原材料申购作业指导书
植入物管理流程
手术医师
1、为尊重患者知情权及实施医院告知义务，术前必须与患者及其家属签订《使用贵重材料、自费药品同意书》及《植入性医疗器械使用知情同意书》。
2、按植入物使用说明植入患者体内；
3、手术室护士签字确认。
《植入性医疗器械使用知情同意书》
登记
手术室护士
植入物产品使用后需在《手术登记本》记录并把一份相关产品名称、生产厂商、代理人、生产地址、联系电话、规格（型号）、批号（编号）、合格证标签粘贴存底。另一份附于《植入性医疗器械使用知情同意书》
1.0目的
规范植入、介入物管理，保证植入物质量和及时供应，保障患者安全。
பைடு நூலகம்2.0适用范围
植入物的申购、验收和使用管理工作。
3.0工作要求
选择1：
流程
责任岗位
工作要求
作业指导书/记录
使用申请
使用部门
负责人
1、阐明申购理由及用途；
2、效益分析；
3、规格型号、数量。
《设备购置申请表》
《新增医疗器械申请表》
审批
《手术登记本》
建立档案
术科医生
为植入性材料的使用者建立档案。该项工作由施手术的科室负责完成，填写《外科系统植入性材料使用者档案》，并将该材料生产合格证粘贴于此联，作长期保存。
《外科系统植入性材料使用者档案》
XX:手术麻醉科流程编写小组
XX:
审批：
《医用材料验收表》
领用
使用部门
负责人
按仓库管理要求要求领用手续。
《出库单》
使用前验收
术科医生
对植入物进行验收，合格方可使用。
核对
手术室护士
根据送货单，对植入物及其相关配套器械进行核对。
产品开发作业指导书
1目的对产品开发全过程进行指导，确保产品开发工作有效、快速地开展。
2 范围适用于本公司产品的开发。
3 各部门职责3.1 市场部：3.1.1提出产品内料、包装规格、包材类型、形式等要求；3.1.2主导新品的口味测试工作（内部与外部）；3.1.3负责产品包装、广宣品的设计；3.1.4负责产品包装文案的评审工作；3.1.5负责包装、产品的试产与产品上市的任务下达工作；3.1.6负责控制、追踪整个新品的开发进度，对影响新品开发进度的相关部门/人员提出罚款申请，对加快产品开发进度的相关部门/人员提出奖励申请。
3.2 技术品保部：321 负责研制符合市场部要求并具有生产可行性的产品内料；322 负责制定新品的企业标准、包装材料标准、原辅料及半成品验收标准；3.2.3 负责提供符合市场部要求，适合产品内料特性并具有可行性、安全性的包装物材料、规格与形式；3.2.4 负责追踪产品内料、包装物、成品的试机过程并在试机完毕后提供样品；3.2.5 协助新品的口味测试工作（内部与外部）；3.2.6 负责提供新原料、辅料、包装材料的质量验收标准给采购部作为采购依据；3.2.7 负责提供内料、包材、辅材、产成品的贮存标准给生管部；3.2.8 提供/评审相关包装文案资料（配料表、营养成分表、喂哺表、冲调方法、产品条形码、产品标准号等）并对其准确性负责；3.2.9 提供产成品的基本信息资料给市场部、制造部；3.2.10根据市场部的《产品试产任务书》与《产品上市通知》将新品资料录入ERP系统;3.2.11根据市场部提出的包装及形式要求，负责对新品所需机器的可行性评估；3.2.12按照市场部的开发进度协助开发期间的全过程；3.2.13负责产成品的存货代码和存货编码、促销品的存货代码的编写及录入ERP工作；3.2.14产品在调试期间，负责样品的检测与破坏性实验并在职责范围内提出生产可行性的专业意见与建议；3.2.15负责开发期间与试产期间，包装材料入库前与产品在线的管控工作；3.2.16负责产品送检的工作并及时提供新品首批的质检报告。
外购物料退货作业指导书
1.目的:为确保外购物料采购作业有所遵循,保证物料作业通畅,达到物料供应及时，不影响生产及客户产品交期，特制定本流程.
2.适用范围:公司内为满足客户订单而采购的所有原料、半成品、委外加工成品退货流程；
3.1.1质量部收到《采购入库单》后及时进行质量检验；
3.1.1.2.2如判定退货，在《采购入库单》上备注不合格并签字交库管员和《外购不合格报告》复印件交库管员。
3.2已经入库使用后外购物料，客户产品是外购物料造成的不合格退货流程；
3.2.1质量部收到客户投诉及退货，涉及到外购物料原因造成产品不合格，立即检查库存有无此批次外购物料；
3.2.1.1清查到有库存外购物料，立即检查是否为不合格批次物料，并进行清点数量。
3.3生产计划员收到外购库存物料《退货单》信息，立即查看有无生产计划，及时填写《外购申请单》给采购员进行申购，并需征求销售人员是否可以购买，销售员做最终决定购买多少数量。
3.4采购员收到《外购申请单》，及时下单购买。
3.1.1.1入库验收合格，将黄色待检标签撕掉，在我司《采购入库单》上签字后单据返还给库管员；
3.1.1.2入库验收不合格，撕掉黄色待检标签，贴红色不合格标签，开具《外购不合格报告》，并交总经理进行审批；
3.1.1.2.1如审批让步使用，折价使用，在《采购入库单》上备注处理方案及复印《外购不合格报告》交库管员
3.2.1.2对清查库存结果进行微信或电话上报总经理审核，并对要求退货的外购库存物料数据，微信和现场告知物资部库管员。
3.2.2库管员接到质检员外购库存物料退货信息后，及时打《退货单》给质检员签字，进行ERP销账处理。
3.2.3库管员销账处理完成后，将《退货单》信息发到内部沟通群，通知采购员及生产计划员，以便及时采购备料。
采购计划书
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------采购计划书采购计划书(一)我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点.坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本"的工作原则。
根据市场调查及所需原料,特制订以下工作计划。
一、我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。
不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与.即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督.即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度,职责明确，按章办事.通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机,完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明,实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
1/ 183、形成监督机制.做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，产品必须经公司管理部门审核，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。
提高采购人员即计调的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少旅游产品的成本，保证旅游产品的质量，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求计调人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略.要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮５至８个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。
【精编范文】厨房作业指导书-word范文 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==厨房作业指导书篇一：厨房部作业指导书阳管光大酒厨房部理手店册目录一、厨师长岗位工作说明书二、员工岗位工作说明书及工作任务三、厨房的生产布局规范四、厨房各岗位协作工作制度五、厨房设备管理制度六、厨房安全管理制度七、厨房清洁标准一、厨师长岗位工作说明书岗位工作说明书 Job Description部门：厨房部姓名：直接上级：餐饮部总监岗位：厨师长直接下级：各分厨师长班次：行政班工作时间：工作内容：1、制定厨房部工作计划。
2、组织大厨、宴会部研究和制定年、季、月、周、日菜谱，根据菜谱下单给食品部在菜谱实施之日起，提前两天或一天进货。
保证新菜单及时推出。
3、组织大厨一起切磋烹调技术，不断总结提高，既要保持地方菜的风味特点，又要不断学习其他菜系好的烹调方法，不断创新菜式，增加花色品种，形成本酒店的饮食风格。
4、酒店举行大型的、主要的宴会、酒会、冷餐会时，行政总厨要亲自制定进货计划，下单给食品采购部适时进货，保证宴会需要。
5、现场指挥烹调，出菜顺序，抓好食品质量，保证供应快捷。
6、了解市场物价，熟悉和掌握货源情况，合理地组织进货，督促食品仓加强管理，防止食品被盗，丢失和霉烂变质。
7、了解和掌握市场行情，饮食信息和同行的情况，开办食品节、周，推陈出新，以扩大宣传，招徕更多的客人，扩大饮食销售。
8、抓好成本核算，掌握好售价，控制好成本和毛利率。
9、抓好厨师的管理和培训工作，不断提高厨师的技术水平和业务能力。
10、负责处理出品部门的日常行政事务工作，签署有关工作方面的报告与申请。
11、检查职工的仪容、仪表和个人卫生是否符合要求；检查卫生岗位职责的执行情况，进行评比，使食品和厨房符合食品卫生法的标准和要求。
二、员工岗位工作说明书（一）砧板岗位工作说明岗位工作说明书 Job Description姓名：直接上级：厨师长岗位：砧板直接下级：班次：工作时间：9：00—13：00；16：00—20：00 工作内容：。
供应计划员岗位作业指导书
供应计划员岗位作业指导书版本:B版1目的为供应部计划员工作提供操作指导,明确工作职责及工作程序。
2范围本作业指导书适用于供应部计划员岗位。
3权责3.1负责年度月度供应计划与年度采购资金计划的编制。
3.2参加月度生产计划会议和参与订单评审。
3.3参与部门月度采购计划执行情况的检查和考核，负责月度采购计划执行情况的汇编。
4基本技能要求4.1本岗位人员要求熟悉物资供应管理的基本理论和科学方法。
4.2能熟练地掌握物资需求平衡，采购计划编制的工作原理和方法，并能对采购计划实施情况予以及时统计和正确分析。
4.3能看懂产品加工图纸和工艺文件，能熟练地掌握与采购活动相关的质量、技术资料的要求。
4.4熟悉生产、库存、在途采购、市场需求等因素之间的变异情况，要能通过计划及时协调地处理好各因素之间差异变化，满足生产所需。
5程序5.1供应计划员应根据公司下年度的生产计划大钢、自制工装计划、技改项目年度用料计划、设备大修、安环改造年度计划、消耗定额、库存资源、市场供求状况，编制年度供应计划，于年前三十五天编制完毕，由部门经理审核，报分管的副总经理批准后生效。
5.2供应计划员于每月27日到仓库落实物资到货情况，然后对照上月度供应计划算出在途采购物资，再根据月度计划评审会议通过的生产计划草案一版本:B版与仓库收、发、存月报表等资料，对月需求进行核算，做好物资平衡工作,编制月度供应计划，经部门负责人审批后，于下月2号发有关人员和部室执行。
协助部门副经理参与对当月度供应计划的检查和落实工作。
5.3应根据生产部月度追补（调整）计划，最迟在次日内对当月度供应计划的相关项目进行追补（调整），经部门负责人审批后发有关人员执行。
5.4对营销部门临时提出市场信息，详尽占有与其有关的供货资源资料，并参与订单（合同）评审。
5.5每周至少两次要深入生产现场、库房，了解生产、库存及到货情况，帮助处理解决好生产中出现的物资供应问题。
5.6每月初要详尽收集上月采购计划执行情况，编制上月采购计划执行情况报表，经部门负责人审批后报公司主管领导，送企管部、生产部等相关部门及发本部门业务员。
仓库领料管理制度(5篇)
仓库领料管理制度（5篇）仓库领料管理制度（精选5篇）仓库领料管理制度篇11.除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2.一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3.鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4.领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。
5.领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6.若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7.发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8.各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9.各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10.在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11.做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12.所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13.仓库的`保管员应明确存货的需要量及周转量。
14.仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15.干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。
仓库领料管理制度篇2仓库管理规定是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
生产部抽粒机作业指导书
造成下料困难； 5.16风机送料：与5.13作业相同（水环切粒使用不锈钢管，拉条切粒 使用波纹管）； 5.18成品收集： 5.18.1生产前要在料斗出料口下方放置包装袋或小搅拌桶等容器，摆放之
容器要确保稳固，避免料斗出来颗粒泄漏、倾倒造成浪费； 5.18.2装产品之容器或包装袋必须保证干净、无污染；
6.1【业务部作业指导书】
6.2【研发部作业指导书】
6.3【采购作业指导书】
6.4【仓库作业指导书】
6.5【双镙杆抽粒机作业指导书】
6.6【拌料作业6.8【制程检验规范】
6.9【成品检验规范】
附图（1）：
生产部作业流程图
NG NG NG NG
登记入库
生产指令 生产计划
及时沟通； 5.2.4生产部各工序均按照生产计划展开工作； 5.3备料：
5.3.1生产部拌料员根据《拌料工作单》上所注明材料型号、数量进行统 计生产所需之原料型号的相应总数量到仓库领料，并核对物料型号 和数量；
5.3.3生产部拌料员根据《拌料工作单》上每槽所注明的材料型号、数量 进行原料过磅分槽； 5.3.4已领取之原料而确定不生产或剩余原料按【仓库作业指导书】
5.19制程检验：依照品管部【制程检验规范】作业； 5.20成品搅拌： 5.20.1同型号同硬度数量在300KG以下，可用不锈钢搅拌桶直接人工搅拌作
业；数量在300KG以上，用包装袋收集料斗的成品颗粒，摆放于栈 板上，并确保摆放稳固，以免在运输途中倾倒而造成浪费； 5.20.2摆放满一栈板后用手叉车运送到搅拌桶上料方向，徒手把成品倒入 已清理干净的搅拌桶内； 5.20.3入料数量不可超出搅拌桶红色限高线，SBS、SEBS透明颗粒每桶搅拌 数量为1000KG左右；本色颗粒每桶搅拌数量为1200KG左右；具体可 按照生产数量分量分次搅拌； 5.20.4多余部分在300KG以下可等桶内成品搅拌均匀后卸下一部分，再把多 余部分倒入搅拌；多余部分在300KG以上 可分两次搅拌；具体可按 照生产数量分量分次搅拌； 5.20.5搅拌时间为10分钟左右；如要添加其它助剂或材料则以添加完成开
(模板)仓库管理作业指导书
4.5.4.1安全库存的录入和维护
4.5.4.1.1仓管员根据上级已确认的“安全库存表”的要求的时间和数量进行申购，经上级主管审核，提交给采购；
4.5.4.2系统准确性的维护
4.5.4.2.1仓库管理员需保证帐物卡一致，对系统库存数据与实物情况随时核查；
4.5.4.2.2入库时如发现一物多码或多物一码的不合理现象，不得入库，及时联络相关人员进行修正；
4.5.2.4.5财务人员在盘点之前需编写《仓库盘点计划》，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备《仓库盘点清单》及其它项。
4.5.2.4.6仓库人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核。
4.5.5有效期管理：物料在库时间超过品质部确定的保存期限时，仓库人员要重新报检。
4.66S管理：6S内容与标准详见附件《6S内容与评分标准》。
4.7主要的考核指标
4.7.1盘点准确率：由财务主导的复盘后数据为准；
4.7.26S
4.7.3工作态度
4.7.4制度执行状况；
4.7.5单据处理
4.7.6其它
4.1.3.2单据核对：仓库收货时需核对送货单、申购单或BOM所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量收货；
4.1.3.3数量核对：
4.1.3.3.1按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对；
4.1.3.3.2所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%
家具厂各工序作业指导书汇总
888888888888888家具有限公司作业指导书汇编(OLO/JS—01)版本: A编制:生产计划部审核:批准:受控状态:分发编号:8888年8月8日发布 8888年8月8日实施1 开料作业指导书一、推台锯操作规范1、上班首先检查机器就是否有异常,就是否运转正常,锯片就是否锋利。
2、认真查瞧料单及《生产流程表》得3、下班时切断电源与气阀,做好机器得除尘 ,作业区卫生与余料、辅料得归类回收。
○1批量生产a、检查板材就是否全部到位,如缺材料问清情况,确定少材料上报组长,由组长写原材料缺货申购单。
b、先拿一块废板试机瞧大小锯片就是否一致,调试后所开起来得板材必需与切面平整,无小锯片、无崩边。
c、批量开料第一块板件必需测量,尺寸及对角线一定要达到质量标准。
每开四到五块板件副手必需把板件反过来检查,瞧就是否有崩边、小锯片、检查时必需每块都仔细检查,就是否有裂纹、污点。
开好得板件放回托盘上必须整齐垂直,每纵向一托,板与板之间必需留有80—100mm得间隙,每托盘摆放板高度不能超过1、7m。
开好得板件必需将流程表夹在该板件得最上一块板件下面。
表头向外,使别人一眼就能瞧清楚该板件得数量及加工情况,而且要认真填写流程表得加工时间及数量。
f、批量家具里得台面需切角得必须一次性锯好,批量柜体吊柜背板必须打好缺口再流向下工序。
g、开好得板件用压车拉向下工序必需与下工序交接并签字认可。
而且按规定摆放。
需再加工板件必须参照图纸加工,(如安娜系列抽屉必须以一整块板件为一组,做好相对应记号。
安娜系列床靠背再加工时一定要瞧清钻孔做得记号,以记号为标准,靠一边而且要统一孔位向上加工,而且要使加工后每块板件大小一致)。
○2、小批量生产小批量家具开料把打槽与非打槽分两个托盘摆放,而且在板件上用铅笔标明封边及打槽大小情况,最后放背板,背板上专放门框条,如不按此要求摆放,下工序有权拒签工作表,流向下工序打槽得流向打槽处,封边得流向封边处并做交接说明。
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原材料申购作业指导书
引言概述：
原材料申购是企业采购管理中的重要环节，它直接关系到企业生产运营的顺利进行。
本文将详细介绍原材料申购的作业指导书，包括申购流程、申购要求、申购审批、申购跟踪和申购记录等五个部分。
一、申购流程：
1.1 提交申购需求：申购人员根据生产计划和库存情况，准确填写申购单，包括原材料名称、规格、数量等信息，并提交给采购部门。
1.2 采购部门审核：采购部门收到申购单后，进行审核，核对申购信息的准确性和合理性，如有问题，及时与申购人员沟通。
1.3 申购单审批：采购部门将审核通过的申购单提交给相关领导进行审批，确保申购的合理性和必要性。
二、申购要求：
2.1 原材料需求明确：申购人员在填写申购单时，需明确原材料的需求量，避免过多或过少的申购，以免造成资源浪费或生产延误。
2.2 原材料质量标准：申购人员应了解所需原材料的质量标准，并在申购单中明确注明，以确保所购原材料符合生产要求。
2.3 供应商选择：采购部门应根据企业的采购政策和供应商评估体系，选择合适的供应商，并在申购单中注明。
三、申购审批：
3.1 领导审批层级：申购单的审批应按照企业内部的层级制度进行，确保申购
决策的合理性和透明性。
3.2 审批流程管理：采购部门应建立申购审批流程管理制度，明确各个审批环
节的职责和时限，以提高审批效率。
3.3 审批记录保存：采购部门应及时记录申购审批的结果，并妥善保存，以备
后续查阅和审计需要。
四、申购跟踪：
4.1 供应商交期跟踪：采购部门应及时与供应商沟通，了解原材料的交货时间，并跟踪供应商的交货进度，确保按时供货。
4.2 物流配送跟踪：采购部门应与物流部门密切合作，跟踪原材料的物流配送
情况，确保原材料能够准时送达生产现场。
4.3 申购进度报告：采购部门应定期向相关部门汇报申购进度，及时解决可能
出现的问题，确保申购工作的顺利进行。
五、申购记录：
5.1 申购台账管理：采购部门应建立完善的申购台账，记录每一次申购的相关
信息，包括申购时间、申购人员、申购金额等。
5.2 申购数据分析：采购部门可以通过对申购记录的数据分析，了解原材料的
使用情况和采购趋势，为后续的申购工作提供参考。
5.3 申购问题总结：采购部门应定期总结申购过程中出现的问题和经验教训，
以便改进和提升申购管理水平。
结论：
原材料申购作业指导书对于企业的生产运营至关重要，它规范了申购流程、要求和审批，并强调了申购跟踪和记录的重要性。
只有做好原材料申购工作，企业才能保证原材料的及时供应和生产的顺利进行。