11关键工序重要参数监控范围
工序过程参数管控管理办法
QB 四川烟草工业有限责任公司成都分厂企业标准QB/CYSC G JC004-2010 工序过程参数管控管理办法2010-10-01发布2010-10-01实施四川烟草工业有限责任公司成都分厂发布前言本办法依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》，参照GB/T15496-2003《企业标准体系要求》与GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》，结合成都分厂实际运作情况编制，是四川烟草工业公司成都分厂管理标准之一。
本办法由工艺质量检验科提出。
本办法由工艺质量检验科起草。
本办法由工艺质量检验科归口。
本办法起草人：本办法审核人: 曾海本办法批准人: 孔晓龙文件修订状态工序过程参数管控管理办法1范围本标准规定了工厂对工序过程参数管控的管理要求。
本标准适用于对卷烟烟叶原料、烟用材料、在制品（半成品）或成品中出现的不合格品的管理。
2 规范性引用文件四川烟草工业有限责任公司《四川烟草工业有限责任公司工序过程参数管控管理办法（试行）》3术语和定义3.1 工艺参数工艺参数是指卷烟生产中的技术条件和质量指标。
按照工艺参数对产品（包括在制品）质量特性（尤其是感官质量）的影响程度，将工序过程参数分为关键参数、重要参数和一般参数。
4职责4.1工艺质量检验科负责制定工序过程工艺参数管控的检验规程，明确自检或专检的检验项目和方式；负责明确一般参数（含在线、离线检测设备，生产条件参数，未包含在关键、重要参数范围内的其它工艺参数等）的控制范围；负责定期对一般参数符合性的检查；对工序过程工艺参数管控执行情况进行确认记录或检测监控；按照工序过程参数管控的方法对加工过程的稳定性进行检查；负责对工序产品质量进行检验，对卷烟综合质量进行判定及处理；对质量控制信息进行收集整理，及时发现、控制并上报工序关键参数和重要参数的控制域及检验方法出现的不适应、不合理的情况。
4.2设备信息科负责对在线检测设备提供满足《工序过程工艺参数管控要求》的保障；负责接受工序过程工艺参数管控相关设备保障能力的评价与考核。
特殊特性、关键工序、重要特性区别
人员的培训和考核
特殊工序的操作、检验人员必须经过定期考核 和培训，并持有上岗操作证。对有特殊要求的 关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场 质量控制知识、经验丰富的人员担任。 明确规定特殊工序操作、检验人员应具备的专 业知识和操作技能，组成技术考核委员会进行 理论和实际操作的考核，各项成绩应填入考核 档案，合格者发给相应的上岗操作证。
环境
4 车间应有良好的自然采光或照明，操作工位 应有足够的照度。 5 含有害物质的废水、废气、废渣必须进行有 效的净化处理，三废排放标准应符合国家对环 境保护的有关规定。 6 车间应配置必要的安全、防护设施，作业场 地必须遵守防火和技术安全制度的规定。
工艺材料
1 工艺材料的采购文件应明确规定物品规格、 材质和技术要求，必要时，还应提出质量保证 的要求。 2 重要工艺材料应严格按规定的技术要求择优 定点采购。采购部门选点时，必须经质量管理 部门组织有关部门人员对供应厂进行质量考察， 并经试用验证认可后才能定点。 3 进厂工艺材料必须有制造单位的合格证明文 件，重要材料必须按规定复验，无合格证或复 验不合格的材料禁止入库和使用。
工艺规程和技术文件
规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序， 以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统 一性。工艺规程格式参照JB/Z187.3的规定， 管理用工艺文件格式参照JB/Z187.4的规定。 制订并执行技术文件的保管、使用、更改和 销毁制度（或标准）。文件更改的审批程序应 与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试 验验证。
设备、仪表和工艺装备
特殊工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备 （含冶金辅具），必须符合工艺规程的要求。 新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按 其技术条件验收，经调试、鉴定合格签证后， 方可正式投入使用。工艺装备必须按规定进行 验收、验证（或试用）合格后，方可使用。
特殊特性、关键工序、重要特性区别要点
特殊特性的定义
特殊特性（Special Characteristics） QS9000:1998中: 由顾客制定的产品特性和过程特性，包括政府法规和安全特 性，和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性。 ISO/TS16949:1999中: 根据以下情形而确定的产品或过程特性： --影响到安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或后续产 品的加工； --在产品实现过程中列出的项目； --在验证活动中特别关注的特性（如：检验和试验、产品和过 程审核）。
控制要求：
一般工序：按作业指导书操作，自主检验。
控制要求：
重要工序： 1、除一般工序要求外，应全数检验或增加检验频次 或画控制（P图、平均极差图）。 2、关键工序使用的设备应定期作能力认可。能力认 可：设备能力指数，即cmk值的认可；精度认可。 3、关键工序使用的量具应考虑作测量系统分析。 4、关键工序使用的模具应适当进行维护保养。 5、关键工序的人员应保持相对稳定，并定期培训， 持证上岗。
ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款(续)
4.2.7 过程改进 持续改进应扩张到产品特性和过程参数上，优先考虑特殊性（见 4.1.1.4和4.2.4.7）。供方应制定优行化的措施计划。 4.9.1.4 特殊特性的确定 供方应在特殊特性的确定、形成文件和控制方面满足顾客的所有 要求。当顾客要求时，供方应提供表明符合这些要求的文件[见 4.9.1.1d]]。
工艺规程和技术文件
对控制点应进行工序质量分析和验证，找出 主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评 价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容， 如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检 查方法、记录及测定人员等做出具体规定。
11体系运行过程的监视和测量控制程序
1 目的对综合管理体系的过程进行监视和测量，证实过程是否实现所策划的结果的能力。
通过监视和测量及时发现存在的问题，采取适当的纠正措施和预防措施，以持续保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性和体系运行的有效性。
2 范围适用于对综合管理体系各相关过程的监视和测量。
3 职责总经办负责监督各部门进行相应过程的监视和测量。
各部门负责所主管过程的监视和测量。
4 程序内容4.1 综合管理体系过程的监视和测量4.1.1 根据公司生产工艺特点，确定对以下过程进行监视和测量，并规定相应的责任部门：A.对于与产品有关的要求的评审、确定和服务提供过程，由销售部进行监视和测量；B.对于供方控制过程：由采购部进行监视和测量；C.对于生产过程：由质检部和生产部及生产部各石英加工部进行监视和测量；D.对于产品的检验和试验过程：由质检部进行监视和测量；E.对于设备控制过程：由设备部和各石英加工部进行监视和测量；F.对于生产控制过程：由生产部和各石英加工部进行监视和测量；G.对于监视测量装置的校准和维护：由设备部和质检部进行监视和测量；H.对于人力资源控制过程：由人事部进行监视和测量；4.1.2 上述过程监视和测量的项目在《部门目标分解》中规定。
4.2 环境和职业健康安全管理体系过程监视和测量4.2.1 监测类别及要求4.2.1.1 定性监测（管理性监测）：指对体系运行有效性的日常监控；对目标、指标及管理方案完成情况的监测；对控制措施的有效性的监测。
A. 安委会带班领导每天对相关运行控制程序和作业指导书、目标指标管理方案的实施运行情况进行监测；B. 公司综合检查小组每周对各部门的现场环境、安全生产、环境保护、设备运行、劳动纪律等情况进行综合检查；C. 安委会根据季节变换的规律，每季度对公司生产运行进行季节性检查；D．公司安委会针对公司各阶段存在的安全问题，不定期进行专业性检查；E．各类检查均需保存完整的检查记录。
4.2.1.2定量监测（技术性监测）：具体项目见本文件附表。
监控施工工程范围(3篇)
第1篇随着我国经济的快速发展，建筑行业逐渐成为国民经济的重要支柱。
在施工过程中，如何确保工程质量、安全、进度和成本控制，成为施工单位和业主关注的焦点。
本文将从施工工程范围监控的重要性、监控范围以及实施方法三个方面进行探讨。
一、施工工程范围监控的重要性1. 保障工程质量：通过监控施工工程范围，可以及时发现工程质量问题，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2. 保障施工安全：施工过程中，部分工程范围存在安全隐患，如高空作业、深基坑等。
监控施工工程范围有助于及时发现并消除安全隐患，保障施工人员生命安全。
3. 控制施工进度：监控施工工程范围有助于施工单位合理安排施工计划，确保工程按期完成。
4. 优化成本控制：通过对施工工程范围的监控，可以避免不必要的工程变更和返工，降低施工成本。
二、施工工程范围监控的范围1. 工程设计范围：包括图纸设计、设计变更、设计优化等方面。
2. 施工范围：包括施工组织设计、施工方案、施工技术措施等方面。
3. 材料设备范围：包括材料采购、设备选型、设备安装等方面。
4. 施工现场范围：包括施工现场布置、施工安全措施、施工质量控制等方面。
5. 施工进度范围：包括施工计划、进度控制、工期调整等方面。
6. 施工成本范围：包括成本预算、成本控制、成本核算等方面。
三、施工工程范围监控的实施方法1. 建立健全监控体系：施工单位应建立健全施工工程范围监控体系，明确各部门职责，确保监控工作有序进行。
2. 制定监控计划：根据工程特点，制定详细的监控计划，明确监控时间、内容和责任人。
3. 加强现场巡查：现场巡查是监控施工工程范围的重要手段。
巡查人员应定期对施工现场进行巡查，发现问题及时上报并整改。
4. 实施信息化管理：利用信息化手段，对施工工程范围进行实时监控。
如使用项目管理软件、无人机巡查等。
5. 加强沟通协调：施工单位与业主、监理单位等相关部门应加强沟通协调，确保施工工程范围监控工作顺利进行。
6. 定期召开监控会议：定期召开施工工程范围监控会议，总结经验，分析问题，调整监控策略。
隧道关键工序监控
关键工序监控2 明洞和隧道洞口开挖2.1 审查承包单位开挖施工方案，不得擅自批准边、仰坡开挖大爆破方案。
2.2 复核施工放样测量资料，核对隧道出入口里程。
2.3 检查注浆材料、管棚、钢架、钢筋网、锚杆、锚固剂、混凝土原材料等试验、检测报告，对实物进行检查。
2.4 监理工程师对开挖施工进行巡视检查。
发现开挖上方有可能滑塌的表土、灌木及山坡危石时应督促承包单位及时清除；发现边坡、仰坡有滑动、开裂等现象应要求承包单位适当放缓坡度，保证边仰坡稳定和施工安全。
洞口可能出现滑坡、崩塌或偏压时，应建议设计单位作必要的补充勘探，并采用抗滑桩、钢管桩、地表深孔注浆等方法进行处理。
2.5 采用锚杆、钢筋网、喷射混凝土措施加固洞口边、仰坡或进洞前采用管棚、超前小导管注浆等超前支护措施时，监理工程师应对其进行检查验收，有关要求见支护。
2.6 检查明洞边墙基础、洞门端墙、翼墙、挡土墙基底以及地基承载力检测报告，见证检测不少于1处。
2.7 明洞和隧道洞口(门)混凝土浇筑、砌体砌筑质量检验项目：1）隧道门混凝土端墙、翼墙结构几何尺寸允许偏差和检验方法隧道门端墙、翼墙结构几何尺寸允许偏差和检验方法2）隧道洞口混凝土模板安装质量检验项目混凝土模板安装允许偏差和检验方法3）隧道洞口混凝土预埋件和预留孔洞质量检验项目预埋件和预留孔洞的允许偏差和检验方法4）隧道洞口工程砌体砌缝、位置、砌筑方式质量检验项目：砌体砌缝、位置、砌筑方式5）隧道洞口工程砌体质量检验项目：砌体尺寸的允许偏差和检验方法3 隧道洞身和辅助洞室开挖3.1 审查承包单位开挖施工方案重点检查监控量测以及施工安全等内容；采用钻爆法开挖时，审查钻爆施工设计；如果是瓦斯隧道还应审查：1）现场救护队及抢险指挥机构的设置。
2）机电设备清单及防爆措施。
3）通风设计及瓦斯监控方案。
4）瓦斯浓度超限后各项应对措施。
3.2 复核施工放样测量资料中线及高程的实际贯通误差应在未衬砌地段调整，该段的开挖及衬砌均应以调整后的中线、高程进行放样。
关键工序质量控制规程
西安海业医疗设备有限公司关键工序质量控制规程文件编号：WI/QT-08版本：A生效日期：受控状态：分发代码：序号版本修改内容生效日期编制审核批准日期日期日期WI/QT-08：顾客投诉管理制度1.0目的在生产过程中对影响产品制造质量重要特性的工序进行监控，使其处于受控状态，防止发生质量问题。
2.0范围适用于本公司所有产品在生产过程中关键工序的控制。
3.0职责3.1 生产部技术开发部根据质量重要度特性编制工序控制文件，确定关键工序，并负责指导实施。
3.2 质检部、车间工序检验员按工艺文件对关键工序的过程工艺参数进行监督、检查。
3.3 质检部对关键工序的检测设备、计量器具实行重点管理。
3.4 技术开发部对关键工序的工装设备进行重点管理。
3.5 关键工序的操作人员负责工序工艺参数监控。
3.6 总经理负责协调。
4.0程序4.1 关键工序控制点的设置4.1.1 影响产品质量的关键工序由生产部和技术开发部确定，由总经理批准审核。
4.1.2 生产部和技术开发部根据质量重要度特性分级确定关键工序，对关键工序进行工序分析，找出影响制造质量的支配性要素设备控制点。
4.2 关键工序的操作人员要求4.2.1 关键工序的操作人员由质检部负责培训，合格后持证上岗。
4.2.2 关键工序的操作人员由应有高度的责任心和对本项工作的熟练操作技能。
严格按工艺文件操作，确保产品质量。
4.2.3 关键工序的操作人员应相对稳定。
4.3 关键工序的工装、设备及计量器具要求4.3.1 关键工序的工序能力经技术开发部认可。
对工装、设备作重点管理，对其运行状态进行控制，保证其处于良好状态。
4.3.2 质检部负责关键工序的检测仪器、计量器具配置管理工作，使其在检定有效期内使用，保证满足测量要求。
4.4 关键工序生产过程控制4.4.1 关键工序的操作人员依据相应的工艺文件对过程参数连续监控，并以适当的方式予以记录。
4.4.2 质检部、车间工序检验员应熟悉工艺要求，深入机台，对过程工艺参数进行监督、检查。
新型干法预分解窑生产中重点监控的主要工艺参数
预分解窑生产中重点监控的主要工艺参数一、烧成带物料温度二、氧化氮（Nox）浓度三、窑转动力矩四、窑尾气体温度五、分解炉或最低一级旋风筒出口气体温度六、最上一级旋风筒出口气体温度七、窑尾、分解炉出口或预热器出口气体成分八、最上一级及最低一级旋风筒出口负压九、最下一、二旋风筒锥体下部负压十、预热器主排风机出口管道负压十一、电收尘器入口气体温度十二、窑速及生料喂料量十三、窑头负压十四、篦冷机一室下压力预分解窑工艺控制的自动调节回路1、窑头负压∽篦冷机余风排风机风门开度；2、篦冷机一室下压力∽篦床速度3、分解炉加煤量∽最下一级旋风筒(或分解炉)出口温度4、增湿xxxx压力∽增湿xx出口阀门开度5、增湿塔出口气温∽增湿塔水泵回水阀门开度6、窑尾主排风机风门开度∽最上一级旋风筒出口气体O2含量及压力;7、电收尘器进口风压∽电收尘器出口风机风门开度；8、喂料称测重负荷传感器∽喂料仓自动调节计量阀门开度9、生料计量标准仓重量∽均化库出口阀门开度10、其他可根据需要设置;预分解窑系统的调节控制原则从悬浮预热器窑到预分解窑生产的客观规律可以看出,均衡稳定运转是悬浮预热器窑及预分解窑生产状态良好的重要标志。
运转不能均衡稳定,调节控制变化频繁,甚至出现恶性“周期循环”，则是窑系统生产效率低、工艺和操作混乱的明显迹象。
因此，调节控制的目的就在于使窑系统保持最佳的热工制度，实现持续均衡稳定地运转。
对水泥窑的调节控制，概括地说，往往有两种不同的方法。
第一种，将烧成带温度作为调节控制的主要依据。
通过风、煤（或其他燃料）料以及窑速等调节，来达到保证烧成温度正常的目的。
这是一种不完备的调节方法。
其缺点在于调节控制只注意烧成带温度，而忽视了预烧带的状况，忽视了全窑系统的热力平衡分布，容易导致恶性“周期循环”。
第二种，对全窑系统“前后兼顾”，从热力平衡分布规律出发，综合平衡，力求稳定各项技术参数，做到均衡稳定地运转。
例如，当烧成带温度降低，需要增加燃料喂入量时，同时要考虑燃料能否完全燃烧，以及对窑系统各部位热力平衡影响等。
聚合工艺重点参数的监控及安全控制
聚合工艺重点参数的监控及安全控制
在聚合工艺中，监控及安全控制是一个重要环节。
重点参数的监控包括温度、压力、流量、物料的比例浓度等，其中压力对过程有着至关重要的影响，而温度是决定产品特性的关键，因此以上两个参数必须控制在合理范围内，以确保生产安全。
另外，流量也是控制过程的重要参数，可以调控物料的进行程度，以确保设备的安全运行。
最后，物料的比例浓度也有助于提高工艺效率，同时对过程的安全也有着重要影响。
所以，要想确保过程的安全，聚合工艺重点参数的监控及安全控制是不可缺少的，并且必须一直处于合理范围内。
工序监控管理办法 V1.1
美的微波电器 一体化体系文件 工序监控管理办法 文件编号: WE-190003 版本号: V1.1
2 工序监控管理办法 编制状态
版本号 编订部门 编订/日期 审批/日期 备注
E/0 工艺设备室 吴建才/2010.7.5 袁平南/2010.7.8
修订状态
V1.0 工艺设备室 吴建才/2011.8.19 袁平南/2011.8.20 换版 V1.1 工艺设备室 吴建才/2011.11.19 袁平南/2011.11.21 改正:过程环保控制要求改为焊锡工序环保作业要求
会签 工序监控管理办法 文件编码: WE-190003 版本号:V1.1 2 1. 目的 规定工序质量控制及相关的工作职责与作业程序，明确重要工序及其控制项目、控制方法，以使工序管理满足产品的质量控制要求。 2. 适用范围 适用于我司微波炉高压变压器、罩极电机、转盘电机、高频变压器等产品的工序监控工作。 3. 定义 3.1、关键工序：对产品质量和性能有重大影响，其工序质量在产品出厂前可以通过一定的手段和器具检验出来，这些工序定义为关键工序。 3.2、特殊工序：其工序质量不能完全在出厂前检验出来，并且产品在使用过程中会直接影响到产品寿命的工序定义为特殊工序。如本公司的初级焊锡、次级焊锡、E片分片焊接、EI合焊、浸漆工序。 3.3、产品安全工序：可以导致产品在正常使用时存在安全隐患和影响人身安全的工序或岗位，定义为产品安全工序。 3.4、HSF特殊工序：因随着使用时间推移可能造成有害物质长期积累，导致有害物质超标以及二次污染风险较大的工序，定义为HSF特殊工序。 3.5、重要工序：关键工序、特殊工序、产品安全工序和HSF特殊工序都属于重要工序。 4. 职责 4.1、工艺设备室： ① 确定重要工序及相应的控制项目。 ② 负责工序监控管理、检查和监督工作。 ③ 统筹处理工艺问题。 ④ 协助品质部门做好工序检验、质量信息的归口管理工作 ⑤ 组织解决工序监控中出现的设备问题。 4.2、品质中心： ① 工序检验、质量信息归口管理工作。 ② 策划及推进工序统计分析工作。 4.3、过程巡检员： ① 负责具体的工序监控工作及处理工序异常问题。 ② 协助工艺设备室作好工序监控管理、检查监督工作。 ③ 负责编写工序监控检验文件。 5.管理要求 5.1 工序监控流程
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附属文件
文件编号 MY/C/03/04-2001
版次 A 修改号 0
关键工序重要参数监控范围
页码 共二页第一页
本厂制版、印刷为关键工序，操作者应对如下关键工序重要
参数 进行连续监控。
1. 制版1.1发排软片密度数值为3.0～4.5。
1.2 打样机环境A.温度：1 8℃～35℃。
B.湿度：35％～65％。
1.3 晒版时间为：5 0S～7 0S。
2. 印刷
2.1 晒版
2.1.1晒版梯尺数值为二级白。
2.1.2烤版时间：8～1 0分钟。
2.1.3烤版温度：230℃～280℃。
2.2 印刷机亏兽叁教
印刷机台 印刷速度(张/小时) 印刷压力(mm)
1号机 3500～45OO 0.15～0.25
2号机 6000～8000 O.15～0.25
3号机 6000～8000 0.15～0.25
4号机 5000～7000 0.15～0.25
5号机 5000～7000 0.15～0.25
6号机 5000～7000 0.15～0.25
8号机 5000～7 000 0.15～0.25
9号机 5500～7500 0.1 5～0.25
10号机 5000～7000 0.15～0.25
12号机 6000～8000 O.15～0.25
13号机 6000～8000 O.15～0.25
14号机 5000～7000 0.10～0.15
18号机 7000～9000 O.10～0.15
l9号机 l0000～13500 0.10～0.15
轮转机 10000～13000 0.10～0.15
附属文件
文件编号 MY/C/03/04-2001
版次 A 修改号 0
关键工序重要参数监控范围
页码 共二页第二页
2.3 纸张湿度数值为：25％～6O％。
2.4 印刷车间环境参数：A.温度：18℃～35℃。
B.湿度：35％～7O％。