环境因素识别、评价与管理控制程序
环境因素的识别与评价控制程序(完整案例)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.目的对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。
2.范围本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。
适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案；4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作；5.程序内容5.1制定环境因素辨识、评价工作计划5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。
5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容：a)环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法b)适用的环境法律法规和其他要求c)负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限d)员工参与环境因素识别和评价的范围和方法e)各过程需收集的有关信息、资料等f)填写“环境因素及影响识别、评价登记表”g)组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表”h)编制“环境因素识别、评价报告”i)其他的相关要求5.1.3环境因素识别评价标准：采用“E值”计分法重要等级=A+B+C+D，A影响范围B.发生概率C.影响程度(C)D社区关注度采用“F值”计分法重要等级＝A+BA产值消耗量B可节约程度5.2环境因素识别和评价工作计划的审批5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。
环境因素识别评价控制程序
环境因素识别、评价和更新程序1 目的识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。
2 适用范围适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。
3 职责3.1 公司各部门：负责本部门环境因素的识别，部门负责人负责审核识别结果。
3.2 综合部：根据管理者代表的要求，组织对环境因素的识别，汇总公司的环境因素，并组织相关人员进行环境影响评价，部门负责人负责审核识别、评价结果。
3.3 管理者代表批准公司环境因素识别、评价和更新结果，批准公司的重要环境因素清单。
4 程序4.1 确定识别、评价对象4.1.1 综合部根据情况组织环境因素识别、评价和更新小组，并对其成员进行环境因素识别、评价和更新知识培训，小组成员包含相关部门人员。
4.1. 2 环境因素识别、评价和更新小组针对公司的活动、产品或服务确定识别、评价对象，所选择的评价对象要有代表性，要针对具有或可能具有重大环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，确保环境因素识别的充分性。
4.2 环境因素识别4.2.1 各部门确定本部门活动、产品和服务的过程；4.2.2 各部门识别活动、产品和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；4.2.3 识别环境因素时应考虑：a) 对环境的影响；b) 法律法规及其他要求；c) 相关方的要求；d) 不同状态，不同时态和不同类型时的情况，包括：1) 三种状态：正常、异常和紧急状态；2) 三种时态：过去、现在和将来；3) 九个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物(如废物和副产品)、噪声、原材料能源资源的消耗、能量释放(如热、辐射、振动) 、物理属性(如大小、形状、颜色、外观)、当前环境热点问题等。
要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生消极影响的因素，也要识别对改善环境起积极作用的环境因素，但以识别消极因素为主。
4.2.4 识别环境因素采用以下几种主要方法：a) 调查法；b) 现场观察法；c) 排查法；d) 过程分析法等。
ISO-9001 质量管理体系-环境因素识别与评价控制程序
X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX 环境因素识别与评价控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司基地管理部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXXX修订；本次修订为第1次修订。
XXXXXX环境因素识别与评价控制程序1 范围1.1 本标准适用XXXXXX有限责任公司在管理过程中对能够控制和可施加影响的环境因素的识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无3 管理职责3.1 管理者代表负责领导组织对环境因素的评价和重要环境因素的批准。
3.2 基地管理部是本程序的归口部门，负责组织各部门进行环境因素识别，并汇总、更新环境因素清单和评价结果。
3.3各部门负责识别、登记、评价本部门活动、产品或服务中的环境因素、影响。
4 标准内容4.1 环境因素识别4.1.1 识别原则4.1.1.1 识别应全面、充分考虑到在公司各项活动/产品/服务中能够控制并对相关方能够施加影响的环境因素。
4.1.1.2 识别时应考虑过去、现在和将来三种时态：a）过去：是指①以往遗留的环境问题；②原材料来源及其生产过程中产生的问题（针对供应商的间接环境因素）；③公司建厂前土地的使用历史；b）现在：是指生产现场的现有污染及环境问题；c）将来：是指①将来潜在的法律法规要求的补充、调整等日趋严格的变化；②计划中的活动可能带来的新的环境问题；③产品出厂后面临的储存、运输、搬运、使用、回收、处置等环境问题。
环境因素识别与评价控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：为了对本公司在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重大环境因素，特制定本程序。
2.0范围：适用于公司内部环境因素的识别与评价。
3.0定义：环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。
4、职责：4.1ISO专员：4.1.1负责定期或当体系变化时组织各部门识别环境因素,编制调查表；4.1.2负责收集整理各部门环境因素清单，建立公司《环境因素台账》；4.1.3负责重大环境因素评价并建立《环境因素评价表》和《重大环境因素台账》。
4.2各部门：负责组织识别本部门环境因素。
4.3管理者代表：负责监督此程序的执行。
5.0内容及要求：5.1环境因素的识别5.1.1各部门负责人组织识别本部门环境因素5.1.1.1识别的要求a.本公司产品/活动/服务对环境的影响b.法律、法规及其他有关的要求c.相关方的要求d.环境因素的三种状态：正常、异常、紧急；e.环境因素的三种时态：过去、现在、将来；f.七个方面：大气污染、污水排放、固体废弃物的排放、噪声污染、土壤污染、能源和资源的浪费、其他。
5.1.1.2识别的步骤a.确定本部门各项活动涉及的过程；b.确定该过程伴随的环境影响；c.确定环境因素。
5.1.2各部门负责人对本部门识别的结果进行补充、确认和审核部门《环境因素提报表》。
5.1.3由ISO专员收集整理各部门环境因素提报表，并建立公司《环境因素台账》。
5.2环境因素的评价5.2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：全公司环境因素识别工作完成后，由ISO专员负责对公司现存的环境问题采用是非判断的方法评出重大环境因素（包括优先整改事项）草案。
5.2.2是非判断的原则①不符合法律、法规及其他控制要求的；②有可能造成资源、能源浪费的；③紧急、异常情况确会造成重大环境危害的；④废弃物没有得到合理处理的；⑤公司现有财力，技术能力能达到的；⑥相关方合理的抱怨或要求；⑦有碍企业外观形象的；⑧目前又无处理（控制）方法的。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序修訂记录﹕制定部门﹕制定﹕审核﹕核准﹕1 目的﹕对公司活动﹑产品和服务过程中能夠控制的或能夠施加影响的环境因素進行识别﹐确定重要环境因素﹐为制定方針﹑目标﹑指标﹑方案﹑运行控制和应急响应措施提供依据。
2 范围﹕公司所有部門﹑区域﹑活动﹑产品和服务过程中的环境因素识别﹑评价与更新。
包括原材料﹑設备等之采购与儲存﹐产品的策划﹑生产﹑检验﹑储存﹑搬运﹑运输﹐客户投诉退货处理﹑相关方活动等。
3 定义﹕环境因素﹕一个组织的活动﹑产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。
注﹕重要环境因素是指具有或能夠产生重大环境影响的环境因素。
4 职责﹕4.1 环境管理者代表﹕负责环境因素识别﹑评价的组织和领导工作﹐批准重要环境因素清单。
4.2 EHS委员会﹕负责组织相关部门进行环境因素识别和评价并汇总﹐确定重要环境因素清单。
4.3 各部門﹕负责本部門环境因素的识别和評价﹐并将結果汇总至EHS委员会。
5 作作业流程﹕5.1 环境因素的识别与评价时机﹕5.1.1 公司建立环境管理体系初始对环境因素的识别与评价﹔5.1.2 每年环境管理体系內审后﹐管理評审前﹔5.2 环境因素识别前﹐由EHS委员会向各部门分发《环境因素调查表》﹐各部门对照本程序要求﹐结合现场观察﹑工艺流程分析及合理假设﹐进行环境因素调查并填写《环境因素调查表》﹐填写完整的《环境因素調调查》由各自部门主管审核后﹐交EHS委员会汇总。
5.3 环境因素识别应考虑的情況﹕5.3.1 向大气排放﹔5.3.2 向水体排放﹔5.3.3 向土地排放﹔5.3.4 原材料和自然资源的使用﹔5.3.5 能源使用﹔5.3.6 能量释放（如热﹑辐射﹑振动等）﹔5.3.7 废物和副产品﹔5.3.8 物理属性﹐如大小﹑形状﹑颜色﹑外观等。
5.4 环境因素识别应考虑公司的活动﹑产品和服务有关的因素﹕5.4.1 制造过程﹔5.4.2 包装和运输﹔5.4.3 合同方和供方的环境绩效和操作方式﹔5.4.4 废物管理﹔5.4.5 原材料和自然资源的获取和分配﹔5.4.6 产品的使用和报废﹔5.5 环境因素的识别应考虑的其它方面﹕5.5.1 过去﹑现在和将来三个時态﹔5.5.2 正常﹑异常和紧急三种状态﹔5.5.3 已納入计划的或新的开发﹑新的或修改的活动﹑产品和服务等因素。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1 目的识别本公司的环境因素和危害，评价其影响程度，管理、更新重要环境因素，并进行有效控制。
2 适用范围公司范围内（包括相关方）生产、施工、服务中，环境因素的识别、评价、更新与管理。
3 职责3.1 质安部是公司环境管理的主管部门，负责对各部门（各项目经理部）环境因素识别、评价、控制与更新的监督与检查。
3.2 各部门、项目经理部负责识别、评价、控制与更新本部门的环境因素。
3.3 行政人事部负责办公区域环境卫生的管理。
4 工作程序4.1 环境因素识别4.1.1 识别时机4.1.1.1 新的施工项目开工前4.1.1.2 各部门在更新管理体系目标、指标前4.1.1.3 在相关法律法规变更或追加、涉及到新技术开发和应用，以及相关方要求等情况下，可适时对工程施工所产生的环境影响进行评价。
4.1.2 环境因素识别的三种状态、三种时态、七个方面。
4.1.2.1 三种状态：正常、异常、紧急。
4.1.2.2 三种时态：过去、现在、将来。
4.1.2.3 七个方面：大气排放、水体排放、土地污染、废弃物管理、原材料与自然资源的使用、对社区的影响、当地其它环境问题，可涉及采购、施工过程、储存、运输、维修等多环节。
4.1.3 工作步骤4.1.3.1 各部门、项目经理部评价、选择及确定活动/产品/服务中（可能）造成环境影响的活动，并将识别结果填写在《环境调查评价清单》中，并上报公司质安部4.1.3.2 质安部将各部门、项目经理部的《环境调查评价清单》组织相关人员进行综合分析、汇总整理，列出公司重要环境因素并登记到《重要环境因素一览表》上，经公司领导（主管领导或管理者代表）审批后分发给各部门、项目经理部作为全公司环境工作重点监控的依据。
4.1.4 环境因素评价因子与计算标准及等级划分标准4.1.4.1 第一组因子包括：发生的概率（M1）、发现/预防的可能性（M2）、影响程度（M3），分值为三个因子的乘积即M1×M2×M3，具体的评价标准如下：诉（N3），分值为三个因子之和即：N1+N2+N3（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准）；4.1.4.3 等级划分基准：综合评分等级对照表般;C级为一般环境因素,环境影响不计。
环境因素识别与评价管理程序(整理)
环境因素识别与评价管理程序1目的为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为目标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于在公司活动、产品或服务活动中环境因素的识别、评价与更新。
3职责3.1生产安全科3.1.1是环境因素识别与评估工作的主管部门，负责本程序的制定与修订工作。
3.1.2检查、指导、协调基层单位/工程部进行环境因素的识别与评价工作，并上报HSE管理者代表确定公司重要环境因素。
3.2基层单位/工程部负责识别本单位/部门环境因素和评价重要环境因素工作，负责开展相应的培训，及时对重要环境进行评审和更新。
3.3全体员工应参与本岗位从事的工作和使用设备、设施存在的环境因素进行识别。
4工作程序4.1 成立评价小组4.1.1成立专业技术、设备、工艺、生产、安全等人员组成的风险评价小组。
4.1.2评价小组人员应经过专门培训，具备一定能力和资格开展环境因素识别与评估。
4.1.3应发动全体员工参与，共同做好环境因素评价和预防控制工作。
4.2评估基本要求4.2.1识别环境因素的范围1）生产工艺技术；2）维修保养；3）检验、分析、检测设施；4）原材料、半成品的采购；5）设备更新；6）产品运输、贮存、使用和服务等；7）废弃物的处理、贮存、处置和利用。
4.2.2识别环境因素考虑应三种状态a)正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
b)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
c)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
4.2.3识别环境因素应考虑三种时态a)过去：以往遗留的环境问题；b)现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题；c)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。
4.2.3识别环境因素应考虑八个方面a)向大气的排放：如粉尘排放、有毒有害（如NO、CO等）气体排放；b)向水体的排放：如含油污水、施工用水、生活废水等；c)向土地的排放：如建筑垃圾、办公固废、油污、化学品泄漏；d)原材料和自然资源的使用:如钢材、水泥、燃料；e)能源使用：如水、电、气、燃料和原料的使用；f)能量释放：如热、辐射、振动等；g)废物和副产品；h)物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。
环境因素识别评价控制程序
环境因素识别评价控制程序文件编号：WG-ESP-03版本号：A/0编制：审核：批准：1、目的减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展满足相关方要求。
2^范围适用于公司在活动、产品或服务中，能够控制或期望对其施加影响的环境因素的识别与汇总评价活动的管理。
3、职责3.1管理者代表：批准重要环境因素清单；3.2人力资源部：负责公司环境重要因素的评价与确定；3.3各部门：负责对本部门管辖区域内环境因素的识别，本部门重要环境因素的管理。
4、定义4.1本程序中的术语采用IS014001:2015标准中的术语。
4.2产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、设备管理过程及办公和日常生活。
5.业务内容5.1环境因素识别与评价的时机5.1.1公司环境管理体系建立之初：5. 1.2以工程项目为对象，于开工前进行：5.1.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、生产工艺以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价；5.1.4其他管理层认为有必要的情况。
5.2环境因素的识别5.2.1环境因素识别的范围公司在环境管理体系界定范围内的活动、产品和服务过程中所伴随的能够控制和可施加影响的环境因素，主要包括：a）公司在采购、生产、运输、贮存、施工、交付、销售、安装、售后服务过程中所产生的环境因素；b）相关方为我公司提供产品、服务过程中产生的环节可能产生环境因素。
5.2.2环境因素识别应包括如下内容：a）公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的水、气、声、硝、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响；b）公司必须的原材料以及分包方的活动所产生的环境影响；c）产品的采购、销售、运销及使用；d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求；e）应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、现在、将来）。
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环境因素识别、评价与管理掌控程序
随着全球经济的不断进展，环境问题越来越受到社会的关注。
环境问题对企业的进展产生着越来越大的影响，因此环境因素识别、评价与管理掌控程序成为了企业的必要步骤。
下面，本文将从环境
因素识别、环境评价和环境管理掌控三方面进行认真探讨。
一、环境因素识别
环境因素识别的重要任务是了解企业可能对环境造成的影响和
可能受到到的环境影响。
通过对企业四周环境的调查和分析，确定
企业所处的环境类型，以及重要环境影响因素。
在环境因素识别过
程中，需要实施以下的工作程序：
1.环境影响因素的调查
调查企业的环境影响因素，包括对大气、水、地下水、土壤、
噪音等环境影响因素进行定量和定性分析。
2.环境影响因素的分析
对环境影响因素进行分析，评估企业的环境问题，包括评估环
保问题、安全问题等方面的问题。
3.环境因素的评估
对环境因素进行评估，包括评估环境历史和环境操作，以及现
有或潜在的环境问题的推测和评估，以此为基础订立环境管理掌控
程序。
二、环境评价
环境评价的重要任务是定量、定性地评估企业环境影响的程度，进而确定环境保护及环境管理的方案。
环境评价的程序包括：
1.环境影响的规模和范围
评估企业可能对四周环境造成的影响程度，包括对大气、水、土、声音、脱臭设备等环境影响因素进行评估。
2.评估环境风险
对企业环境风险进行评估，包括标准策略和非标准策略。
3.评估环境保护及环境管理的掌控框架
依据评估结果，确定环境保护及环境管理的掌控框架，包括排放标准、废弃物处理、产品设计等方面。
三、环境管理掌控
环境管理掌控的重要任务是保持企业自身环境的健康和安全，削减环境威逼，建立环境管理代码、规范和流程，保障企业将来可持续进展。
环境管理掌控的程序包括：
1.环境管理政策的订立
确定关于环境保护、削减对环境的负担、监督和管理的政策和方针。
2.环境管理计划的订立
建立环境管理计划，包括削减污染的方法和规定，监测与记录方法等方面的内容。
3.环境管理执行的实施
执行环境管理计划，包括环境风险识别与管理、环境污染掌控方案的订立和实施等方面。
4.持续改进与环境保护
定期对环保工作进行审查和改进，完善环境保护标准，以保障企业将来可持续进展。
结语：
企业管理可以说是企业进展的关键，环境影响已经成为影响企业可持续进展的一个紧要方面。
因此，企业必需要对环境因素进行识别、评价和管理掌控。
环境因素的识别、评价和管理掌控程序的建立，能够对企业的将来进展产生积极的影响，不仅能够削减环境的污染和物质的损害，更能够保障企业的可持续进展。