采购流程与表格

5.直接材料采购预算表

编号：填写日期：年月日

6.年度原材料采购预算表

编号：填写日期：年月日

7.采购现金预算表

审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表

填写日期：年月日页次：

9.订单采购计划表

填写日期：年月日编号：

10.月度材料采购计划表

填写日期：年月日编号：

日期：

/ 年

月

日

审核/

日期：

/ 年

月

日

编制人：

11.

所有

物品

年度

采购

计划

表

编号：制表人：

制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

12.物品申购表

编号：

申请人：填写日期：年月日13.材料请购单

请购日期：年月日

请购单编号：

14.设备采购申请表

15采购变更申请表

16.采购变更审批表

编号：申请日期：年月日

制表人：电话：

17.采购审核表

日期：

年月日

18.材料采购记录表

日期：年月日

19.采购月报表

月份：年月

20.单件产品采购统计表

产品品名：填写日期：年月日

21.原材料采购数量排名表

22.采购预算编制流程

23.采购预算编制流程说明表

总经理财务部采购部相关部门

24.采购计划编制流程图

24.采购计划编制流程说明表

制订公司经营计划

汇总采购需求

确定采购种类、数量、时间、方式等

总经理财务部

采购经理

采购部

采购部管理制度及流程、表格

采购部管理制度及流程编制部门：采购部编制时间：2020.11.26

目录采购部管理制度一、目的 (1) 二、作用 (1) 三、采购部职责 (1) 四、采购原则 (1) 五、采购员工作内容 (2) 六、采购部员工基本要求 (3) 七、附则 (3) 采购流程及实施一、采购流程图 (4) 二、采购流程说明 (5) 三、采购实施系列表格 (7) 1、采购申请表 (7) 2、采购合同审批表 (9) 3、样品采购申请单 (10) 4、采购到货验收单 (11)

采购部管理制度一、目的本制度是严格按照公司的标准要求所制定，使采购工作内容明确，程序简化，做到有据可查，防范风险，降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二、作用 1.作为采购部开展工作的规范依据。 2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3.作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。三、采购部职责采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。四、采购原则 1.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 2.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 3.执行采购会审、会签制度。大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经公司相关部门参与，调研汇总各方意见，经总经理审核批准方可实施采购。 4.职责分离原则。采购人员不得独自验收，必须与相关部门共同参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 5.一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

采购管理制度及流程表

采购管理制度及流程表一、背景和目的采购管理是一个企业重要的管理环节，负责从外部采购所需物品和服务，以满足企业的运营和发展需求。为了确保采购过程的有效性、透明度和合规性，制定和遵守一套规范与流程是必要的。本文档旨在规范采购管理流程，提供明确的指导和参考，以确保采购活动能够高效、准确地完成。二、采购管理制度 2.1 采购管理的定义和范围采购管理是指企业为满足业务需求，通过与外部供应商进行合作，获取所需物品和服务的过程。采购管理包括但不限于以下范围： - 物品采购：采购办公设备、原材料、产品零件等。 - 服务采购：采购IT支持、咨询、外包等服务。 - 承包采购：采购工程、建筑项目等。 2.2 采购管理的原则和目标采购管理应遵守以下原则： - 公正、公平、公开：确保采购过程的公正、公平和透明，防止利益冲突和不正当行为的发生。 - 经济高效：通过合理的采购流程和供应商选择，实现采购成本的优化。 - 风险可控：采购管理应考虑供应商稳定性、风险评估和合同管理，以降低采购风险。 2.3 采购管理的职责和权限 2.3.1 采购部门 •负责采购流程和管理制度的制定和执行。 •组织、协调和监督采购活动的进行。 •与供应商进行谈判和合作，确保供应商的质量和交货期等。 2.3.2 申请部门 •提出采购需求，包括物品或服务的具体要求和预算。 •配合采购部门进行供应商的评估和谈判。 2.3.3 供应商评估和选择委员会 •根据采购需求，评估和筛选合适的供应商。 •对供应商进行绩效评估，建立供应商库。

2.4 采购管理的流程采购管理流程包括采购需求申请、供应商评估、谈判合同签订和供应商绩效评估等环节。具体流程如下： 1.采购需求申请 •申请部门根据业务需求，填写采购需求申请表。 •申请表中包含物品/服务的具体描述、数量、质量要求和预算等。 2.供应商评估 •采购部门根据采购需求，筛选合适的供应商。 •供应商评估可以包括供应商信用调查、资质审查和业绩评估等。 3.谈判合同签订 •采购部门与选定的供应商进行谈判，商议合同细节和条款。 •双方达成一致后，签订正式的采购合同。 4.供应商绩效评估 •采购部门根据合同约定的内容，对供应商的绩效进行评估。 •绩效评估结果可以作为后续合作决策的依据。 2.5 采购管理的关键控制点 •采购需求明确：申请部门提供清晰、具体的采购需求，避免模糊和不准确的描述。 •供应商评估严格：采购部门对供应商进行全面的评估，确保选定的供应商能够满足质量和服务要求。 •合同签订规范：采购合同的条款应明确，合同涉及的法律义务、交付条件和付款规定等应详细规定。 •绩效评估及时：采购部门应及时对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并采取相应措施。三、采购管理的执行和监督为确保采购管理的有效性，需要进行执行和监督。具体措施如下： - 采购部门应指定专人负责采购流程的执行和监督。 - 申请部门和供应商评估和选择委员会要积极配合采购部门的工作，确保流程顺利进行。 - 采购部门应建立档案管理制度，妥善保存采购合同和供应商评估等相关文件。 - 定期对采购管理的流程和制度进行评估，及时进行修改和完善。四、总结采购管理是企业运营和发展的重要环节，规范的采购管理流程和制度能够确保采购活动的透明性和合规性。本文档介绍了采购管理的定义、范围、原则和目标，

采购管理制度及流程及表格

采购管理制度及流程 1. 引言采购管理是企业正常运营的重要环节，通过规范和管理采购活动，可以确保企业获取所需的物资和服务，并在合理的成本范围内实现采购目标。采购管理制度的制定与执行能够提高采购效率、降低采购成本，同时也有助于预防和控制风险。本文档旨在介绍采购管理制度的概要和流程，并提供采购管理所需的相关表格。 2. 采购管理制度 2.1 目标采购管理的目标是确保企业在合理的成本范围内获取所需的物资和服务，并保证采购过程的透明、公正和合规性。 2.2 职责采购管理的职责主要包括： •制定采购策略和计划； •确定供应商并与供应商建立合作关系； •编制采购合同或协议，并监督履约； •接收、验收和入库采购物资； •监督和评估供应商的绩效； •解决采购过程中的纠纷和问题。 2.3 流程采购管理的主要流程包括： 1.采购需求确认：根据业务部门的需求，确定采购物资或服务的种类、数量和质量要求。 2.制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购预算、采购方式、采购周期等。 3.寻找供应商：通过招标、竞争性谈判或直接谈判的方式，找到符合要求的供应商。 4.审核供应商资质：对采购供应商进行资质审核，包括资信状况、质量管理体系、诚信记录等方面的评估。 5.编制采购合同：与供应商达成一致后，编制采购合同或协议，并签订。

6.履约监督：根据合同约定，监督供应商的履约情况，包括物资质量、交付时间、售后服务等。 7.采购物资验收：采购物资到达后，进行验收，确保物资的数量和质量符合合同要求。 8.采购物资入库：验收合格后，将物资进行入库，并做好记录和分类管理。 9.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括交付准时性、质量稳定性、售后服务等。 10.问题解决与改进：解决采购过程中出现的问题，并根据问题经验进行采购管理流程的改进。 3. 相关表格 3.1 采购计划表项目名称采购物资/服务名称采购数量预算金额采购方式项目A 物资A1、物资A2、服务A1 100 100,000 竞争性谈判项目B 物资B1、物资B2、服务B1 200 200,000 招标项目C 物资C1、物资C2、服务C1 300 300,000 直接谈判 3.2 供应商资质审核表供应商名称资信状况质量管理体系诚信记录供应商A 优秀ISO9001 良好供应商B 良好ISO14001 优秀供应商C 一般无良好 3.3 采购合同模板采购合同编号：[合同编号] 甲方（采购方）：[甲方名称] 乙方（供应商）：[乙方名称] 采购物资/服务：[物资/服务名称] 数量：[物资/服务数量] 单价：[物资/服务单价] 总金额：[物资/服务总金额] 付款方式：[付款方式]

服务类项目采购流程及相关表格等

服务类项目采购流程及相关表格等服务类项目采购流程 1.采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单报给计划财务处招标采购办公室（采购单位负责人、计划财务招标采购办公室）。 2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。 3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位）。 4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购、项目单位自采。（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室） 5.签署合同或协议（项目负责单位）。 6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）；网上商城采购项目、自采项目由项目负责单位自行验收。 7.办理支付货款（项目负责单位、计划财务处招标采购办公室、核算科）。附件：1. 赤峰学院服务类财政评审表 2.赤峰学院部门采购询价报价单 3.赤峰学院部门采购活动记录表 4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）

赤峰学院服务类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××电话：18×××××××8300××× 年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@https://www.360docs.net/doc/dd19186407.html,, 电话：8820753

赤峰学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。 ②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。

零星基建和维修项目采购流程及相关表格

零星基建和维修项目采购流程及相关表格零星基建和维修项目采购流程 1. 采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单和详细参数要求报给计划财务处招标采购办公室（后勤与基建处处长）。 2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。 3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格或制作预算书（后勤与基建处）。 4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准组织实施政府集中采购、部门集中采购。（后勤与基建处、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）。 5.签署合同（后勤与基建处）。 6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（后勤与基建处、项目单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室、涉及记入固定资产项目资产与实验室管理处参加验收）。 7.结算终审。成交金额达到5万元的项目报送赤峰市财政局评审中心结算评审。成交金额不足5万元的项目报送监审处结算评审（后勤与基建处）。 8.办理资产入出库（后勤与基建处、资产与实验室管理处）。 9.办理支付货款（后勤与基建处、计划财务处招标采购办公室、核算科）。附件：1. 赤峰学院工程类财政评审表或工程预算书

2.赤峰学院部门采购询价报价单 3.赤峰学院部门采购活动记录表 4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）

赤峰学院×××类财政评审表或工程预算书（金额：元）项目联系人：×××电话：××××××××8300××× 年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@https://www.360docs.net/doc/dd19186407.html,, 电话：8820753

公司采购流程(附表)

公司采购流程（附表） XXXXXX公司采购管理流程图说明 1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。 2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。 3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。 4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。 5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。比选采购流程图说明 1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。 2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。 3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。 5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。 6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。 7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。 8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。 9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。 10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。 11、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。

采购比价流程和管理含表格

一、采购比价流程 1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。 2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。 3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。 4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。 5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。 6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。 7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。 9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。 10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。二、采购比价管理 1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。 2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。 3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。 4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。 5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别

和控制，降低采购风险。三、采购比价表格 1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。 2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。 3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。 4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。 5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。 6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。 7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要

采购管理工作手册,采购管理的工作流程与相关表格表单

采购管理流程手册－上海〔草案〕

目录第一部分概述 (1) 1前提说明 (1) 2负责部门和使命 (2) 3采购管理运作分类 (3) 第二部分业务流程 (5) 1采购申请及授权 (5) 1.1流程图 (5) 管理方法 (5) 流程描述 (6) 2供应商选择 (8) 流程图 (8) 管理方法 (9) 流程描述 (10) 3采购 (13) 流程图 (13) 管理方法 (14) 流程描述 (15) 4收货与记录 (17) 流程图－上海部分 (17) 流程图－上海复核 (18) 管理方法 (19) 流程描述 (20) 附件 (24) 采购申请单 (24) 采购审批权限表 (26) 供应商信息收集表 (27) 授权供应商清单 (28) 供应商选择比较表 (29) 订单汇总表 (30) 供应商评估记录 (31) 供应商考核报告 (32) 采购订单 (33) 采购检验单 (34) 领用单 (35)

第一部分概述 1 前提说明采购的范围▪采购是指企业在日常经营活动中因购买商品或接受劳务供应并支付价款的活动。 ▪本公司的采购范围主要包括以下内容： ▪固定资产 ▪低值易耗品 (包括：办公用品) ▪专业服务 (包括：咨询费) ▪公共事业服务 (包括：费、邮电费、物业管理) ▪其他服务 (包括：业务宣扬费、汽车费用、租赁费) 应付帐款应付帐款是指因购买商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。应付票据应付票据是由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。预提费用▪企业在市场经营活动中发生的费用不一定当时就要支付，但按照权责发生制原则，应该将属于当期的费用计入当期。 ▪本公司的预提费用主要包括： ▪租赁费 ▪水电费 ▪咨询费 ▪利息其他应付款其他应交款包括教育费附加、其他暂收及应付款等应交款项。

采购部门需要使用的流程表

采购部门需要使用的流程表 1. 采购流程以下是采购部门需要遵循的采购流程： •确定需求：与相关部门沟通，了解他们的采购需求和要求。 •寻找供应商：通过网络搜索、询价、招标等方式寻找合适的供应商。 •发布采购通知：向供应商发送采购需求通知，并要求他们提供报价或投标文件。 •评估报价/投标：对供应商提交的报价或投标文件进行评估，选择最合适的供应商。 •签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，确保合同条款和采购细节得到妥善处理。 •采购物品/服务：按照合同的要求，与供应商协商和安排物品或服务的交付。 •审核付款：对供应商的发票进行审核，并按时完成付款。 •跟踪供应：与供应商保持沟通，确保及时交付和服务的质量。 2. 采购审批流程为了保证采购过程的规范和控制，采购部门需要设立一套采购审批流程：•提交采购申请：相关部门向采购部门提交采购申请，包括物品/服务的详细描述和数量。 •部门经理审批：采购申请到达采购部门后，由对应的部门经理进行审批。 •采购主管审批：采购申请获得部门经理审批后，进一步提交给采购主管进行审批。 •采购总监审批：采购主管审批通过后，需要将采购申请提交给采购总监进行最终审批。 •采购执行：采购总监批准采购申请后，相关人员可以按照流程进行采购。 3. 供应商管理流程为了保证采购部门与供应商的良好合作，需要建立一套供应商管理流程：•供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括检查其信誉度、质量控制体系、供货能力等。

•供应商合格认证：通过评估后，合格的供应商需要进行合格认证，与采购部门签订合作协议。 •供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括交付准时率、质量水平、客户服务水平等。 •供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时解决问题和改进合作方式。 4. 采购规范和政策 •采购规范：明确采购过程中遵守的规范和要求，包括采购流程、审批流程、合同管理等。 •采购政策：制定采购政策，明确采购的原则和目标，例如提倡公平竞争、推动可持续采购等。 •采购指南：提供一份详细的采购指南，以指导采购人员进行操作和决策。 5. 采购数据分析和报告 •采购数据收集：及时收集和整理采购相关的数据，包括采购金额、交货周期、供应商表现等。 •数据分析：利用采购数据进行分析，发现优化采购过程的机会，提高采购效率和效果。 •采购报告：根据分析结果，编制采购报告，向相关方面提供有关采购绩效和改进建议的信息。以上是采购部门需要使用的流程表。采购部门应根据实际情况和需要，对每个流程和政策进行适当的调整和完善，以确保采购工作的高效运行和合规性。

采购流程表

采购流程表首先，根据采购请求制定采购计划。其次，对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。第三，合同洽谈。这是采购工作的核心。第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。第五，跟踪订单，进行进货控制。第六，接受、检验货物、入库。第七，核对发票，划拨货款。对内: 一,收集使用部门需求信息, 二,查找供应商并报价, 三,提供价格给使用部门写申请单, 四,对申请单重新核价后交给上级领导审批, 五,批下来后给文员出采购单, 六,采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传, 七,收货后向会计部申请货款. 完结. 对外: 一,查找供应商(包括现有的,去专业市场找的,别人介绍的和上网找的) 二,进行报价对比, 三,去供应商那里参观审核, 四,打样板, 五,确定样板后重新议价, 六,要求供方提供质量保证协议书, 七,下订单并督促交期, 八,结款, 九,跟进售后服务. 十,对供应商进行年检 SOP 标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： □采购作业程序及要点

表12．2．1 程序要点接件分发 1．请购单各栏填写是否清楚 2．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门5．撤销请购单应先送办理询价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格 3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应宜均询价 6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应提供同规格，不同厂牌做比较 8．有否必要办理售后服务及保固年限 9．新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价 1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核 1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2．买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4．按核决权限呈核订购 1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同 2．再向厂商确认价格交货期质量条件 3．分批交货者在请购单上盖分批交货单

粮食采购管理制度流程表

粮食采购管理制度流程表一、引言粮食采购是企业日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到财务、供应链、食品安全等多个方面。为了确保采购过程的规范性、透明度和效率，制定粮食采购管理制度是必要的。二、目的和适用范围 1. 目的本文档的目的是规范粮食采购流程，确保采购活动的合法性、规范性和可追溯性，提高采购效率，保障企业的经济利益和食品安全。 2. 适用范围本文档适用于所有从事粮食采购活动的相关部门和人员。三、采购流程 1. 采购申请 1.1 采购需求确定：根据企业的生产计划和销售需求确定粮食的采购需求。 1.2 采购申请填写：由相关部门的负责人或经办人员填写采购申请表，包括粮食品种、数量、质量要求等信息。 1.3 采购申请审批：采购申请提交给上级主管部门审批，审批通过后进入下一步。 2. 供应商选择和谈判 2.1 供应商库筛选：根据采购需求，从供应商库中筛选符合条件的供应商。 2.2 询价和谈判：与供应商进行询价和谈判，商议价格、交货条件、质量要求等细节。 2.3 供应商评估：评估供应商的信誉度、供货能力等因素，并做出综合评价。 3. 合同签订 3.1 合同编制：根据谈判结果和企业内部规定编制采购合同草案。 3.2 合同审批：采购合同草案提交给法务部门或相关主管部门进行审批。

3.3 合同签订：经过审批的合同草案由采购部门和供应商双方签署正式合同。 4. 供货物流管理 4.1 发货通知：供应商根据合同约定的交货期提前通知采购部门发货计划。 4.2 收货验收：采购部门接收货物，并进行质量检验和数量核对。 4.3 入库管理：合格的货物按照规定的流程进行入库管理，并做好相应记录。 4.4 不合格品管理：对于发现的不合格品，采购部门与供应商协商处理方式。 5. 付款管理 5.1 采购发票核对：采购部门核对供应商提供的发票与货物实际情况是否一致。 5.2 财务审核：财务部门根据发票和其他相关文件进行审核。 5.3 付款申请：财务部门根据审核结果，填写付款申请，并提交给上级主管部门审批。 5.4 付款执行：根据审批结果，财务部门按照合同约定的付款周期进行付款。四、风险控制和监督 1. 风险控制 1.1 供应商评估：建立供应商库，评估供应商的信誉度和供货能力，避免与不合格供应商合作。 1.2 合同管理：严格执行合同约定，确保供应商按照合同履行责任。 1.3 质量控制：对收货进行质量检验，并建立合格品和不合格品的处理机制。 2. 监督 2.1 内部监督：建立供应链监督机制，对采购流程进行内部审计，发现问题及时纠正。 2.2 外部监督：接受相关部门的监督，如食品药品监督管理部门的抽检、抽查等。五、采购记录和档案管理 1. 采购记录 1.1 采购申请记录：记录采购申请的编号、申请日期、申请人等信息。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程. 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素: （1）请购的部门; （2)请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名; (5）请购的物品数量; （6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； (8）请购的物品的需求时间; （9)请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人； (11）请购部门主管; （12）请购单审核人; （13)采购副总审核；（14）财务审核人；（15)公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门；（2)固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; （3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单）的格式填写提报; （5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； (7）遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部. 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； (3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2)对于紧急请购项目应优先处理； (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

科研项目采购流程及相关表格

科研项目采购流程及相关表格科研项目采购流程 1. 科研项目负责人把经学校批准采购的项目申请及清单、详细参数报给计划财务处招标采购办公室（科研项目负责人）。 2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。 3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（科研项目负责人）。 4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、科研项目负责人自采等。（科研项目负责人、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）。 5.签署合同或协议（科研项目负责人）。 6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（科研项目负责人、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室）。网上商城采购项目、自采项目验收由科研项目负责人自行验收，记入固定资产的由资产与实验室管理处复查审核。 7.办理资产入出库（科研项目负责人、资产与实验室管理处）。 8.办理支付货款（科研项目负责人、计划财务处招标采

购办公室、核算科）。附件：1. 赤峰学院货物类财政评审表 2.科研项目部门采购询价报价单 3. 科研项目自采采购活动记录表 4. 科研项目部门采购询价文件模板（含合同模板）

赤峰学院××类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××电话：18×××××××8300××× 年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@https://www.360docs.net/doc/dd19186407.html,, 电话：8820753

××××科研项目询价报价单注：报价不得超出预算。供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。 ②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。