清单6. 2 Q/DQ RH-QR04-02 质量计划