质量信息管理办法

1 河南瑞创通用机械制造有限公司规章制度 级别： 签发: 质量信息管理办法 目 录 一、制定目的 二、适用范围 三、职能职责 四、信息管理组织机构 五、内容及要求 六、监督与考核 七、附则

出 自 外 检 科 编 号 生效日期 2010年 月 日 版 次 第一版 2

质量信息管理办法 1.制订目的 及时处理生产及市场中发现的一切质量问题，为质量决策提供信息依据，从而促进产品质量的改进。 2.适用范围 所有产品质量信息的收集、反馈、分析及处理。 3.职能职责 3.1在外检科设置质量信息中心，质量信息中心设质量信息员，负责质量信息的收集、统计、分析、处理，并负责对质量信息系统的运行情况监督、协调和考核。 3.2各部门设兼职信息员负责本科室、车间质量信息的收集、分析、处理及反馈工作。 3.3服务科负责收集来自各市场网点、储运、及用户的信息，并进行分析、统计、分类、汇总、反馈及处理，负责对实施质量改进后的质量信息跟踪验证工作并进行协调、管理，以及跟踪验证结果的收集和反馈，确保市场质量信息全面、准确、及时的得到反馈。 3.4各科室/车间负责根据具体质量信息指令要求进行质量分析、计划实施或质量改进。 4.信息管理组织机构 4.1组织机构 4.1.1质量信息管理系统由质量信息中心、质量信息子中心组成。 4.1.2质量信息中心设在外检科。 4.1.3各科室/车间设置信息子中心。 4.1.4营销公司信息中心设在服务科。 4.1.5质量信息管理系统组织机构图（见附件一）。 5.内容及要求 5.1各部门反馈质量信息时，应尽可能的转化为《质量信息反馈单》的方式。 5.2对市场反馈质量信息内容描述可包括以下内容： 5.2.1车辆型号、出厂编号、机型、故障地点、故障数量、故障具体部位、故障原因、故障件名称、生产厂家。 5.2.2故障维修情况。 5.2.3用户姓名、地址、联系方式、购车地点、购车日期。 5.2.4根据市场信息具体情况，损坏件应尽量返回，以帮助对问题进行分析处理。返回方式根据实际情况决定。 5.2.5信息接收单位对不具体的反馈信息有权要求信息反馈单位落实具体信息内容和来源。 5.3质量信息的传递应遵循以下要求： 5.3.1质量信息应逐级传递，一般情况下不得越级传递，以避免处理过程遗漏、冲突和多头重复处理。 5.3.2特殊情况下需紧急处理的问题(如:生产过程或市场上发生需紧急处理的重大、批量质量事故时)，可以直接将有关情况越级反馈到有关领导和部门，同时报质量信息中心（外检科）。 3

5.4质量信息的闭环处理 5.4.1对于已经得到合理解决的质量问题，可直接在反馈单上注明处理过程与结果。 5.4.2对于反馈单位有明确要求的问题，如责任单位已完全按要求进行了处理，可直接在反馈单上注明处理过程即可。 5.4.3执行单位根据信息反馈单位指令要求，在规定的期限内，进行分析落实，制定纠正措施并进行整改，将结果反馈信息反馈单位、信息中心。信息反馈单位、信息中心对处理结果进行验证。如符合要求可直接结案，否则继续反馈，进入下一个信息反馈循环。 5.4.4 质量信息的处理必须及时、迅速。如到期不能完成，须向信息中心或信息反馈部门提出延期申请。 5.4.5质量信息的结案可采取多种方式进行（例如：评审、现场查验等），记录也可采取多种方式进行（例如处理报告、整改计划、处理通报、通知等）。 5.5质量信息的台帐管理：信息中心、信息子中心要做好《质量信息登记表》（见附件三），记载反馈和接收信息的编号、内容、处理时间要求、完成情况等内容。 6.监督与考核 6.1提报信息描述不具体，致使无效信息出现，负激励责任单位50元/次。 6.2信息处理单位未按要求反馈处理结果，负激励责任单位50元/次（供应商由采购科考核、经销商由服务科考核）。 6.3各信息源提报信息不准确、存在瞒报虚报现象，负激励责任单位100元/次。 6.4未按要求填制原始单据，负激励责任单位20元/次。 7.附则 7.1本办法由外检科制定并负责解释。 7.2本办法自发布之日起执行。 8.附件 附件一：质量信息管理系统组织机构图 附件二：质量信息登记表 附件三：供方信息联络单 附件四：质量信息反馈单 附件五:质量信息收集、传递、分析、处理流程图 附件六：生产过程质量信息反馈单 附件七：市场质量信息反馈单 附件八：市场质量信息月（周）报表 附件九：生产过程质量信息月（周） 报 表

编制： 李 学 林 审核： 批准：

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附件一： 质量信息管理系统组织机构图 直接隶属关系 指导隶属关系

信息中心（外检科） 供应商

装配车间 拖研所 收获所 采购科 物资管理科 服务科 内检科

各市场部 储运环节 用户

生产技术准备科 5

附件二：

质量信息登记表

序号 反馈部门 信息中心 发出/接 收时间 内容概述 信息中心指令 要求返 回时间 结案情况 结案/报 出时间 备注 6 附件三： 供方信息联络单 河南瑞创通用机械制造有限公司 供方信息联络单 页码：第 页 共 页

供应商 收件人 传真号码 填写单位 签发人 电话号码

信息内容或存在问题 填写人： 年 月 日

处置意见 处置人： 年 月 日 供方采取措施或处理结果

供方签字： 年 月 日 验证结果 验证人： 年 月 日 7

附件四： 质 量 信 息 反 馈 单

河南瑞创通用机械制造有限公司 质 量 信 息 反 馈 单 页 码：第 页 共 页

填写单位 填写人 日期 年 月 日 信息类别 □ 工作质量 □ 产品质量

反馈信息内容和要求 反馈单位领导签字： 检验员签字：

责任单位意见

处理者签字： 协调意见 协调者签字：

决策意 见

决策者签字： 处理及验证 结果

验证者签字：

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造系统 信息沟通 制造执 行系统 车间内部按PDCA要求建立质量信息 循环系统，工序之间信息沟通。 车间内部按PDCA要求建立质量信息

循环系统，工序之间信息沟通。 人、机、法、环服务系统 附件五: 质量信息收集、传递、分析、处理流程图 汇报 决策指导 沟通 制造协助 服务系统 车间 车间 内检科 沟 通

判定

外检 采购 供应商 监管 验

证

人力资源 技术中心 工艺工装 明确质量问题直接进行信息沟通 设备 技改 质量信息中心（外检科） 服务科 用户及服务站

沟 通 协助调查

按指令执行

明确质量问题直接进行环内信息沟通 公司领导

质量部领导

沟 通 9

附件六： 生产过程质量信息反馈单 填报日期： 年 月 日 产品型号 整机编号 发动机型号/编号

缺陷/故障配件图号/规格 缺陷/故障零部件名称 缺陷/故障零部件数量

缺陷/故障责任方

缺陷/故障现象说明/原因分析及处理情况

建议/要求

信息中心意见 负责人： 年 月 日

责任单位处理情况 编制： 审核： 年 月 日 信息发出单位签收 签收人： 年 月 日

备注 填报人： 审核人： 10

附件七： 市场质量信息反馈单

填报日期： 年 月 日

产品型号 整机编号 用户名称 发动机型号/编号 购买日期 故障日期 联系电话 故障地点 故障件名称 图号 责任方（供应商名称或代号）

故障机工作情况及故障现象说明、分析

故障处理情况

建议及要求 反馈人： 单位负责人： 年 月 日 要求回执日期 信息中心意见 负责人： 年 月 日

责任单位处理情况 编制： 审核： 年 月 日

信息发出单位签收 签收人： 年 月 日

备注 11

附件八： 市 场 质 量 信 息 月（周） 报 表

填报单位：服务科 序号 零部件 名称 故障 总台次 责任单位 故障 台次 故 障 现 象(部 位)及 产 生 原 因 备 注

审核： 年 月 日 制表： 年 月 日 注：1、本表在每月25日前上报； 2、按故障数量排名从大到小统计。 12

附件九：

生产过程质量信息月（周） 报 表 填报单位：内检科 序号 缺陷件图号 缺陷件名称 故障件数量 上线数量 责任单位 故 障 现 象(部 位)及 产 生 原 因 备 注

审核： 年 月 日 制表： 年 月 日 注：1、本表在每月25日前上报； 2、按故障数量排名从大到小统计。