采购流程管理制度
采购管理制度及采购流程（精选9篇）
采购管理制度及采购流程（精选9篇）什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
采购管理制度及采购流程（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
采购管理制度及采购流程11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在现代企业运营中，采购流程及管理制度起着至关重要的作用。
本文将介绍采购流程的步骤及重要性，并探讨采购管理制度对企业的影响。
一、采购流程步骤采购流程是企业进行购买所需物品或服务的一系列步骤的总称。
它的主要目标是确保企业能够以最佳的价格和质量购买所需物品，同时保证采购过程的规范性和透明度。
1.需求确认：采购流程的第一步是明确企业的需求。
这包括明确所需物品的种类、数量和质量要求等。
2.供应商选择：在确认需求后，企业需要识别并评估合适的供应商。
这可以通过招标、询价或与现有供应商的合作关系来实现。
3.编制采购计划：采购计划是根据需求和供应商选择制定的一份详细的计划。
该计划包含采购时间表、价格协商和风险管理等重要信息。
4.采购协商：在采购过程中，对价格、交货时间和质量要求等方面进行协商是不可或缺的环节。
协商结果应在采购合同中进行明确记录。
5.签订合同：采购合同是采购流程中的核心文件。
它规定了双方的权利与义务，明确交付期限和付款条件等重要细节。
6.供货与验收：供应商按照合同的要求进行供货，企业对收到的物品进行验收。
这是确保采购过程顺利完成的关键步骤。
7.付款与结算：按照合同约定的方式和时间，企业向供应商进行支付。
这是采购过程的最后一个环节。
二、采购流程重要性采购流程在企业的运营中具有重要的作用，它对企业的发展和竞争力具有直接的影响。
首先，规范的采购流程可以帮助企业降低采购成本。
通过与供应商进行有效的协商，并确保采购过程的透明度和公正性，企业可以获得更有竞争力的价格和更好的质量。
其次，采购流程可以帮助企业管理供应风险。
在采购流程中，企业可以对供应商进行评估和筛选，选择可靠的供应商，以降低供应风险，并确保及时供货。
此外，采购流程还有助于优化企业的库存管理。
通过准确的需求确认和采购计划编制，企业可以避免库存积压或物料短缺的问题，从而提高供应链的效率。
最后，采购流程也可以提升企业的合规性和声誉。
通过遵守采购流程中制定的规范和标准，企业确保了采购过程的合法性和合规性，树立了良好的企业形象。
办公室采购流程管理制度
办公室采购流程管理制度1. 引言办公室采购流程管理制度是为了规范和管理办公室采购流程，确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于所有办公室内的采购活动，并应由全体员工遵守。
2. 采购需求确定在开始采购之前，必须经过严格的需求确定过程，以确保采购项目能够满足办公室的实际需要。
具体步骤如下：1.由相关部门提出采购需求，包括物品种类、数量、规格、质量要求等。
2.需求提出后，需要进行内部审核和评估，确定采购的紧急性和优先级。
3.内部审核通过后，需求将提交给采购部门进行进一步处理。
3. 供应商选择和评估在选择供应商之前，必须进行供应商的评估，以确保其能够提供高质量的产品和服务。
评估过程包括以下步骤：1.采购部门会根据需求，制定合适的供应商招标或询价文件，并向潜在供应商发送。
2.供应商收到招标或询价文件后，应提交符合要求的报价或申请。
3.采购部门将对收到的报价或申请进行评估，考虑价格、产品质量、服务水平等因素。
4.在评估完所有报价或申请后，采购部门会综合考虑各种因素，选择最合适的供应商，并与其进行谈判签订合同。
4. 采购合同管理在确定供应商后，必须签订采购合同并管理合同履行过程。
合同管理包括以下内容：1.采购部门将与供应商商定的合同内容进行书面化，并由双方签署。
2.合同中应包括商品描述、数量、价格、交付方式、付款方式、违约责任等明确的条款。
3.在合同履行过程中，采购部门应进行履行情况的跟踪和监督，并及时处理任何问题和纠纷。
4.合同履行完毕后，采购部门应对供应商的履约情况进行评估，并将结果记录备查。
5. 采购执行和记录在采购执行过程中，必须按照合同的要求进行执行，并对执行过程进行记录。
具体步骤如下：1.采购部门应根据合同要求，及时向供应商发出采购订单，并保证供应商能够按时交付。
2.接收到供应商交付的物品后，必须进行验收，确保物品符合合同要求，并记录验收结果。
3.在付款环节，采购部门应根据合同约定的付款方式和期限进行付款，并及时记录付款情况。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购流程是企业日常运营中不可或缺的一环。
良好的采购流程和管理制度能够确保企业的物资和服务采购的规范性、高效性以及合规性。
本文将介绍采购流程的基本步骤，并探讨如何建立有效的采购管理制度。
一、采购流程的基本步骤1. 采购需求确定：企业需要明确所需物资或服务的具体要求，包括品种、数量、质量要求以及交付时间等。
2. 供应商选择：根据企业的需求，在市场上筛选有潜力的供应商，并进行评估和对比，最终选择最适合企业需求的供应商。
3. 报价和供应商谈判：向选定的供应商发出询价请求，供应商根据具体要求提供报价。
在报价一致的情况下，对供应商进行谈判以获取更好的价格和服务条件。
4. 合同签订：根据谈判结果确定最终的价格和交付条件，双方签订正式的采购合同。
5. 采购执行：在合同约定的时间内供应商按照合同内容供货，企业进行验收并支付货款。
6. 采购记录和反馈：建立完整的采购记录，包括采购合同、发票等文件，并及时向供应商提供采购反馈，以促进供应商的持续改进。
二、建立有效的采购管理制度1. 采购流程规范：制定详细的采购流程手册，明确每个步骤的具体要求和责任人，确保采购流程的一致性和透明度。
2. 供应商评价和管理：建立供应商评估体系，对供应商进行全面评估，包括供货能力、质量控制、售后服务等方面评估，并建立供应商管理档案，及时跟踪和评估供应商的表现。
3. 风险管理：建立风险管理机制，识别与采购相关的潜在风险，并制定相应的应对措施，以确保采购活动的安全性和稳定性。
4. 内部协作：建立跨部门协作机制，加强采购部门与其他部门的沟通与合作，确保采购需求的准确传达以及采购执行的高效完成。
5. 采购合同管理：建立合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和评估等环节的具体责任和流程，并建立相关合同管理档案，定期进行合同履行情况的评估。
6. 监督和审计：建立监督和内部审计机制，对采购流程和管理制度进行定期评估和审计，发现问题并及时采取纠正措施。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
采购付款流程及管理制度内容
采购付款流程及管理制度一、引言采购付款流程是企业采购管理中非常重要的一个环节，合理的采购付款流程能够保证企业的采购活动的有效性、合规性和高效性。
本文将介绍采购付款流程及其相关的管理制度。
二、采购付款流程1. 采购需求确认在开始进行采购付款前，需要明确和确认采购需求。
这包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量要求等。
2. 采购报价与比较根据采购需求，采购部门需要向多个供应商进行询价，并收集各家供应商的报价。
然后，对各家供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订选择合适的供应商后，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确采购物品或服务的具体细节，包括价格、交货日期、质量标准等。
4. 采购验收在供应商交付采购物品或完成服务后，采购部门需要进行验收。
验收的目的是确认采购物品或服务是否符合采购合同中的要求。
5. 采购付款申请在采购验收后，采购部门需要填写采购付款申请表，申请支付采购款项。
6. 付款审核与批准采购付款申请需要进行审批流程，通常包括财务部门的审核和负责人的批准。
审核包括对采购合同的合规性和付款金额的合理性的审查。
7. 付款执行经过审核与批准后，财务部门将执行付款操作，将采购款项支付给供应商。
8. 付款记录与归档付款完成后，财务部门需要将付款记录进行整理和归档，以便于后续的跟踪和审计工作。
三、采购付款管理制度为了保证采购付款流程的规范和有效，企业需要制定相应的采购付款管理制度。
以下是一些常见的管理制度：1. 付款审批权限制度企业应根据不同层级和职责设置不同的付款审批权限，确保付款申请经过合理的审批程序。
2. 付款申请单和合同的审批流程设立明确的付款申请单和合同审批流程，明确各环节的责任人，确保申请单和合同的审批流程顺利进行。
3. 采购合同的管理建立完善的采购合同管理制度，包括合同的存档、归档和更新程序，以确保合同的有效性和及时性。
4. 付款记录的管理对付款记录进行规范的管理，包括整理、归档和备份，确保付款记录的完整性和可查性。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、目的和范围1.1 目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保护公司利益，特制定本采购管理制度及流程。
1.2 范围本制度适用于公司所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购和应急采购等。
二、采购原则2.1 坚持秉公办事、维护公司利益的原则。
2.2 综合考虑质量、价格、交货期等因素，择优选取供应商。
2.3 向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
2.4 物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
2.5 各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程3.1 采购申请3.1.1 申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
3.1.2 申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单。
3.2 采购审批3.2.1 申购单经部门负责人审批后，提交给采购部门。
3.2.2 采购部门对申购单进行审核，确认采购需求。
3.3 采购询价3.3.1 采购部门根据申购单的要求，向多个供应商进行询价。
3.3.2 询价时，采购部门应充分了解供应商的资质、信誉、价格、交货期等信息。
3.4 采购洽谈3.4.1 采购部门根据询价结果，与供应商进行洽谈，争取最优的采购条件。
3.4.2 洽谈内容包括价格、交货期、付款方式、质量保证等。
3.5 签订合同3.5.1 采购部门根据洽谈结果，与供应商签订采购合同。
3.5.2 合同应明确规定采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、质量要求等。
3.6 交货验收3.6.1 采购部门负责安排验收人员，按照合同约定对采购物品进行验收。
3.6.2 验收内容包括数量、规格、质量、包装等。
3.7 入库3.7.1 验收合格后，采购物品由仓库人员进行入库登记。
3.7.2 入库时，仓库人员应核对采购物品的名称、规格、数量、质量等信息。
3.8 财务结算3.8.1 采购部门将采购发票提交给财务部门，进行结算。
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采购流程管理制度 采购管理程序
一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3、1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料 3、2采购人员:采购部执行采购 3、3需求人员:各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4、1、请购的定义:请购就是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4、2采购作业就是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,与订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程 4、3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准与指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其她供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改与更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新 4、4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。如果就是重复性的采购,采购直接在系统下采购订单并打印,经采购负责人签核后传真给供应商,如果就采购流程管理制度 是新物料或新供应商,则进行供应商选择与评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位就是否调料,或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门负责人的同意、 4、5间接物料采购,由需求人员填写物料请购单,经由请购部门经理批准后交采购负责人进行采购作业。采购对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。 4、6采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次就是否相符。 五.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要求填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)请购部门在提报请购单就是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (3)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (4)请购单的更改与补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、固定资产、工程及其她项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其她生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 六、采购部接收请购单作业流程 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写就是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单就是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资就是否有库存; (4)对于不符合规定与撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 采购流程管理制度 (1)对于请购单采购部应按照人员分工与岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 七、询价规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.对于紧急请购项目应优先处理; 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的; 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品; 6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单; 7.询价时对于相同规格与技术要求应对不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少二家上的供应商参与比价或采购,单次采购金额预算价格在2万元以上的项目应由采购部组织采购,公司相关领导参与监督; 9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质与实力,具有提供或完成我公司所需物资与项目的能力; 10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 八、比价、议价 1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,就是否其她厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格; 4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证与审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 九、比价、议价结果汇总 1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总; 2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其她价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 采购流程管理制度 十、合同的签订规定。 1.合同 合同就是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。 2、合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任; 2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间与付款条件等 8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)签订的所有合同应及时报送财务部门。 十一、付款及合同执行 1.付款规定 (1)所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行; (2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款; (3)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行与供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2.合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导; (2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务与责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约; (3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同; 十二、报验与入库 1.报验 (1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收; (2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行; 采购流程管理制度 (3)达到质检与报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; (4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任; (5)用于公司生活与办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2.入库 (1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; (2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运; (3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受; (4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单; (5)外协加工件应按照原材料入库; (6)质检合格后的固定资产及服务按照公司规定入库。